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昆明市五华区水务局2024年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区水务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区水务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区水务局2024年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家有关水利法规和方针政策，研究拟订全区水务政策并组织实施。按照国家资源与环境保护的有关法律、法规和标准，拟定全区水资源保护规划并组织实施。

2.统一管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水），负责保障水资源的合理开发利用；统筹生活、生产经营和生态环境用水。拟订全区水务工作发展战略和中长期规划及年度计划；拟订全区中长期供求规划、水量分配方案，并监督实施；负责本行政区域内重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证，防洪论证制度。

3.组织编制全区水资源的综合规划、城乡供水发展规划、防汛抗旱规划、水源保护规划、水土保持规划和有关专业规划，并监督实施；组织拟订重要江河的水功能区划并监督实施，负责水利突发公共事件应急管理工作，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，监督指导全区城乡供水工作和饮用水水源监督管理工作。

4.负责防治水旱灾害，承担五华区防汛抗旱的具体工作。组织、协调、监督指挥全区防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度；负责河道建设与管理，指导水务突发公共事件的应急管理工作。组织制定防汛抗旱预案、水源区应急预案，并监督实施。

5.负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导江河的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施全区内的重要水利工程建设与运行管理，指导全区小水电建设工作，组织管理水生态修复和水利风景区建设。

6.负责水利行业安全生产工作，指导水库大坝等水利工程的安全监测，组织实施水利工程质量和安全监督。组织开展水利科技和水利涉外事务，拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施，配合上级水利部门办理有关涉水事务，负责水务滇管相关行政审批审查工作。

7.贯彻执行国家、省、市有关计划供水、节约用水的法律法规和方针、政策，拟定节约用水的规章制度和管理措施，并监督落实；按照国家节水型城市考核标准和验收要求，负责组织开展创建国家节水型城市的日常工作；组织开展节约用水的宣传教育工作，推广节水器具、设备和先进的节约用水技术和措施。

8.主管全区农村水利和农村饮水工作，组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。

9.负责防治水土流失工作。组织实施水土流失的监督、监测、预报和综合治理，并定期公告，负责工程建设项目水土保持方案的审批，监督实施及水土保持设施的验收工作，指导昆明市重点水土保持建设项目的实施。

10.负责水土保持工作，水政及水务执法队伍的管理。负责本区水政监察执法和供水节水行政执法工作及有关的行政复议、行政诉讼和应诉工作，负责重大涉水违法事件的查处，负责全区所辖所有河道的巡查工作，负责水资源费的征收工作。

11.负责全区水库移民政策法规的宣传、移民人口核定登记、水库资金兑现、水库移民资金的管理工作，负责水库移民的项目扶持、水库移民后期扶持动态管理、水库移民安置规划设计管理及水库移民后期扶持规划编制等相关工作。

12.承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室（加挂审计科、区河（湖）长制工作领导小组办公室）、规划建设科、滇池管理科、水政水资源科（加挂水行政综合执法大队）、水旱灾害防御科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

 一是全面深化河（湖）长制及生态补偿机制；二是深化海绵城市建设工作；三是全力推进农村饮水安全工作；四是有效提升防汛抗旱保障；五是持续加强水资源管理；六是逐步提升依法行政能力；七是全面落实专项任务；八是不断加强宣传监管。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制13人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1633.35万元，其中：一般公共预算1633.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少151.93万元，下降8.51%，主要原因分析：一是临聘人员减少；二是地方财政压力大，只能力保基础设施建设，导致项目减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1633.35万元，其中:本年收入1633.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1633.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少151.93万元，下降8.51%，主要原因分析：一是临聘人员减少；二是地方财政压力大，只能力保基础设施建设，导致项目减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1633.35万元。财政拨款安排支出1633.35万元，其中：基本支出863.85万元，与上年对比减少201.72万元，下降18.93%，主要原因分析：人员减少；项目支出769.50万元，与上年对比增加49.79万元，增长6.92%，主要原因分析：增加应急队员应急公用经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2080501“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出11.52万元，主要用于退休人员生活补助、福利费等，反映单位离退休经费支出。

2、2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出41.60万元，主要用于在职人员由单位缴纳的基本养老保险费，反映在职人员基本养老保险缴费支出。

3、2101101“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出20.58万元，主要用于单位医疗保险，反映在职人员医疗保险缴费支出。

4、2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出13.21万元，主要用于公务员医疗补助保险，反映公务员医疗保险缴费支出。

5、2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出1.93万元，主要用于其他行政事业单位医疗保险，反映在职人员其他保险缴费支出。

