昆明市五华区环境卫生管理处2024年预算公开
监督索引号53010200346700000
昆明市五华区环境卫生管理处2024年预算公开目录
第一部分 昆明市五华区环境卫生管理处2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市五华区环境卫生管理处2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市五华区环境卫生管理处2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行国家及省、市、区有关环境卫生方面的法律法规、规章规定、方针政策、行业标准、行业规范和决策部署。负责制订辖区环境卫生管理工作年度计划，编制辖区城乡环境卫生发展规划，经批准后组织实施；负责制订完善环卫作业标准，并督促贯彻实施；负责对辖区环境卫生行业实施监督检查考核工作；负责实施辖区环卫一体化工作，并对中标企业进行指导、监督、管理、考核和协调工作；负责对辖区内环境卫生作业、环卫基础设施建设等职责范围内的安全生产工作进行监督；负责对辖区环卫资质等环境卫生领域的审核提出前置意见；负责辖区垃圾分类、垃圾处置、环卫设施的规范管理工作；负责辖区环境卫生行业收费的监督管理工作，以及辖区生活垃圾、餐厨垃圾、无主建筑垃圾等废弃物收集、运输、处置的监督管理工作；负责辖区各项创建和巩固、提升、整治工作中涉及环境卫生方面的组织、监督、保障工作；负责辖区重大活动保障、应急抢险救援等公益性服务的协调、落实工作；负责辖区生活垃圾、餐厨垃圾等废弃物减量化、资源化、无害化、产业化的探索、研究、分析、实施工作；负责辖区环卫设施工程建设项目的立项、招标、工程质量监督、组织竣工验收等工作；负责研究、制订辖区环卫设施建设、管理的中、长期规划和年度计划，并组织实施；负责环境卫生管理方面的技术攻关、科技成果转化和新技术的开发应用工作；负责涉及环境卫生方面的网格化管理工作，并对辖区垃圾处置场进行监督、管理；完成区委、政府及区城管局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：1、综合办公室（加挂“审计室”牌子；2、环境卫生作业质量监督科（加挂“五华区环境卫生网格化监督指挥办公室”牌子；3、垃圾分类管理科；4、基建设备管理科；5、作业服务中心。
我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
1.持续强力推进党风廉政建设及党的建设，夯实基层党支部规范化、制度化、创新化建设，进一步增强基层党组织的战斗力和凝聚力；同时，团结带领全处职工推进环卫事业各项工作，努力营造良好的干事氛围。
2.提升环卫作业标准，制定规范高效的环卫监督考核体系。建立规范管理流程，实现归口管理。解决后续投资不足问题，逐步提高环卫人员薪资，增加环卫人员收入，增强环卫工人的归属感和责任感，保持环卫工作的常态长效。实现道路清扫保洁（含绿化养护及保洁、河道保洁清淤等）常态长效化作业，解决环卫基础设施、机械设备投入等可持续投资问题，全面推行高标准，提升环卫各板块各区域环卫作业水平。将环卫产业项目纳入环卫一体化，优化升级生活垃圾收集转运体系，逐步实现密闭压缩环保作业，建立一体化收转运体系，逐步实现生活垃圾、粪便垃圾、污泥及城市建筑废弃物垃圾分类收转运，确保收集率达到100%，城市机械化作业达到95%以上，做到日产日清。将公厕运营管理服务质量提高到国家二类公厕以上的环卫标准。提升河道及堤岸漂浮物、垃圾清理保洁标准，还河水清丽本色，让生态植根河底。建立健全环卫应急保障体系，将道路夏季应急防汛、冬季道路扫雪除凝、应急供水、重大活动环卫保障等纳入环卫一体化中，提升城市应急保障水平。提升昆明市国际化大都市主城区环卫品质形象，实现高标准作业要求。完成道路清扫保洁面积指标值9127314.77平方米、垃圾收集清运量指标值333600吨、管理维护和更新垃圾中转站及配套设备指标24座、管理维护和更新公共厕所运营134座、绿化带保洁面积指标值 1627679.89平方米、入湖河道保洁面积指标值1167485.56平方米。
3.全区建成区范围100%的街道全面开展城市生活垃圾分类示范工作，90%的社区开展城市生活垃圾分类示范工作，在2024年底前，基本建成生活垃圾分类处理系统，基本形成相应的规章和标准体系，形成一批可复制、可推广的模式。厨余垃圾和可回收物在进入焚烧和填埋设施之前回收利用率合计达到35%以上。完成辖区垃圾分类示范点20个，建成垃圾分类示范点运营维护，完成辖区日常检查分类效果达到95%以上。通过垃圾分类项目，让广大市民终身受益，利国利民，提升城乡人居环境，建设文明城市效果良好，提高社会公众满意度。
4.按照五华区第十七届区人民政府第27次常务会议纪要要求，区城市管理局、区住房和城乡建设局、华山街道办事处具体负责，进一步优化完善招标方案，细化明确具体服务范围，依法依规招标采购，并按照招标采购合同单价和实际移交的工作量实施。一、完成道路清扫面积440272.72平方米，垃圾中转站及公共厕所运营管理维护30座，隔离栏、绿化带保洁面积58882.88平方米，垃圾收集处置预计26400吨，绿化管养面积128979.26平方米，市政设施管养9座。二、完成道路清扫保洁、垃圾清运、公厕中转站管理维护、绿化带保洁质量达标。三、环卫保洁、绿化、市政管养总体完成及时率。四、预算指标完成100%。五、完成华山片区精细化管理长效管理机制创新指标。六、公众满意度达到90%以上。
