昆明市五华区总工会2024年预算公开
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昆明市五华区总工会2024年预算公开目录
第一部分昆明市五华区总工会2024年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 区对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 昆明市五华区总工会2024年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 项目支出绩效目标表
十、 政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 政府购买服务预算表
十三、 区对下转移支付预算表
十四、 区对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
昆明市五华区总工会2024年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、 根据党的路线、方针、政策，党在各个时期的中心任务和党的工运方针，以及区委和市总工会的中心工作，确定全区工会工作的方针和任务，指导全区工会工作。
2、 依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，组织和指导基层各级工会坚定不移地走中国特色社会主义工会发展道路，推动党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针的贯彻落实。
3、 指导基层工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。
4、 负责全区工会的组织建设和规范化管理，巩固工人阶级地位。协助区委和区级有关部门党委（党组、党工委）管理工会干部；协同有关部门研究制订全区工会干部的管理制度和教育培训规划，并组织实施。
5、 做好职工群众维权工作，切实维护职工群众合法权益。会同有关部门对贯彻《中华人民共和国劳动法》的情况进行监督检查；参与企业劳动争议处理，指导各级工会劳动法律监督委员会的建设，协调劳动关系，调解劳动争议，为职工及基层工会提供法律咨询服务和法律帮助；受理职工的来信来访；配合有关部门处理在职工群众中发生的突发性事件。
6、 广泛开展劳动和技能竞赛，促进职工成长成才；深入开展技能培训，提升一线职工技术技能素质；深化职工技术创新工程，激发创新创造活力。
7、 做好职工群众思想引领，教育职工践行社会主义核心价值观，不断提高思想道德素质、科学文化素质和技术技能素质，推进产业工人队伍建设改革，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。
8、 协助党政有关部门加强职工思想政治工作，促进社会主义精神文明建设，传播中国先进文化、宣传党的方针政策、维护职工队伍和企业的稳定；指导基层工会协助党政有关部门不断提高职工的思想道德和科学文化素质。
9、 弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，做好劳动模范和先进生产（工作）者的推荐和管理工作。
10、 做好困难职工群体的工作，为职工群众办实事、好事。做好促进再就业，困难劳模和职工队伍的稳定工作，确保大局的稳定和社会稳定。
11、 搞好工会组织建设，最大限度地把广大职工组织到工会中来，建立和发展工会积极分子队伍。做好新会员的接收、教育、管理工作。指导全区工会组织开展建设“职工之家”活动，组织和指导全区专兼职工会干部教育工作；对《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》和工会各项制度的执行情况进行监督和检查；指导全区工会自身改革的工作。
12、 维护好女职工的合法权益和特殊利益。
13、 依法收缴工会经费；依照法律法规，严格执行全国、省总工会制订的全区工会财务管理制度和履行工会财务职责权限；严格执行省总工会关于工会经费分成规定的文件精神；管理区总工会本级留成工会经费；负责指导和监督基层工会财务工作；负责区总工会行政经费的审核及监督、编制预决算；管好、用好工会经费，负责管理工会财产。
14、 贯彻落实上级关于新时期产业工人队伍建设改革的有关决议、决定和推进产业工人队伍建设改革小组和市产改办的工作部署，发挥区总工会牵头作用;贯彻落实区产业工人队伍建设领导小组和专题会议确定的工作事项；加大宣传推广力度，深化产业工人队伍建设改革进展情况。
15、 完成上级交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、组织宣传工作科、职工维权保障科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、 深化思想政治建设，坚持工会工作正确的政治方向。
一是以深入学习贯彻党的二十大精神为主线，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，继续推进“１+５+Ｎ”系列活动。二是以“五华·职业·绘·匠心”专题宣传为抓手，推进“凝心聚魂跟党走·团结奋斗新征程”主题系列宣传教育活动，充分发挥工会宣传示范引领效应。
2、 强化基层组织建设，有力推进工会基础工作规范化。
一是深入贯彻落实《五华区关于深化新时代党建带群建工作的实施意见》，选树打造党建带工建示范点。二是抓牢新就业形态劳动者“双覆盖、双推进”工作，充分发挥新就业形态劳动者工会联合会作用，加快构建“1+社区+N”区域工会新模式。