6、2130301“农林水支出（类）-水利（款）-行政运行（项）”支出694.84万元，主要用于人员奖金、绩效工资、津贴补贴等，反映在职人员奖金、绩效工资、津贴补贴等支出。

7、2130302“农林水支出（类）-水利（款）-一般行政管理事务（项）”支出155.68万元，主要用于一般行政管理事务，反映一般行政管理事务。

8、2130304“农林水支出（类）-水利（款）-水利行业业务管理（项）”支出269.62万元，主要用于水库管理所管理专项经费等，反映水利行业业务管理支出。

9、2130305“农林水支出（类）-水利（款）-水利工程建设”支出30.10万元，主要用于水利工程建设等工作，反映水利工程建设支出。

10、2130306“农林水支出（类）-水利（款）-水利工程运行与维护（项）”支出44.62万元，主要用于小型水库安全鉴定、河道清淤、长效管理等工作，反映水利工程运行与维护支出。

11、2130308“农林水支出（类）-水利（款）-水利前期工作”支出3.00万元，主要用于水利建设项目前期工作，反映水利前期工作支出。

12、2130309“农林水支出（类）-水利（款）-水利执法监督（项）”支出75.00万元，主要用于水政滇管执法及水库管理所工作经费，反映水利执法监督支出。

13、2130310“农林水支出（类）-水利（款）-水土保持（项）”支出8.00万元，主要用于水土保持信息化工作，反映水土保持支出。

14、2130311“农林水支出（类）-水利（款）-水资源节约管理与保护（项）”支出23.50万元，主要用于水资源节约管理与保护工作，反映水资源节约管理与保护支出。

15、2130312“农林水支出（类）-水利（款）-水质监测（项）”支出30.88万元，主要用于水质监测等，反映水质监测支出。

16、2130314“农林水支出（类）-水利（款）-防汛（项）”，支出42.00万元，主要用于防汛专项经费等，反映防汛支出。

17、2130315“农林水支出（类）-水利（款）-抗旱（项）”，支出10.00万元，主要用于抗旱专项经费等，反映抗旱支出。

18、2130316“农林水支出（类）-水利（款）-农村水利（项）”，支出23.00万元，主要用于农村水利工作，反映农村水利支出。

19、2130322“农林水支出（类）-水利（款）-水利安全监督（项）”，支出10.70万元，主要用于水利安全生产工作，反映水利安全监督支出。

20、2130333“农林水支出（类）-水利（款）-信息管理（项）”，支出21.00万元，主要用于信息管理支出，反映信息管理支出。

21、2130399“农林水支出（类）-水利（款）-其他水利支出（项）”，支出62.00万元，主要用于其他水利支出，反映其他水利支出。

22、2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出40.57万元，主要用于单位职工缴纳公积金，反映住房公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市五华区水务局2024年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区水务局2024年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区水务局2024年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区水务局2024年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区水务局2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区水务局2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区水务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.22万元，较上年减少0.02万元，下降0.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区水务局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区水务局因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市五华区水务局2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区水务局公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区水务局2024年公务用车购置及运行维护费为3.22万元，较上年减少0.02万元，下降0.62%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.22万元，较上年减少0.02万元，下降0.62%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因：昆明市五华区水务局公务用车购置费与上年相比无变化；昆明市五华区水务局公务用车运行维护费与上年相比减少，减少原因是：应急抢险救灾车辆减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年昆明市五华区水务局项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金1633.35万元，全部为本级财力安排资金，区本级预算项目29个，2024年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便与考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。项目绩效目标具体如下：

（一）机构正常运转经费

项目资金安排：863.85万元

绩效目标:保障单位职工人员经费正常发放、办公用品、水电支出等，确保机构正常运行。

（二）城市防汛应急专项资金

项目资金安排：52.00万元

绩效目标：1.认真做好防汛抗旱工作，落实各项防汛抗旱措施，精心组织、周密部署，确保人民群众饮水安全，做好抗旱保供水各项工作；2.区水务局应急抢险队伍为满足高效统一集合，齐装满员奔赴现场的应急要求租用一辆运兵车；3.完成水库抢险和受山洪灾害威胁群众转移疏散两个科目各项演练任务，同时为下步防汛工作打下了坚实基础；4.加强抢险救援先进适用装备的应用和配备，做好防汛物资的补充和更新，确保发生险情时有充足的物资保障5.水务抢险分队核定编制40人，用于购买日常应急处置装备和抢险处置中后勤保障，为确保2024年防汛抗旱应急处置工作正常运行。

（三）安全生产培训专题会专项经费

 项目资金安排：4.30万元

绩效目标：水利工程生产安全监督抽检，解决实际生活中遇到的生产安全问题，对存在的安全隐患提出行之有效的整改措施，提高水利工程生产安全管理水平，完善和规范质量安全管理，从而达到安全生产有序可控的目的，使有限的生产安全投入获得最大的安全效益。

