监督索引号53010200363700000

附件1

昆明市五华区住房和城乡建设局2024年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区住房和城乡建设局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区住房和城乡建设局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区住房和城乡建设局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行上级有关住房和城乡建设、人民防空等方面的方针政策和法律法规。

2.依据全区城乡发展总体规划，研究拟定全区住房和城乡建设、人民防空等方面的近期发展计划、年度工作安排并组织实施。

3.负责辖区范围内的房屋租赁合同登记备案工作；负责全区房产测绘、评估和经纪等中介机构的管理服务工作；负责辖区内自主申请及上级部门安排的房屋安全鉴定。

4.依据相关法律法规研究制定全区物业行业健康发展的相关政策；负责辖区物业行业的管理服务工作；指导街道办事处开展业主大会成立、业主委员会选举产生、物业矛盾纠纷调处等相关工作；负责依据国家和省、市相关法律法规，归集、监管、审核辖区范围内住宅专项维修资金。

5.负责管理权限范围内直管公房的管理、修缮和改造工作；负责编制上报辖区保障性住房建设的年度计划，落实保障性住房建设任务；负责审核发放全区城镇最低生活保障家庭人员的廉租住房租赁租金补贴；负责开展保障性住房的分配、管理、服务及复审工作。

6.负责辖区范围内房地产及建筑行业的管理服务工作。

7.负责做好全区建设领域科技进步、科技创新及科技成果的转化、推广工作。

8.负责政府投资类房建、市政等基础设施及重点项目建设工作。

9.负责辖区权限范围内农村危房改造，村镇基础设施指导及建设工作。

10.开展辖区范围内的建设工程抗震设防专项审查、城镇建设抗震设防管理工作及震后应急抢险工作；负责进行防震减灾宣传教育；负责综合协调辖区震后重建。

11.负责对管理权限范围内的液化燃气行业、瓶（罐）装液化燃气供应站（点）进行管理；协助做好辖区燃气管道的建设、管理及服务工作。

12.负责管理权限范围内建设工程项目的质量、消防、安全生产及建设工程标准化监督管理工作；负责权限范围内工程竣工验收备案及消防审验工作。

13.负责以区为主体的城市排水管网建设的组织实施，负责辖区城市排水管网系统的运行维护；负责辖区权限范围内排水管网建设的技术审查和城市排水许可的审批、批后监管；负责辖区城市排水管网专项整治方案的组织实施。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党政办公室（加挂审计科牌子）、政策法规科、房屋和物业管理科、房地产及建筑市场管理科、项目建设科、综合科（加挂人防科牌子）、建设工程质量安全监管及消防审验科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.研究出台物业企业参与社会治理相关政策。充分发挥物业企业在社会治理领域的前哨作用，进一步完善“红袖标”与业主委员会（物业管理委员会）、物业企业的联动机制，研究出台物业企业参与社会治理的考核办法，由区住建局、区物业管理协会组织物业服务考评专家库成员，会同街道办事处对物业住宅项目进行考核，发现问题督促整改。定期将评比结果进行公开公布，年度按评比结果实行星级挂牌，并运用在物业企业信用管理平台等，进一步加强物业服务企业监管，推动五华区物业企业参与社会市域治理水平提升。

2.持续做好维修资金审计整改和信息化建设。持续做好住宅专项维修资金追缴和审计整改工作，继续推进非诉行政追缴模式，力争2024全面完成审计整改工作。强化维修资金归集管理和使用公开透明，进一步提升后续管理能力，及时将各项工作向社会公开，充分发挥社会监督作用。

3.深入推进住房保障工作。加强保障房项目租后运营管理，及时根据退租情况整理房源信息，做好住房空置房源维修维护工作；同时进一步加大租金催缴力度，对长期欠租住户采取强制清退措施，继续收回房屋。加大公租房违规行为查处力度，确保公租房使用公平公正。落实保障性租赁住房相关政策，稳步推进保障性租赁住房工作，持续关注保障性住房政策动态，切实监督保障性租赁住房计划项目进度，有效推进2024年度计划申报，着力解决青年人和新市民住房需求问题。推进公共租赁住房分级定租、分级定补工作，落实分级定租、分级定补登记、审核公示、合同签订及补贴发放工作。

4.继续做好建筑工地质量安全监管。继续开展质量强区工作，严格落实工程质量责任，提升工程质量管理水平。加强质量检测管理和检测单位专项检查。重点针对脚手架、深基坑、起重机械、高支模等危打工程风险管控，全面排查风险隐患，进一步强化危大工程管控，加大危大工程专项方案编制、审查、论证、审批、验收等环节重点把控，落实隐患排查专项整治行动，杜绝危大及以上事故，避免一般事故的发生。

