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昆明市五华区人力资源和社会保障局

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区人力资源和社会保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区人力资源和社会保障局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区人力资源和社会保障局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市关于人力资源和社会保障的方针、政策和法律、法规，拟订人力资源管理和社会保障政策。

2.推进全区促进就业工作。完善公共就业和创业服务体系，开展面向城乡劳动者的职业技能培训，组织实施就业援助制度，牵头制定高校毕业生就业政策；实施农村富余劳动力开发、农行指导协调和监督检查。

3.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。管理所属社会保险经办机构，执行全区养老、失业、工伤村劳动力跨地区有序流动的政策措施。促进人力资源合理流动、有效配置，对全区人力资源和社会保障政策法规的执行情况进等社会保险及其补充保险政策和标准；执行全市统一的养老、工伤、失业保险关系转续办法，组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；指导街道及社区、村委会就业和社会保障，劳动保障监察工作，负责辖区内退休人员的社会化管理工作。

4.执行劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，执行劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处辖区内侵权劳动者合法权益的违法案件；会同有关部门执行农民工工作综合性政策，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

5.负责专业技术人员队伍建设和技能人才、农村实用人才队伍建设工作。执行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，组织区域内的人才引进和招聘工作；组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度；完善职业资格制度，健全职业技术多元化评价政策，核发并管理相应的专业技术资格证书、执业资格证书。

6.负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

7.拟订企事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、政策增长和支付保障机制；审批事业单位人员的工资调整，拟订调整福利待遇方案并组织实施，执行企事业单位工作人员福利和离退休政策；负责辖区范围内企事业单位、灵活就业人员的退休审核和发放退休证工作、养老保险参统单位企业年金方案备案工作、企业工资总额备案工作及人力资源和社会保障方面的行政审批和管理服务工作。

8.深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室（加挂审计科牌子）、法规和基金监管科、劳动关系和行政审批科、人才和事业单位科、工资福利科、劳动纠纷调处科；昆明市五华区劳动人事争议仲裁院，昆明市五华区劳动保障监察大队（加挂信访科牌子），昆明市五华区人力资源和社会保障局信息服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，五华区人社局将始终聚焦群众所思所想所盼，全力以赴做好就业惠民、增收富民、社保暖民、人才育民、维权益民、服务便民等工作，全面保障和改善民生，持续推动五华人社事业高质量发展，切实抓好以下几个方面的重点工作：

1.抓党建强队伍促业务。始终把加强党的政治建设摆在首位，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真学习党的二十大、习近平总书记考察云南重要讲话和指示批示精神，自觉把人社工作放在全区经济发展和全市人社改革的大局中去思考定位和谋划布局，持续提升党组织战斗力凝聚力向心力，激发党员干部干事创业政治自觉和奋斗热情，为推动人社工作高质量发展提供有力保证。

2.千方百计稳定扩大就业创业。贯彻落实中央、省出台的各项就业创业政策，抓实重点群体就业帮扶，确保零就业家庭动态清零。充分挖掘就业岗位，引导就近就地就业。全力落实“三支一扶”和实习见习等计划。开展职业技能培训，培育特色劳务品牌。完善农村劳动力信息发布和监测平台，加快人社一体化信息系统应用，确保人社快办业务、信息共享和高质量充分就业更加适应。

3.全面推进社会保障制度改革。深入推进参保扩面行动，建立健全参保数据库，运用大数据比对精准查找扩面资源，多措并举趟出一条解决漏保、脱保、断保的新路子。深入开展“社保服务进万家”活动，持续推进“康乃馨”行动、“康乃馨”会客厅系列活动，进一步完善“一窗受理、一网通办”，探索深化社银、社邮合作，加快建设“社保便民 15 分钟服务圈”。

4.健全机制加强人才队伍建设。完成五华区产业工人队伍建设相关工作，持续深化职称改革工作，深入推进事业单位人事制度改革，继续联合开展各类人才活动和职业技能竞赛，做好人才推荐服务，让人事人才工作更加规范。认真落实高校毕业生等青年就业创业推进工作，确保离校未就业高校毕业生帮扶就业率达到90％以上。

5.持之以恒构建和谐劳动关系。进一步完善“一册一书两账”工作机制，组织开展根治欠薪专项行动；开展“双随机”专项检查和普法强基补短板专项行动，维护用人单位和劳动者的合法权益。提升争议仲裁调解效能，完善劳动纠纷联动处置机制，加强一站式解纷机制建设，充分发挥多元化劳动争议调解组织作用。加大工伤保险政策宣传力度，不断完善工伤认定工作，做到“受理准、核实细、认定快”，确保劳动者权益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制22人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1690.55万元，其中：一般公共预算1690.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少150.49万元，下降8.17%，减少的主要原因是：因在职实有人数减少2人，离休人数减少1人，退休人数减少3人，人员经费减少106.89万元。项目经费较上年减少：1.五华区人力资源服务产业园工作经费5.00万元；2.企业薪酬调查及创建全国文明城市工作经费6.00万元；3.综合系统运行维护工作经费7.48万元；4.因区属流动人员人事档案管理职能划转至区公共就业和人才服务中心，减少区属流动人员人事档案管理服务经费预算20.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1690.55万元，其中:本年收入1690.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1690.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少150.49万元，下降8.17%，减少的主要原因是：因在职实有人数减少2人，离休人数减少1人，退休人数减少3人，人员经费减少106.89万元。项目经费较上年减少：1.五华区人力资源服务产业园工作经费5.00万元；2.企业薪酬调查及创建全国文明城市工作经费6.00万元；3.综合系统运行维护工作经费7.48万元；4.因区属流动人员人事档案管理职能划转至区公共就业和人才服务中心，减少区属流动人员人事档案管理服务经费预算20.00万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1690.55万元。财政拨款安排支出1690.55万元，其中：基本支出1326.21万元，与上年对比减少109.79万元，下降7.65%，减少的主要原因是：因在职实有人数减少2人，离休人数减少1人，退休人数减少3人，人员经费减少106.89万元。项目支出364.34万元，与上年对比减少40.70万元，下降10.05%，减少的主要原因是：1.五华区人力资源服务产业园工作经费5.00万元；2.企业薪酬调查及创建全国文明城市工作经费6.00万元；3.综合系统运行维护工作经费7.48万元；4.因区属流动人员人事档案管理职能划转至区公共就业和人才服务中心，减少区属流动人员人事档案管理服务经费预算20.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2080101“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）-行政运行（项）”支出804.76万元，主要用于支付在职在编人员工资、日常公用经费等支出，反映行政单位的基本支出。