（四）闸门运行管理维护专项经费

    项目资金安排：20.72万元

    绩效目标：根据《昆明市滇池入湖河道水闸2021年度控制运行方案（一类一般水闸）》要求,五华区河道调蓄闸常规维护保养13个站点，闸门开启系统日常维修运行掌握9个站点，为确保闸门启闭正常，在保证工程安全情况下，尽可能综合利用水资源，充分发挥水闸的综合效益，主要承担着控制河道放水的任务，兼顾防洪、拦污及景观作用。

（五）长效处置专项经费

项目资金安排：94.00万元

绩效目标：一、河道清淤：一是通过采取工程措施，对河道进行清淤除障，保证河道具备足够的过水能力，雨季能够承担足够的泄水任务。二是开展河道清淤，削减河道污染，改善河道水体环境；汛期前对4条主河道及29条支流沟渠淤积情况进行调查，对淤积严重河道进行清淤除障。二、河道长效管理处置：一是对辖区内4条主河道及其相关支流沟渠日常巡查发现的问题及时处置。二是对市长热线件、网格件及涉水突发事项进行及时处置。主要实施内容包含：河道堵口查污、节点清淤疏浚、河道设施维修养护、水生植物修剪、清理等。在处置过程中加强监督管理，保证各项突发涉水事务及时有效处置。

（六）水保项目图斑复核、目标考核工作专项经费

项目资金安排：5.00万元

绩效目标：完成2024年昆明市五华区水土保持目标责任考核方案编制、台账资料整理工作、2023年五华区卫星图斑外业复核及系统填报工作、五华区水土保持自主验收报备项目抽查工作、在建项目水土保持监督检查，按照相关技术规程要求编制报告。上级及数据使用单位满意度大于90%以上。

（七）河长制工作专项经费

项目资金安排：18.00万元

绩效目标：1.河湖水质检测。通过委托第三方水质监测单位对河道水质进行临时监测及日常监测，通过水质数据分析研判入河污染情况，以便精准施策全力保障河道水质达标。2.开展一次辖区内妨碍河道行洪突出问题和河湖“四乱”问题大排查，发现的问题列入年度河湖“清四乱”、妨碍河道行洪问题排查整治清单，同时要加强常态化监管，巩固整治成果，防止反弹，杜绝同类问题在同一河段（湖片）反复出现。

（八）海绵城市建设专项经费

项目资金安排：9.50万元

绩效目标：完成海绵城市建设评估报告编制，切实推进五华区节约用水以及海绵城市建设工作，实现建成区以每年6%以上面积达到海绵城市建设目标，完善健全海绵城市监测系统，结合已建成的排水分区，从水量、水质方面进行系统监测，评价海绵城市实施效果。

（九）融媒体专项工作经费

项目资金安排：14.28万元

绩效目标：1.按要求高质量完成2024年部门内控绩效管理、固定资产盘点梳理、部门决算等工作。2.做好全局2024年的宣传工作，加强本局的新闻宣传暨舆论引导工作。

（十）水政滇管执法及水库管理所工作经费

项目资金安排：11.00万元

绩效目标：1.开展“十年禁渔”宣传1次以上；2.制作、修缮“十年禁渔”公示牌；3.开展“十年禁渔”专项资金审计；基于上述三项工作进一步加强群众保护滇池意识，提升法治意识。4.加强建设工程的后续管理，对3个管理所实行专人管理，做好绿化养护，确保绿化常青。5.满意度达90%以上。