5.进一步加强昆明市五华区大气污染防治环卫项目工作，加大对昆明市五华区范围内主要道路洒水降尘、喷淋、喷雾，提高昆明市五华区空气质量管理和应急水平，切实改善五华区空气质量。
6.针对五华区130座直管固定公厕化粪池安装液位监测设备，并建设化粪池管理员、清运企业、粪便处置厂三方移动端进行实时收集，实现化粪池状态观测、清掏运输、接收处置全业务流程的监测管理。
7.健全财务、内控管理制度，为全处各项重点工作保驾护航。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制201人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制201人。在职实有136人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助136人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员378人，其中：离休0人，退休378人。
车辆编制7辆，实有车辆4辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入22146.88万元，其中：一般公共预算22146.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少1605.54万元，下降6.76%，主要原因分析：1、在职职工正常退休；2、项目资金申报减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入22146.88万元，其中:本年收入22146.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22146.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少1605.54万元，下降6.76%，主要原因分析：1、在职职工正常退休；2、项目资金申报减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出22146.88万元。财政拨款安排支出22146.88万元，其中：基本支出3918.29万元，与上年对比减少296.36万元，下降7.03%，主要原因分析：在职职工正常退休；项目支出18228.59万元，与上年对比减少1309.17万元，下降6.70%，主要原因分析：项目资金申报减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
1.2080502“社会保障和就业支出(类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出897.60万元，主要用于单位开支的退休经费。其中：退休生活补助支出762.96万元、退休福利费支出112.20万元、退休干部公用经费支出22.44万元。
2.2080505“社会保障和就业支出(类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出200.61万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.2080506“社会保障和就业支出(类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出100.31万元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。
4.2080801“社会保障和就业支出(类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出7.00万元，主要用于单位病故人员家属的抚恤金。
5.2101102“卫生健康支出(类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出305.12万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。
6. 2101199“卫生健康支出(类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出2.25万元，主要用于单位工伤保险缴费支出。
7.2120501“城乡社区支出(类）－城乡社区环境卫生（款）-城乡社区环境卫生（项）”支出20468.89万元，主要用于单位在职在编人员的工资福利支出、日常公用经费支出及专项业务工作经费支出。其中:人员经费支出2015.67万元、公用经费支出224.63万元、环卫一体化工作经费支出15498.49万元、垃圾分类工作经费支出180.00万元、大气污染防治环卫项目经费支出1353.99万元、昆明市环卫工人节补助经费支出30.00万元、化粪池信息化监管系统经费支出40.60万元、五华区华山片区城市服务精细化管理提升项目经费支付1030.84万元、物管经费40.90万元、法律顾问经费支出7.80万元、垃圾焚烧发电厂股权评估项目经费45.97万元。