5.抓好项目大竞赛工作，着力推进项目建设。区住建局将密切与相关部门、街道配合，持续推动项目建设，强化要素保障，科学做好2024年项目入库入统、数据上报。持续推进五华区2022、2023年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目、昆明市五华区西翥片区生活污水收集处理项目等重点项目建设；继续推进云南工艺美术学校教职工住宅A栋还建项目及五华科技产业园配套基础设施及综合管廊建设项目等基础设施建设工作；结合片区开发，积极对接代建企业，继续完善规划路网建设，跟进各条市政道路建设进展。奋力推动五华高质量发展，争当全市经济社会发展排头兵，形成比学赶超的良好氛围，推动五华各项工作迈上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1941.55万元，其中：一般公共预算1941.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少1574.06万元，下降44.77%，减少的主要原因：2024年预算减少昆财建〔2022〕25号城区雨污分流以奖代补市级补助资金1574.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1941.55万元，其中:本年收入1941.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1941.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少1574.06万元，下降44.77%，减少的主要原因：2024年预算减少昆财建〔2022〕25号城区雨污分流以奖代补市级补助资金1574.00万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1941.55万元。财政拨款安排支出1941.55万元，其中：基本支出1269.75万元，与上年对比增加175.36万元，增长16.02%，增加的主要原因：增加56名长期聘用人员经费；项目支出671.80万元，与上年对比减少1749.42万元，下降72.25%，减少的主要原因：2024年预算减少昆财建〔2022〕25号城区雨污分流以奖代补市级补助资金1574.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出381.28万元，主要用于行政单位离退休人员所需经费，反映行政单位开支的离退休人员经费支出。

2.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出2.40万元，主要用于事业单位离退休人员所需经费，反映事业单位开支的离退休人员经费支出。

3. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出42.53万元，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险单位部份支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出32.00万元，主要用于机关事业单位在职人员单位职业年金支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出1.09万元，主要用于机关事业单位在职人员单位死亡抚恤支出，反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

6. 2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出17.03万元，主要用于行政单位在职人员医疗保险单位部分支出，反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

7. 2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出28.86万元，主要用于行政单位在职人员公务员医疗补助支出，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出3.91万元，主要用于行政单位其他行政事业单位医疗支出，反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9. 2120101“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）-行政运行（项）”支出727.88万元，主要用于行政单位人员、日常经费的基本支出，反映行政单位的基本支出。

10. 2120199“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）-其他城乡社区管理事务支出（项）”支出653.30万元，主要用于其他城乡社区管理事务的日常及项目支出，反映其他城乡社区管理事务的日常及项目支出。

11. 2120399“城乡社区支出（类）－城乡社区公共设施（款）-其他城乡社区公共设施支出（项）”支出15.00万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出，反映其他城乡社区公共设施支出。

12. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出36.27万元，主要用于单位在职人员住房公积金单位部份支出，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市五华区住房和城乡建设局2024年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区住房和城乡建设局2024年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区住房和城乡建设局2024年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区住房和城乡建设局2024年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区住房和城乡建设局2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区住房和城乡建设局2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.60万元，其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区住房和城乡建设局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少2.11万元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区住房和城乡建设局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区住房和城乡建设局2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市五华区住房和城乡建设局2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区住房和城乡建设局2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区住房和城乡建设局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少2.11万元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少2.11万元，下降100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少的原因是：2023年人防车辆移交到区发改局。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）排水管网管养专项经费

项目资金安排400.00万元

绩效目标设置：1.开展五华区辖区内管网的日常维管及检测工作，确保辖区内排水管网及附属设施正常运行；2.有计划的分步骤完成辖区内排水管网升级改造工作，提高人居环境，为生活安全做保障；3.综合满足度达90%以上。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二）残疾人就业保障金专项经费

项目资金安排3.50万元

绩效目标设置：做好本部门残疾人保障金经费保障，促进残疾人就业，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（三）五华区城市体检专项经费

项目资金安排36.84万元

绩效目标设置：1.推进实施城市更新行动，全面提升城市功能与品质，促进城市开发建设方式转型和现代化治理能力提升；2.精准查找昆明城市建设和发展中的短板与不足，及时采取有针对性的措施；3.城市体检内容包括生态宜居、健康舒适、安全韧性、交通便捷、风貌特色、整洁有序、多元包容、创新活力等8个方面，65项指标构成城市体检指标体系。各街道可结合实际，适当增加突出辖区规划建设管理特色的城市体检指标；4.综合满足度达95%以上。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（四）五华区自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查专项经费

项目资金安排50.00万元

绩效目标设置：为完成五华区自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查工作，满足第一次全国自然灾害综合风险普查对房屋建筑和市政设施承灾体信息需求，指导全区自然灾害综合风险评估与减灾能力评估工作，综合满足度达90%以上。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（五）五华区自建房安全专项整治技术服务专项经费