（十一）五华区普吉立交防洪截污工程专项资金

  项目资金安排：4.00万元

  绩效目标：支付普吉立交截污及生态补水工程项目结算资金，缓解合同支付压力，规避社会风险发生。

（十二）陈家营岔沟水环境综合整治及生态补水工程专项资金

项目资金安排：4.00万元

 绩效目标：支付陈家营岔沟水环境综合整治及生态补水工程（一期）、（二期）结算资金，缓解合同支付压力，规避社会风险发生。

（十三）昆明市五华区新、老运粮河水质提升及生态修复一期建设项目专项资金

项目资金安排：4.00万元

绩效目标：支付昆明市五华区新、老运粮河水质提升及生态修复一期建设项目结算资金，缓解合同支付压力，规避社会风险发生。

（十四）五华区水务局水政滇管执法返还工作经费

项目资金安排：60.00万元

绩效目标：依据《中华人民共和国行政许可法》《水行政许可实施办法》，开展辖区内涉水案件得行政查处，规范辖区水事活动，促进涉水行业和事项有序开展，维护水事次序。

（十五）五华区西翥桃园片区污水处理工程专项资金

项目资金安排：1.00万元

绩效目标：支付五华区西翥桃园片区污水处理工程结算资金，缓解合同支付压力，规避社会风险发生。

（十六）五华区滇池流域城市公园水体水生态治理项目专项资金

项目资金安排：5.90万元

绩效目标：完成五华区滇池流域相关城市公园水体水生态试点治理项目前期摸底调查、方案编制、专家评审，取得行政主管部门的相关批复（备案）。

（十七）筇竹寺防洪截污及生态补水工程专项资金

 项目资金安排：4.00万元

 绩效目标：支付筇竹寺防洪截污及生态补水工程项目结算资金，缓解合同支付压力，规避社会风险发生。

（十八）五华区盘龙江、老运粮河、新运粮河、大观河流域支流沟渠保护治理工作专项经费

项目资金安排：0.10万元

绩效目标：支付五华区盘龙江、老运粮河、新运粮河、大观河流域支流沟渠保护治理工作方案编制尾款，缓解合同支付压力，规避社会风险发生。

（十九）五华区新老运粮河水质提升项目麻园、姚家冲处理站年度运维资金

项目资金安排：4.00万元

绩效目标：支付该年度运行维护经费，使河道自净能力得到提升，削减进入滇池的污染物，控制的源头点切断，有助于滇池水质改善和生态环境的恢复。

（二十）五华区西翥桃园片区污水处理工程处理经费

项目资金安排：4.00万元

绩效目标：支付该年度运行维护经费，项目建成后发挥较为明显的作用，在片区形成完善的污水收集系统，使片区生活污水全部收集处理后排放，大大减少了对片区水体的污染，使流域生态环境得到改善，环境效益明显，对完善市政基础设施建设、改善片区水体环境，促进区域经济的持续健康发展。

（二十一）五华虚宁寺片区防洪截污及生态补水工程专项资金

项目资金安排：4.00万元

绩效目标：支付五华虚宁寺片区防洪截污及生态补水工程项目结算资金，缓解合同支付压力，规避社会风险发生。

（二十二）五华区2021年、2022年、2023年农田灌溉水有效利用系数测算分析项目经费

项目资金安排：3.00万元

绩效目标：农田灌溉：一是对五华区样点灌区情况进行调查，搜集整理样点灌区灌溉用水管理、气象、灌溉试验等资料，应用实际观测和调查统计相结合的方法确定各类型灌区毛灌溉用水量和田间净灌溉用水量。二是采用首尾法推算样点灌区的灌溉水有效利用系数。最终计算得到2024—2026年五华区农田灌溉用水有效利用系数。辖区群众满意度达90%以上。

（二十三）五华区滇池流域内调蓄池监控及监测设施安装经费

项目资金安排：10.00万元

绩效目标：长虫山6号塘、石盆寺12号池、教场中线调蓄池等9个点位安装监控及监测设施安装项目尾款，缓解合同支付压力，规避社会风险发生。

（二十四）2023年五华区水务局应付未付项目专项资金

项目资金安排：233.20万元

绩效目标：严格履行部门内控制度，结合实际及时全面清偿债务，促进社会和谐发展。

（二十五）翠湖水生态环境系统运行经费

项目资金安排：51.00万元

绩效目标：新建泵站一座，设计流量3.2万立方/天，扬程40米，泵站内设置3台110千瓦水泵，2用1备，新建翠湖补水管线DN600球墨铸铁管2231米等。

（二十六）五华区石盆寺、老青山滞蓄防洪及截污工程专项经费

项目资金安排：4.00万元

绩效目标：支付五华区石盆寺、老青山滞蓄防洪及截污工程结算资金，缓解合同支付压力，规避社会风险发生。

（二十七）残疾人就业保障金专项经费

项目资金安排：3.50万元

绩效目标：做好残疾人就业工作

（二十八）2024年省级水利专项资金

项目资金安排：15.00万元

绩效目标：做好农业水价综合改革精准补贴和节水奖励。

（二十九）2024年中央水利发展专项资金

项目资金安排：126.00万元

绩效目标：做好节水补助工作、农村饮水工程维修养护、山洪灾害防治等工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区水务局2024年机关运行经费安排91.31万元，与上年对比减少290.12万元，主要原因分析：应急抢险队员公用经费减少及在建工程减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市五华区水务局资产总额98676.43万元，其中，流动资产7269.97万元，固定资产737.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程90669.30万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5989.28万元，其中固定资产减少89.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值5.24万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010200365200111

附件2.部门预算公开样表