8.2210201“住房保障支出(类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出165.11万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。
五、区对下专项转移支付情况
昆明市五华区环境卫生管理处2024年预算无区对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
昆明市五华区环境卫生管理处2024年无与中央配套区对下转移支付事项。
（二）与省级配套事项
昆明市五华区环境卫生管理处2024年无与省级配套区对下转移支付事项。
（三）与市级配套事项
昆明市五华区环境卫生管理处2024年无与市级配套区对下转移支付事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
昆明市五华区环境卫生管理处2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。
（五）经济社会事业发展事项
昆明市五华区环境卫生管理处2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额40.90万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算40.90万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市五华区环境卫生管理处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.28万元，较上年减少0.06万元，下降0.53%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市五华区环境卫生管理处2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市五华区环境卫生管理处因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市五华区环境卫生管理处2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市五华区环境卫生管理处公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市五华区环境卫生管理处2024年公务用车购置及运行维护费为11.28万元，较上年减少0.06万元，下降0.53%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费11.28万元，较上年减少0.06万元，下降0.53%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
减少原因：2024年基本支出定额标准较上年减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年昆明市五华区环境卫生管理处2024年涉及的重点项目预算绩效有9个，资金总额为18008.60万元，具体如下：
（一）五华区环卫一体化工作经费
项目资金安排15498.50万元。
绩效目标设置：依据五政办通（2017）25号《昆明市五华区人民政府办公室关于印发五华区环卫一体化市场运作工作方案的通知》具体目标：1.提升环卫作业标准，制定规范高效的环卫监督考核体系。2.建立规范管理流程，实现归口管理。解决后续投资不足问题，逐步提高环卫人员薪资，增加环卫人员收入，增强环卫工人的归属感和责任感，保持环卫工作的常态长效。3.实现道路清扫保洁（含绿化养护及保洁、河道保洁清淤等）常态长效化作业，解决环卫基础设施、机械设备投入等可持续投资问题，全面推行高标准，提升环卫各板块各区域环卫作业水平。4.将环卫产业项目纳入环卫一体化，优化升级生活垃圾收集转运体系，逐步实现密闭压缩环保作业，建立一体化收转运体系，逐步实现生活垃圾、粪便垃圾、污泥及城市建筑废弃物垃圾分类收转运，确保收集率达到100%，城市机械化作业达到95%以上，做到日产日清。将公厕运营管理服务质量提高到国家二类公厕以上的环卫标准。提升河道及堤岸漂浮物、垃圾清理保洁标准，还河水清丽本色，让生态植根河底。健立健全环卫应急保障体系，将道路夏季应急防汛、冬季道路扫雪除凝、应急供水、重大活动环卫保障等纳入环卫一体化中，提升城市应急保障水平。提升昆明市国际化大都市主城区环卫品质形象，实现高标准作业要求。完成道路清扫保洁面积指标值9127314.77平方米、垃圾收集清运量指标值333600吨、管理维护和更新垃圾中转站及配套设备指标24座、管理维护和更新公共厕所运营134座、绿化带保洁面积指标值 1627679.89平方米、入湖河道保洁面积指标值1167485.56平方米。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（二）垃圾分类工作经费
项目资金安排180.00万元。
