监督索引号53010200349900000

昆明市五华区城市管理局2024年预算公开

目录

第一部分 昆明市五华区城市管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区城市管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区城市管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家及省、市、区有关城市管理方面的法律法规、规章规定、方针政策、行业标准、行业规范和决策部署，主要负责城市道路、照明等市政设施的运行管理、城市市容秩序的监管和城市环境卫生、户外广告设施、城市绿化、城市公园的管理工作，统筹协调、监督检查和考核全区城市管理综合行政执法工作。

2.研究制定本区城市管理、园林绿化及行政执法工作的中长期规划和年度计划并组织实施；拟订本区城市环境卫生、市政设施、园林绿化、市容环境的管理办法并组织实施；牵头负责五华区国家园林城市、国家生态园林城市的创建工作。

3.负责中共昆明市五华区委城市管理委员会确定的重大事项的贯彻落实、协调督查和情况反馈，对全区城市管理全行业进行指导、业务培训、协调服务、监督检查、督察督办和考核评比工作。承担中共昆明市五华区委城市管理委员会办公室日常工作。

4.负责城市道路、照明等设施的管理；参与城市道路设施建设项目的可行性研究、方案审查和工程竣工验收接管等工作；负责城市景观亮化设施建设方案的审查及亮化设施运行管理的监督检查；负责挖掘和占用城市道路的监督管理。

5.负责全区城市市容秩序的监督管理，制定市容秩序管理相关制度、办法并组织实施；指导全区全面推进城市精细化管理工作；负责全区户外广告、构（建）筑物外立面、店招店牌设置的审核和监督管理；组织开展户外广告、店招店牌的综合整治工作；负责牵头组织城市家具、城市公共空间管理，牵头组织相关部门开展城市家具、城市公共空间的专项治理。

6.负责城市环境卫生管理工作，依法对全区城市环境卫生行业监督检查考核；参与大中型市容环卫设施建设项目、城市新建及改扩建项目中市容环境配套设施方案的审核和监督；负责全区环卫企业的资质管理工作；指导环卫体制改革、作业市场化等工作；检查指导垃圾分类、垃圾处置业务和环卫设施的规范管理；对依法征收的城市生活垃圾处置费进行监督管理；监督管理生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾等废弃物的收集、运输、处置。

7.负责全区城市园林绿化的管理工作；负责审批规划区范围内新建（改建）项目的绿化指标和绿化方案；执行上级制定的城镇绿化行业技术标准、质量标准、管理标准和服务规范，并组织检查、考核、评定；参与辖区范围内园林绿化项目立项审查；负责全区城市公园的管理工作和全区绿地普查、统计工作。

8.指导、监督、检查各街道办事处城市管理工作；负责跨区域案件、大要案件的组织查处；指导、监督、检查违法违规建设的治理工作。

9.负责行使城市规划管理、市容环境卫生管理、住房和城乡建设管理、城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；负责相对集中行使工商管理、公安交通管理、市政管理、商务管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；履行法律、法规、规章规定或省、市、区人民政府赋予的其他城市管理及行政执法的行政处罚权。

10.负责全区城市管理相关的行政审批工作。

11.负责对城市管理和行政执法人员的行政不作为或乱作为、不依法行政或处罚不当的行为进行监督检查。

12.承担有关城市管理行政执法工作方面的行政诉讼应诉、行政复议和法规宣传教育工作。

13.完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室（加挂审计科牌子）、政策法规审批科、市容市政管理科、环境卫生管理科、园林绿化管理科、建筑废弃物管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.积极组织开展“当好排头兵”大竞赛，力争在违法建筑整治、垃圾分类、公园城市建设、背街小巷整治等各项工作在全市走前列、作表率、争一流。

2.开展城市街道清爽行动，全面深入开展市容环境清理整治、市政设施检修维护和园林绿化养护管理等工作，扎实推进城市街道“清爽行动”，打造“示范道路示范街区示范小区”等示范名片，促进城市整体环境品质提升。

