昆明市五华区农业农村局2024年预算公开
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昆明市五华区农业农村局2024年预算公开目录
第一部分 昆明市五华区农业农村局2024年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 区对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 昆明市五华区农业农村局2024年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 项目支出绩效目标表
十、 政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 政府购买服务预算表
十三、 区对下转移支付预算表
十四、 区对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
昆明市五华区农业农村局2024年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据昆明市五华区深化党政机构改革领导小组《五华区深化区级机构改革实施方案》（五机改发〔2019〕1号）精神，将区委农村工作领导小组办公室的职责，区农林局的农业管理职责，以及区发展和改革局的农业投资项目管理职责，区财政局的农业综合开发项目管理职责，市国土资源局五华分局的农田整治项目管理职责，区水务局的农田水利建设项目管理职责等整合，组建区农业农村局，作为区政府工作部门，加挂区畜牧兽医局、区政府扶贫开发办公室牌子。区委农村工作领导小组办公室设在区农业农村局。
贯彻落实党的关于“三农” 工作的方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施我区“三农”工作有关政策措施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理等。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、发展规划科、生产管理科、产业项目科、区委农办秘书科。
昆明市五华区农业农村局所属单位1个，是昆明市五华区农业农村局。
（三）重点工作概述
1. 坚决守住粮食安全和防返贫底线。一是持续加强辖区1.3万亩粮食生产功能区的建设与管理，完成市级下达粮食生产任务，稳定粮食和重要农产品供给。二是常态化开展防止返贫动态监测和帮扶工作。用好“一平台、三机制”，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。多渠道增强脱贫群众内生发展动力，提升巩固农村低收入群体持续增收能力。
2. 做优乡村产业，持续推进招商培育。一是依托厂口产业园区、桃园物流园区等已收储的土地积极吸引绿色食品加工、仓储、冷链、物流等项目。二是加快推进五华精品农业供应链中心项目、高原特色农产品交易中心项目等重点项目建设，持续加大招商引资力度。三是深入挖掘五华区现有的资源优势，整合包装一批项目。积极向上级争取项目和资金支持，谋划包装西翥片区高标准农田建设、沙朗坝子田园综合体建设等乡村振兴项目。四是持续推进农旅融合产业发展，在大村麦和稻田、二鸟宅、振峰庄园等项目的基础上，积极拓展经营民宿、生态农业、劳动研学、非遗文化交流的精品乡村旅游村项目。
3. 夯实基础，持续开展人居环境整治及乡村建设。一是持续按拆、清、建、管、绿的思路推进农村人居环境整治提升暨绿美乡村建设。积极引导群众树立卫生意识，引导形成自觉爱护环境卫生的习惯。按绿美乡村要求广泛发动干部群众植绿补绿，推进完成绿美村庄建设年度目标。二是持续推进水、电、路等基础设施建设及高标准农田建设。持续推进农村厕所革命，着力引导群众积极使用改造（新建）的卫生厕所。大力推进农村生活污水治理，积极推进沙朗片区、瓦恭片区、厂口片区等人口密集村的生活污水收集处理项目建设。结合“千万工程”“一五十百千”等乡村振兴示范创建工作要求持续推进母格、白泥塘、大村、陡坡、东村、新民等示范村创建。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制41人，其中：行政编制13人，工勤人员编制1人，事业编制27人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年昆明市五华区农业农村局财务总收入1444.58万元，其中：一般公共预算1444.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年收入1106.81万元对比增加337.77万元，增长30.52%，主要原因分析：2024年增加了农村公益事业奖补项目和耕地建设项目。
（二）财政拨款收入情况
2024年昆明市五华区农业农村局财政拨款收入1444.58万元，其中：本年收入1444.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1444.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加337.77万元，增长30.52%，主要原因分析：2024年增加了农村公益事业奖补项目和耕地建设项目。
四、 预算单位支出情况
2024年昆明市五华区农业农村局预算总支出1444.58万元。财政拨款安排支出1444.58万元，其中：基本支出673.99万元，与上年对比减少45.17万元，下降6.28%，主要原因分析：减少的主要原因是残疾人保障金纳入项目支出；项目支出770.59万元，与上年对比增加382.94万元，增长98.78%，主要原因分析：2024年项目支出增加了农村公益事业奖补项目和耕地建设项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
1. 2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出8.64万元，主要用于行政单位离退休人员，反映归口管理的行政单位开支的离退休经费。
2. 2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出2.4万元，主要用于事业单位离退休人员，反映归口管理的事业单位开支的离退休经费。
3. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出46万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
4. 2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出24.2万元，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出，反映行政事业单位基本医疗方面的支出。