绩效目标设置：全区建成区范围100%的街道全面开展城市生活垃圾分类示范工作，90%的社区开展城市生活垃圾分类示范工作，在2024年底前，基本建成生活垃圾分类处理系统，基本形成相应的规章和标准体系，形成一批可复制、可推广的模式。厨余垃圾和可回收物在进入焚烧和填埋设施之前回收利用率合计达到35%以上。完成辖区垃圾分类示范点20个，建成垃圾分类示范点运营维护，完成辖区日常检查分类效果达到95%以上。通过垃圾分类项目，让广大市民终身受益，利国利民，提升城乡人居环境，建设文明城市效果良好，提高社会公众满意度。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（三）昆明市五华区大气污染防治环卫项目经费
项目资金安排1353.99万元。
绩效目标设置：为进一步加强昆明市五华区大气污染防治环卫项目工作，加大对昆明市五华区范围内主要道路洒水降尘、喷淋、喷雾，提高昆明市五华区空气质量管理和应急水平，切实改善五华区空气质量。一、数量指标方面洒水降尘作业工作长度149.945千米。二、提升空气质量，改善大气污染，保障公众健康，推进生态文明建设效果良好。三、社会公众满意达到95%以上。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（四）昆明市环卫工人节补助经费
项目资金安排30.00万元。
绩效目标设置：1.为充分调动全区环卫工作者的工作积极性，肯定成绩、突出表率，于2024年10月举办第三十四届环卫工人节大会。一是对20名表现突出的先进典型环卫工人进行表扬；二是对现有作业一线环卫工人100%慰问；2.增强环卫工人的荣誉感、获得感、归属感;3.受益对象综合满意度达90%以上。
（五）五华区人居环境提升（化粪池信息化监管系统）项目经费
项目资金安排40.60万元。
绩效目标设置：针对五华区130座直管固定公厕化粪池安装液位监测设备，并建设化粪池管理员、清运企业、粪便处置厂三方移动端进行实时收集，实现化粪池状态观测、清掏运输、接收处置全业务流程的监测管理。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（六）五华区华山片区城市服务精细化管理提升项目经费
项目资金安排1030.84万元。
绩效目标设置：按照五华区第十七届区人民政府第27次常务会议纪要要求，区城市管理局、区住房和城乡建设局、华山街道办事处具体负责，进一步优化完善招标方案，细化明确具体服务范围，依法依规招标采购，并按照招标采购合同单价和实际移交的工作量实施。一、完成道路清扫面积440272.72平方米，垃圾中转站及公共厕所运营管理维护30座，隔离栏、绿化带保洁面积58882.88平方米，垃圾收集处置预计26400吨，绿化管养面积128979.26平方米，市政设施管养9座。二、完成道路清扫保洁、垃圾清运、公厕中转站管理维护、绿化带保洁质量达标。三、环卫保洁、绿化、市政管养总体完成及时率。四、预算指标完成100%。五、完成华山片区精细化管理长效管理机制创新指标。六、公众满意度达到90%以上。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（七）物管经费
项目资金安排40.90万元。
绩效目标设置：物管经费委托物业管理公司提供机关办公区域内的保安、保洁、设备维护等服务。清扫保洁办公区、道路、停车场、室外公共卫生间等区域面积约744.48平方米，保证卫生干净整洁；提供服务达标，办公区域日常工作正常开展；综合满意度达95%以上。
（八）法律顾问经费项
项目资金安排7.80万元。
绩效目标设置：法律顾问费为降低重大行政决策的法律风险，聘请常年法律顾问提供法律咨询服务。一是对相关法律咨询提供合法合规性审核任务完成率100%；二是顾问律师处理各类案件及时，在规定时间内出具法律意见文书；三是法律意见采纳率100%；四是受益对象综合满意度达90%以上。
（九）垃圾焚烧发电厂股权评估
项目经费目资金安排45.97万元。
绩效目标设置：
1.委托第三方机构完成单位持有昆明鑫兴泽环境资源产业有限公司1.67%的股权处置前期工作。一是出具股权评估报告、评估基准日财务报表审计报告、不动产权籍调查报告共计3份成果报告；二是评估结果客观公正，能够全面完整地反映真实情况，成果报告验收合格率100%；三是成果报告能为区委、区政府决策提供详实的依据，报告利用率100%；
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市五华区环境卫生管理处2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，无变化，主要原因是本单位为事业单位，无机构运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明市五华区环境卫生管理处资产总额15093.86万元，其中，流动资产1284.82万元，固定资产2740.91万元，对外投资及有价证券4429.31万元，在建工程3923.90万元，无形资产71.79万元，其他资产2643.13万元（其他资产为环卫公共基础设施）。与上年相比，本年资产总额增加93.04万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入2.01万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
附件2.昆明市五华区环境卫生管理处2024年部门预算公开表
附件3：昆明市五华区环境卫生管理处2024年部门预算重点领域财政项目文本公开
监督索引号53010200346700111