3.全力推进违法违规建筑整治。根据市级出台的方案，制定区级治理工作方案，细化部门职责分工，进行督导检查，切实加强违法建设整治工作的组织领导，把“坚决遏制增量、有序消化存量、消除安全隐患”的目标贯彻到全区临违建筑整治工作中。

4.扩大城市绿地，加强绿化管养。围绕昆明市园林绿化工作任务，以及新增绿地指标，积极推进“一路一景一特色”道路提升改造工作。对辖区主要道路节点处进行提升改造，积极开展提升小游园、道路附属绿地提升建设工作。

5.提高环卫作业质量。严格按照规范及标准开展环卫清扫保洁、垃圾清运等环卫作业质量监督检查工作，持续推进爱国卫生七个专项行动、市容环境卫生专项整治和完善我处网格化管理机制等工作，进一步推动环境卫生作业质量综合提升。继续完善五华区环卫电子地图信息化系统平台，进一步提升城市环卫工作智能化、精细化管理水平及环卫应急指挥调度能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制28人，工勤人员编制6人，事业编制39人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员85人，其中：离休0人，退休85人。

车辆编制10辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入101211747.72元，其中：一般公共预算101211747.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加66915765.74元，增长195.11%，主要原因分析：2024年新增单位清欠政府拖欠企业账款经费项目、城市管理简易程序移动执法综合缴费业务一体化系统项目、第四轮国家卫生城市复审及健康城市建设工作经费等项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入101211747.72元，其中：本年收入101211747.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款101211747.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加66915765.74元，增长195.11%，主要原因分析：2024年新增单位清欠政府拖欠企业账款经费项目、城市管理简易程序移动执法综合缴费业务一体化系统项目、第四轮国家卫生城市复审及健康城市建设工作经费等项目支出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出101211747.72元。财政拨款安排支出101211747.72元，其中：基本支出19975073.76元，与上年对比减少1377508.22元，下降6.45%，主要原因分析：1.人员变动，人员经费减少；2.部分经费由原基本支出调整至项目支出；项目支出81236673.96元，与上年对比增加68293273.96元，增长527.63%，主要原因分析：1.部分经费由原基本支出调整至项目支出；2.2024年新增单位清欠政府拖欠企业账款经费项目、城市管理简易程序移动执法综合缴费业务一体化系统项目、第四轮国家卫生城市复审及健康城市建设工作经费等项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2012999“一般公共服务支出（类）-群众团体事务（款）-其他群众团体事务支出（项）”支出1000.00元，主要用于群众团体，反映其他用于群众团体事务方面等支出。

2.2080501“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出2419200.00元，主要用于行政单位离退休，反映行政单位离退休经费等支出。

3.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1119244.80元，主要用于机关事业单位基本养老保险，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费等支出。

4.2080506“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出450000.00元，主要用于机关事业单位职业年金，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金等支出。

5.2080801“社会保障和就业支出（类）- 抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出10920.00元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属，反映按照规定发放抚恤金、丧葬补助费等支出。

6.2101101“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）- 行政单位医疗（项）”支出447231.60元，主要用于行政事业单位医疗，反映行政单位基本医疗保险缴费经费等支出。

7.2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）- 公务员医疗补助（项）”支出642649.60元，主要用于行政事业单位医疗，反映行政单位公务员医疗补助经费等支出。

8.2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）- 其他行政事业单位医疗支出（项）”支出81245.28元，主要用于行政事业单位医疗，反映其他行政事业单位医疗经费等支出。

9.2120104“城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）- 城管执法（项）”支出19116859.44元，主要用于城乡社区管理事务，反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等支出。

10.2120201“城乡社区支出（类）-城乡社区规划与管理（款）- 城乡社区规划与管理（项）”支出180000.00元，主要用于城乡社区规划与管理，反映城乡社区规划与管理方面等支出。

11.2129999“城乡社区支出（类）-其他城乡社区支出（款）- 其他城乡社区支出（项）”支出75713101.00元，主要用于城乡社区管理，反映其他城乡社区方面等支出。