5. 2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出15.3万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助经费支出，反映行政事业单位公务员医疗补助方面的支出。
6. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出2.06万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出，反映行政事业单位其他医疗方面的支出。
7. 2130101“农林水支出（类）－农业农村（款）－行政运行（项）”支出457.44万元，主要用于行政运行，反映保障单位基本运行支出，办公费、水电费、维修维护费、人员工资等基本支出。
8. 2130102“农林水支出（类）－农业农村（款）－一般行政管理事务（项）”支出1万元，主要用于一般行政管理事务，反映单位党建工作等支出情况。
9. 2130106“农林水支出（类）－农业农村（款）－科技转换与技术推广（项）”支出3万元，主要用于科技转化与推广，反映农业生产新品种新技术的推广与应用。
10. 2130108“农林水支出（类）－农业农村（款）－病虫害控制（项）”支出70.68万元，主要用病虫害控制，反映动物疫病防治、监管等支出。
11. 2130120“农林水支出（类）－农业农村（款）－稳定农民收入（项）”支出221万元，主要用于耕地补贴和建设，反映耕地地力保护补贴以及为稳定增加农民收入给予的补贴面。
12. 2130122“农林水支出（类）－农业农村（款）－稳农业生产发展（项）”支出74万元，主要用于农机购机补贴和种业发展，反映粮食生产保障、适度规模经营、农机购置与运用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一、二、三产业融合等方面的支出。
13. 2130199“农林水支出（类）－农业农村（款）－其他农业农村支出（项）”支出99.23万元，主要用于其他农业农村支出，反映其他农业农村支出中农村集体产权制度改革、农业生态环境保护、农村人才工作、农村土地流转、农业保险保费等支出。
14. 2130599“农林水支出（类）－巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）－其他巩固脱贫成果衔接乡村振兴支出（项）”支出246.36万元，主要用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出，反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
15. 2130701“农林水支出（类）－农村综合改革（款）－对村级公益事业建设的补助（项）”支出123万元，主要用于乡村振兴，反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
16. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出50.27万元，主要用于住房公积金，反映行政事业单位用财政拨款资金安排的用于缴纳单位部分公积金的支出。
五、 区对下专项转移支付情况
昆明市五华区农业农村局2024年部门预算无区对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
昆明市五华区农业农村局2024年部门预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。
（二）与省级配套事项
昆明市五华区农业农村局2024年部门预算无与省级配套区对下专项转移支付事项。
（三）与市级配套事项
昆明市五华区农业农村局2024年部门预算无与市级配套区对下专项转移支付事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
昆明市五华区农业农村局2024年部门预算无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。
（五）经济社会事业发展事项
昆明市五华区农业农村局2024年部门预算无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额8.79万元，其中：政府采购货物预算6.9万元、政府采购服务预算1.89万元、政府采购工程预算0万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市五华区农业农村局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.47万元，较上年减少0.01万元，下降0.29%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市五华区农业农村局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市五华区农业农村局因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市五华区农业农村局2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市五华区农业农村局公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市五华区农业农村局2024年公务用车购置及运行维护费为3.47万元，较上年减少0.01万元，下降0.29%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.47万元，较上年减少0.01万元，下降0.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
减少的原因是：昆明市五华区农业农村局2024年公务用车保有量2辆，公务用车数量无变化，因五华区2024年基本支出定额变化，故2024年车辆运行维护费减少。
八、 重点项目预算绩效目标情况
昆明市五华区农业农村局2024年涉及的重点项目预算绩效有13个，资金总额为770.59万元，具体如下：
（一）防止返贫动态监测和帮扶工作补助资金
项目资金安排213.36万元。
绩效目标设置：1.不断完善帮扶合作协调机制，努力开创昆迪合作新局面；2.租赁远程设备1套，保障与省、市乡村振兴局视频会议进行有效对接，及时参加省、市乡村振兴局召开的视频会议；3.开展农业发展合作交流，与越南老街省沙巴发展友好城市关系。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（二）农业农村工作经费