2.2080102“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）-一般行政管理事务（项）”支出156.86万元，主要用于临聘人员劳务费、党建经费、综合业务系统运行维护经费等方面的支出，反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.2080110“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）-劳动关系和维权（项）”支出46.10万元，主要用于依法行政维护和谐劳动关系工作经费方面的支出，反映劳动关系和维权事务支出。

4.2080199“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）-其他人力资源事务支出（项）”支出301.00万元，主要用于事业单位招聘及五华区农民工工资应急周转金等方面的支出，反映行政运行、一般行政管理事务、机关服务、政府特殊津贴、资助留学回国人员、博士后日常经费、引进人才费用、事业运行项目以外其他人力资源事务方面的支出。

5.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出86.40万元，主要用于单位离退休人员福利费、生活补助等方面的支出，反映行政单位开支的离退休经费。

6.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出38.40万元，主要用于单位离退休人员福利费、生活补助等方面的支出，反映事业单位开支的离退休经费。

7.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出83.12万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费单位承担的部分，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出41.62万元，主要用于缴纳基本医疗保险单位承担部分，反映财政安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

9.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出43.88万元，主要用于公务员医疗补助，反映财政安排的行政单位公务员医疗补助经费。

10.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出5.66万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出部分，反映财政安排的行政事业单位其他行政事业单位医疗支出经费。

11.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出82.75万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金单位部分，反映单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金费用。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市五华区人力资源和社会保障局2024年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区人力资源和社会保障局2024年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区人力资源和社会保障局2024年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区人力资源和社会保障局2024年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区人力资源和社会保障局2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区人力资源和社会保障局2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.74万元，其中：政府采购货物预算1.44万元、政府采购服务预算2.30万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区人力资源和社会保障局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.61万元，较上年减少0.01万元，下降0.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区人力资源和社会保障局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市五华区人力资源和社会保障局2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有公务接待批次，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区人力资源和社会保障局2024年公务用车购置及运行维护费为1.61万元，较上年减少0.01万元，下降0.62%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.61万元，较上年减少0.01万元，下降0.62%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：相比2023年公务用车运行维护费减少0.01万元减少幅度较小属于正常波动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）依法行政维护和谐劳动关系工作经费

项目资金安排：43.56万元。

绩效目标设置：

1.受理查办违反劳动保障法律法规的举报、投诉案件，进行劳动法律法规等宣传工作，维护劳动者的合法权益，逐步提升企业和劳动者的法律意识。

2.按工作要求需对受理的工伤认定申请案件进行调查取证，维护劳动者的合法权益。

3.委托具备资质的中介机构对社会保险基金进行安全评估,加强基金风险防控，提升基金安全程度。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二）综合系统运行维护工作经费

项目资金安排：10.40万元。

绩效目标设置：

1.支付微信公众号维护费，做好信息对外公开，业务指南服务群众的工作，加大五华人社对外宣传力度。

2.租用网络，保障人社局各部门正常开展工作。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（四）事业单位招聘及工资决策系统维护工作经费

项目资金安排：1.00万元。

绩效目标设置：

完成2024年事业单位工作人员招聘计划，为五华区各事业单位补充工作人员，提升五华区专业技术人员储备，为事业单位的发展提供人力资源保障。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（三）劳动监察执法办案补助经费

项目资金安排：5.04万元。

绩效目标设置：

1.受理查办违反劳动保障法律法规的举报、投诉案件，进行劳动法律法规等宣传工作，维护劳动者的合法权益。

2.为了使工作人员能将要发生或者已经发生的劳资矛盾靠前预防、靠前处置、就近、快捷地解决，达到定纷止争的目的，租用三辆新能源汽车作为应急保障车辆使用，报废更新机要通信应急车辆壹辆。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（四）农民工工资政府应急周转金专项资金

项目资金安排：300.00万元。

绩效目标设置：为妥善解决因欠薪引发的突发事件，有效处置劳资纠纷，切实保障农民工的合法权益，维护社会稳定，根据《云南省农民工工资支付保障规定》（云南省人民政府第166号令）、《昆明市人民政府办公厅关于进一步做好农民工工资清欠工作的通知》文件的精神，结合五华区实际，建立不少于300万元农民工工资应急周转金。在发生用人单位确无能力支付、逃避支付农民工工资等情况可能引发群体性事件时，及时动用应急周转金，先行垫付用人单位拖欠的农民工工资。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区人力资源和社会保障局2024年机关运行经费安排104.28万元，与上年对比减少3.81万元，减少的主要原因是：2024年在职实有人数减少2人，公用经费定额标准减少导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市五华区人力资源和社会保障局资产总额309.65万元，其中，流动资产89.32万元，固定资产193.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产26.60万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少117.05万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010203200600111

附件2.昆明市五华区人力资源和社会保障局部门预算公开表20240321015205457