12.2210201“住房保障支出（类）- 住房改革支出（款）- 住房公积金（项）”支出1030296.00元，主要用于住房改革支出，反映行政单位住房公积金等支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市五华区城市管理局2024年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区城市管理局2024年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区城市管理局2024年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区城市管理局2024年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区城市管理局2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区城市管理局2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额2711840.00元，其中：政府采购货物预算91600.00元、政府采购服务预算2620240.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区城市管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计74516.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区城市管理局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区城市管理局因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市五华区城市管理局2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区城市管理局公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区城市管理局2024年公务用车购置及运行维护费为74516.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费74516.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

昆明市五华区城市管理局公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）执法保障工作经费

1.加强新闻媒体对城管工作的正面宣传，提高城管工作在群众中的形象。2.维护执法人员的整体形象，提高执法效率及水平。一是定期对执法电瓶巡逻车及执法用电动车进行日常维护，确保日常维护车辆验收合格，满足日常办公及执法需要；二是租赁新能源车辆辅助执法，提高效率。3.加强对消纳场的安全、运行情况检查，进一步推进建筑垃圾“减量化、资源化、无害化”进程。4.加强对信访问题的处理，及时化解信访问题，维护社会稳定。

（二）整治经费

1.有效改善市容市貌，持续改善人居环境。一是对城市市容市貌进行监督管理；二是完成全辖区共享单车停放秩序整理、规范工作；三是对户外广告、店招店牌、小广告进行整治拆除。2.有效提升城市形象和管理水平，保障执法日常运转，及时对办公楼、执勤点进行维护。3.切实加强城市古树名木的保护管理工作，确保完成已建档古树维护的及时性。4.维护社会和谐稳定，对重大节庆日开展重要整治，确保整治的及时性。5.有效提高公园养护工作效率，明确公园绿地养护范围。6.维护协管人员队伍稳定，有效完成城市管理执法辅助工作，保障辖区市容市貌达到市区二级政府要求。

（三）城市绿地规划、勘测经费

1.为城市绿地未来发展提供指引，有效营造社会文化氛围，结合昆明市市级绿地系统规划及市区两级国土空间规划，及时编制五华区绿地系统规划。2.有效提高公园绿地的使用率，一是全面核实摸清五华区辖区内批而未供土地（公园绿地部分）的基本情况，查清批而未供土地（公园绿地部分）的位置、分布、面积等；二是建立批而未供土地（公园绿地部分）台账清单，绘制工作底图，制作土地供应资料（包含具体项目勘测定界、权籍调查、落宗及建库、不动产权证办理等）。

（四）创文工作经费

有效改善全区市容市貌、城市人居环境，认真对照全国文明城市的标准和要求，加强城市规范化管理，对需要提前建设的项目抓紧落实，加紧实施，加强创文成果巩固性，进一步营造文明氛围。

（五）第四轮国家卫生城市复审及健康城市建设工作经费

按照“辖区负责、条块结合，全面整治、确保达标”的总要求，坚持治标与治本相结合、专项整治与全面提升相结合、阶段整治与长效管理相结合，落实长效机制，巩固提升国家卫生城市成果，确保各项指标达到国家标准，顺利通过复审。

（六）城市管理简易程序移动执法综合缴费业务一体化系统项目经费

有效推动全区城市管理行政执法规范化及诚信体系建设，一是开发建设五华区城市管理简易程序移动执法综合缴费业务一体化系统；二是执法中队对一线执法队员开展使用培训，促使全区城管中队办理简易程序案件应用尽用，保障各街道城管中队执法小组工作运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区城市管理局2024年机关运行经费安排1885992.00元，与上年对比减少694404.00元，主要原因分析：1.人员变动，日常公用经费减少；2.部分经费由原基本支出调整至项目支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市五华区城市管理局资产总额345465240.91元，其中，流动资产6680466.28元，固定资产618105.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程322406839.46元，无形资产17999.96元，其他资产15741830.03元。与上年相比，本年资产总额增加315081351.60元，其中固定资产增加74741.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010200349900111

附件1：昆明市五华区城市管理局2024年部门预算公开表202403200223

附件2：重点领域财政项目文本公开（整治经费）