项目资金安排32.92万元。
绩效目标设置：为保证五华区农业农村正常运行，需100%连接互联网专线，24小时网络正常运转，保障部门正常运转，及时参加省、市乡村振兴局召开的视频会议。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（三）农业补贴专项资金
项目资金安排8.83万元。
绩效目标设置：为分散农业生产经营风险，推进现代农业发展、促进乡村产业振兴、改进农村社会治理、保障农民收益，加快推动农业绿色发展，全面推进种植业高质量发展，引导农户自主自愿进行农产品投保，并不断扩大农业保险覆盖面；2024年投保面积达到2.43万亩其中玉米2.3万亩，水稻0.03万亩，油菜0.1万亩，数量稳定增长，保险覆盖率达到80%以上，农户满意度85%以上，农业保险持续提质增效，做到应保尽保。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（四）农业面源污染综合防治专项资金
项目资金安排10.2万元。
绩效目标设置：根据昆明市十四五农业农村污染防治攻坚战实施方案完成方案中农业面源污染防治工作，为了促进农业绿色发展取得明显成效，农业面源污染得到有效缓解，确保完成717个图斑调查，移交28个土壤检测，继续开展2个耕地质量长期监测点种植试验相关工作。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（五）重大动物疫病防控专项资金：
项目资金安排13万元。
绩效目标设置：1、采购兽医社会服务，由兽医专业人员协助开展检疫协检工作；2、为顺利开展并完成社会事务管理移交工作，2020年以来我局以采购服务的形式由第三方机构明确负责我局农业农村社会化移交事务，现因合同到期，为确保工作延续性，需继续以采购服务形式由第三方机构明确专业技术人员负责我局农业农村社会事务管理工作。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（六）农业农村综合工作专项工作经费
项目资金安排10.03万元。
绩效目标设置：罚没收入主要用于定额标准安排后，在工作中差旅，油料费，车辆租赁的支出；及因农业工作的特殊性，因车改后我单位公务用车保有量2辆，其中1辆因使用时间长久出现了刹车失灵等问题，且农业工作前往的地方都是破地，为保障职工出行安全及工作顺利开展需要租用1辆社会车辆。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（七）农村经营管理经费
项目资金安排2.5万元。
绩效目标设置：1.为了规范我区农村宅基地与村民住房建设管理，合理利用土地资源，严格保护耕地，开展农村宅基地改革与管理培训2期；2.宣传《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》等法律法规1—2次，开展农村土地承包经营纠纷排查、调解仲裁2—4次，有效开展农村土地流转与纠纷调处仲裁工作；3.开展水生生物增殖放流活动1次，联合执法检查、集中宣传各4次，调度会议6次以上，印发宣传资料6000份，积极响应“十年禁渔”工作的实施。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（八）应付未付
项目资金安排21.75万元。
绩效目标设置：2023年应付未付项目包括：1.五华区2023年耕地质量长期监测点管理费用，五华区2023年废旧农膜回收利用费用；2.五华区2023年受污染农用地安全利用项目经费，五华区2023年测土配方土壤样品检测费用；3.粮食生产新技术推广费用；4.五华区第三次全国土壤普查外业调查与采样费用。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（九）残疾人就业保障金
项目资金安排4万元。
绩效目标设置：按照政策文件要求，及时缴纳残疾人就业保障金，促进残疾人事业发展。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（十）昆财农[2023]188号2024年中央财政衔接推进乡村振兴资金
项目资金安排33万元。
绩效目标设置：巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务完成雨露嘉华任务1个，少数民族村建设任务1个，进一步巩固脱贫攻坚成果，增强脱贫地区和脱贫群众发展动力。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（十一）昆财农[2023]192号2024年中央耕地建设与利用资金项目资金安排221万元。
绩效目标设置：1.完成2024年高标准农田建设任务；2完成2024年耕地地力保护补贴发放工作。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（十二）昆财农[2023]200号2024年中央农业相关转移支付资金
项目资金安排77万元。
绩效目标设置：1.完成2024年油菜扩种任务；2完成2024年农机购置与应用补贴发放工作；3.完成2024年种业发展（资源保护与性能测定）补助；4.完成2024年新型经营主体培育工作。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（十三）昆财农[2023]204号中央农村综合改革转移支付农村公益事业财政奖补资金
项目资金安排123万元。
绩效目标设置：支持2024年农村公益事业财政奖补项目2个。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市五华区农业农村局2024年机关运行经费安排44.03万元，与上年对比减少51.91万元，主要原因分析：2024年减少高新区移交事项经费，法律顾问费和残疾人就业保障金纳入项目支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明市五华区农业农村局资产总额108.61万元，其中，流动资产81.37万元，固定资产26.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.54万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少108.32万元，其中固定资产减少6.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53010200365100111
附件2.昆明市五华区农业农村局预算公开样表
附件3.昆明市五华区农业农村局部门预算重点领域财政项目文本公开
