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昆明市五华区公路管护站2024年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区公路管护站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区公路管护站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区公路管护站2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责辖区内区、乡公路的养护、管理。

2.负责区、乡公路的应急处置、抢险和保通工作。

3.宣传和贯彻《中华人民共和国公路法》《云南省道路交通管理条例》等公路法律法规，开展公路建设管理和保护宣传教育工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个，由五华区交通运输局统筹办公。

（三）重点工作概述

五华区在库公路总里程304.913公里。县道57.341公里，乡道98.448公里，村道149.124公里。桥梁座数4座，分别为三碗水桥、下水碾桥、庄子桥、老北河埂桥。

2023年我区农村公路的养护工作，在市交通运输局、市公路局及区委、区政府的领导下，以规范化管理为手段；以养好路，育好人，塑好公路形象，确保道路安全通畅为宗旨；以公路的通、畅、美、绿、安为目标，扎实推进多级养护管理模式，加强农村公路管养覆盖率，顺利完成年度养护工作的各项养护目标。同时，持续推进老108线k3+150-k10+000段、（二）五华区2023年农村公路建设一期（道班-白泥塘）、昆肖线K16+800-K17+800养护工程、五华区昆肖线K2+000—K4+000段修复性养护工程、庄子—花坡预防性养护工程、桃三公路预防性养护工程、村道安防等项目，全面提升五华区农村公路的建设水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 18人，其中：离休0人，退休 18人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入388.99万元，其中：一般公共预算388.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加13.44万元，增长3.58%，主要原因是交通运输支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入388.99万元，其中:本年收入388.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款388.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加13.44万元，增长3.58%，主要原因分析为交通运输支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出388.99万元。财政拨款安排支出 388.99万元，其中：基本支出380.09万元，与上年对比增加14.54万元，增长3.98%，主要原因分析为交通运输支出增加；项目支出8.90万元，与上年对比减少1.1万元，下降11%，主要原因分析为日常管理养护经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2019999“一般公共服务支出（类）－ 其他一般公共服务支出（款）－ 其他一般公共服务支出（项）”支出1.79万元，主要用于公路日常养护耗材经费。

2.2080502“社会保障和就业支出（类）－ 行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出43.20万元，主要用于离退休人员公用经费等支出，反映离退休人员生活补助、福利费及特需费等支出。

3.2080505“社会保障和就业支出（类）－ 行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费（项）”支出21.37万元，主要用于主要用于在职人员基本养老保险单位缴纳部分的支出，反映在职人员基本养老保险单位缴纳部份支出。

4. 2101102“卫生健康（类）－行政事业单位医疗支出（款）－事业单位医疗（项）”支出11.72万元，主要用于单位医疗缴费支出，反映单位医疗缴费等支出。

5.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出10.19万元，主要用于公务员医疗补助经费等支出。

6.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出2.00万元，主要用于其他行政事业单位医疗经费等支出。

7.2140101“交通运输支出（类）－公路水路运输（款）－行政运行（项）”支出1.00万元，主要用于财务咨询服务项目经费支出。

8.2140106“交通运输支出（类）－公路水路运输（款）－公路养护（项）”支出2.00万元，主要用于网格化工作经费支出。

9. 2149999“交通运输支出（类）－其他交通运输支出（款）－其他交通运输支出（项）”支出269.81万元，主要用于在职人员工资、津贴补贴、奖金及局机关正常商品和服务支出等费用，反映在职人员工资、津贴补贴、奖金及局机关正常商品和服务支出等费用。主要用于购买公路日常养护耗材经费、2024年标准外资产采购项目资金和残疾人就业保障金经费等项目支出。

10. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出25.91万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出，反映住房公积金等支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市五华区公路管护站2024年部无区对下转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区公路管护站2024年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区公路管护站2024年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区公路管护站2024年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区公路管护站2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区公路管护站2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额12.72万元，其中：政府采购货物预算12.72万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区公路管护站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.85万元，较上年增加2.19万元，增长14.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区公路管护站2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区公路管护站因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市五华区公路管护站2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区公路管护站公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区公路管护站2024年公务用车购置及运行维护费为16.85万元，较上年增加2.19万元，增长14.92%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费16.85万元，较上年增加2.19万元，增长14.92%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

增加原因是1辆应急保障用车调整为特种专业技术用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度审核确定4个项目预算绩效目标，金额6.00万元。

（一）网格化工作经费

项目资金安排：2.00万元。

绩效目标设置：依法推进城市网格化治理工作，全力完成2022年区网格化中心下达的任务及考核。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二）公路日常养护耗材经费

项目资金安排：1.79万元。

绩效目标设置：为了保障日常公路养护工作正常开展。2024年需购置耗材一批。采购内容包括：锥桶、铲子、十字镐、标志牌、标志服、锄头等等。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（三）2024年标准外资产采购项目资金

项目资金安排：1.21万元。

绩效目标设置：2024年根据五安可发〔2023〕1号文件要求，区交通运输局按计划采购信创产品4台，用于国产办公电脑替代工作。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（四）财务咨询服务项目经费

项目资金安排：1.00万元。

绩效目标设置：1.为明晰财务往来科目长期挂账原因，委托第三方中介机构提供服务工作。一是梳理截至2021年12月31日的往来挂账科目，查找问题，分析原因，最终出具鉴证报告一份；二是鉴证成果优良率100%；三是针对梳理出的挂账原因，提出可行性意见，鉴证意见采纳率100%。

2.规范财务管理工作，提升财务管理水平。根据鉴证意见结果，对不规范账务进行调整。

3.受益对象综合满意度达90%以上。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区公路管护站2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。原因是本单位为事业单位，无机构运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市五华区公路管护站资产总额81.33万元，其中，流动资产51.65万元，固定资产29.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少8.35万元，其中固定资产减少14.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值3.84万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010200364800111

部门预算表格