项目资金安排30.00万元

绩效目标设置：1.组织动员设计、施工、监理、检测等专业机构和技术人员广泛参与专项整治工作，加强人员培训；2.强化技术保障采取政府购买服务等方式，聘请有资质的专业机构，成立房屋建筑安全隐患排查专家组，具体负责技术指导和培训等工作；3.以全区用作经营性、人员聚集性、存在各类重大安全隐患的村(居)民自建房以及低洼、临河地段、学校、影剧院房屋和老旧房屋为重点，全面开展房屋建筑安全隐患排查整治。建立五华区范围内的房屋建筑安全隐患清单；4.按分类整治的思路进行整改，督促落实“四方责任”(即:房屋所有权人主体责任、房屋使用人使用安全责任、相关部门监管责任、街道办事处管理责任)，全面消除自建房屋安全隐患；5.综合满足度达90%以上。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（六）五华区西翥街道居民自建房安全排查服务尾款专项经费

项目资金安排23.36万元

绩效目标设置：1.由区住房城乡建设局牵头组织专业人员或安排具有专业资质的单位对西翥街道逐户开展房屋安全鉴定，精准核实存量危房；2.由西翥街道办事处牵头，科学制定改造计划，以少数民族村组为重点，分批分片组织实施建设；3.竣工后符合验收条件的，由西翥街道办事处提出申请，区住房城乡建设局在30个工作日内组织财政、乡村振兴等部门进行统一验收并发放补助；4.综合满足度达90%以上。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（七）法律顾问专项经费

项目资金安排5.00万元

绩效目标设置：1.2024年需要聘用法律顾问咨询服务，按照合同履行相关咨询服务，办理法律事务，完成合法性审核，及时提交法律顾问工作情况统计表、工作总结；2.健全完善法治建设体制和工作机制，提升政府依法行政能力；3.综合满意度达95%以上。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（八）五华区西翥街道燃气专项规划编制经费

项目资金安排15.00万元

绩效目标设置：1.为整个西翥街道办事处行政辖区范围（含瓦恭、迤六两个飞地），总面积280.1平方公里编制燃气规划，规划范围与《五华区国土空间规划（2021-2035）》的西翥街道规划范围保持一致；2.满足省、市促进天然气协调稳定发展的总体布局，支撑片区低碳生态产业、生态文旅的高质量发展；3.综合满足度达90%以上。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（九）住房建设保障专项经费

项目资金安排70.10万元

绩效目标设置：1.完善办公室档案管理，保证相关资料按要求分类立卷规档；2.完成全区燃气行业日常用气、经营门市及用气户的日常监督、巡查及宣传工作；3.编制《五华区住房和城乡建设局建筑建业园建设项目建议书》，对五华区建筑产业发展现状和优势、资源禀赋、发展瓶颈、发展趋势等进行分析，找出产业发展难点、痛点，提出相应的政策和建议，明确发展建筑产业总部经济的路径，实现构建产业聚集地，打造“建筑强区”，促进五华区经济谁会持续健康发展；4.完成档案入库工作，加强财务会计核算工作效能，强化财务核算、项目绩效评估工作；5.完成维修基金的财务管理工作；6.根据商品房预售资金监管聘请法律服务机构进行房地产领域风险防范及化解专项法律服务工作；7.完成固定资产清查工作，增强区住建局办公效率，满足办公工作需求，使本单位能产生更多的社会、经济效益；8.综合满足度达90%以上。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（十）五华区地震灾害风险普查经费

项目资金安排14.00万元

绩效目标设置：1.贯彻落实省、市政府、工作的有关要求，建立长效工作机制，确保防震减灾工作稳定运行；2.对全区防震减灾工程进行全面检查，加大检查力度，做好宣传和指导工作；3.综合满足度达90%以上。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（十一）购买建设工程消防设计审查、消防验收、消防验设备案及抽查服务经费

项目资金安排20.00万元

绩效目标设置：1.完成五华区住建部门权限范围除昆明市住房和城乡建设局审批权限范围以外的房屋建筑工程和市政工程的新建、扩建、改建(含室内外装修、建筑保温、用途变更)等建设工程项目的消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作及消防工程质量监督管理；2.综合满足度达90%以上。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（十二）购买建筑起重机械设备服务经费

项目资金安排4.00万元

绩效目标设置：1.坚持问题导向、目标导向，通过深入开展建筑起重机械设备检查，督促企业落实主体责任，构建建筑起重机械实名制管理体系；2.强化机械设备安全寿命周期管理，建立完善起重机械一体化、信息化管理体系；3.提升建筑施工领域从业人员安全素养，层层压紧压实安全防范责任；4.综合满足度达90%以上。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区住房和城乡建设局2024年机关运行经费安排114.44万元，与上年对比减少17.05万元，减少的主要原因 ：2024年资金紧张，缩减开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市五华区住房和城乡建设局资产总额120595.35万元，其中，流动资产7645.41万元，固定资产174.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程14248.71万元，无形资产0万元，其他资产98526.42万元。与上年相比，本年资产总额减少51279.15万元，其中固定资产减少1209.29万元。处置房屋建筑物1854.85平方米，账面原值1189.20万元；处置车辆1辆，账面原值32.54万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010200363700111

附件2.昆明市五华区住房和城乡建设局2024年预算公开

附件3：昆明市五华区住房和城乡建设局2024年重点领域财政项目文本公开（排水管网管养专项经费）