3、 强化职工队伍素质建设，引领广大职工展现新作为。
一是聚焦“4+1”产业集群，积极推动劳动竞赛活动向中小企业和非公有制企业拓展,不断扩大劳动竞赛活动覆盖面。二是广泛开展群众性经济技术创新活动，积极推动企业科技创新和全区经济转型升级。三是提升劳模、产业工人等在“两代表一委员”中的比例和数量，在班子、委员、代表中提高劳模、产业工人尤其是新就业形态劳动者中优秀一线职工的比例。
4、 强化职工帮扶服务力度，竭诚服务职工群众。
一是做实做优五华工会服务品牌，继续做好工会传统帮扶项目。二是探索“互联网+工会”普惠服务新模式，深入推进职工医疗互助在线申报办理。三是聚焦职工新需求，不断拓展“职工驿站”、“母婴空间”等阵地服务功能。四是深化工会就业创业服务，用好“贷免扶补”、创业担保贷款等政策。
5、 构建和谐劳动关系，维护职工合法权益。
一是深入开展劳动关系风险监测预警和分析研判，实现全区劳动关系整体和谐稳定。二是推进厂务公开民主管理标准化体系建设，进一步提高厂务公开建制率，扩大厂务公开覆盖面。三是加强集体协商“四项创新制度”，加大维权“两书”推行力度，切实保障企业生产安全和职工身心健康。四是完善区职工法律服务暨劳动争议调解中心平台功能，扩展五华职工劳动争议调解新局面。
6、 强化工会队伍自身建设，增强工会组织“三性”。
一是聚焦增强政治性、先进性、群众性要求，进一步强化区总工会领导班子建设。二是推进工会干部培训工作，创新培训模式，全面提升培训质量。三是深入开展党风廉政建设和反腐败工作，强化对工会系统“十大廉政风险点”的监督管控。深入推进落实“五个一联系”制度，实打实地做好服务基层和服务职工工作。四是加大对工会经费、工会资产审查审计监督力度。五是做好磨憨镇尚勇村、西翥白岩子村和禄劝乌东德镇挂钩帮扶工作，扎实抓好依法治区、综治维稳、招商引资、保密、档案等各项工作。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中：离休1人，退休6人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入2,898,895.38元，其中：一般公共预算2,898,895.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加189,615.60元，增长7.00%，主要原因分析：人员经费增加，人员工资和社保基数增加，退休人员增加导致。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入2,898,895.38元，其中:本年收入2,898,895.38元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,898,895.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加189,615.60元，增长7.00%，主要原因分析：人员经费增加，人员工资和社保基数增加，退休人员增加导致。
四、 预算单位支出情况
2024年部门预算总支出2,898,895.38元。财政拨款安排支出2,898,895.38元，其中：基本支出2,856,895.38元，与上年对比增加197,615.60元，增长7.43%，主要原因分析：人员经费增加，人员工资和社保基数增加，退休人员增加导致；项目支出42,000.00元，与上年对比减少8,000.00元，下降16.00%，主要原因分析：缩减项目经费40%。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
1. 2012901“一般公共服务支出（类）－群众团体事务（款）-行政运行（项）”支出1,119,282.00元，主要用于人员工资、津补贴等，反映行政运行支出。
2. 2012906“一般公共服务支出（类）－群众团体事务（款）-工会事务（项）”支出768,937.52元，主要用于群众团体事务，反映工会事务支出。
3. 2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出101,200.00元，主要用于退休人员生活补助、福利费等，反映单位的离退休经费支出。
4. 2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出72,000.00元，主要用于退休人员生活补助、福利费等，反映单位的离退休经费支出。
5. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出213,889.92元，主要用于在职人员由单位缴纳的基本养老保险费，反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。
6. 2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出237,063.66元，主要用于在职人员由单位缴纳的职业年金缴费，反映机关事业单位职业年金支出。
7. 2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出55,851.72元，主要用于单位医疗保险，反映在职人员医疗保险缴费支出。
8. 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出36,809.28元，主要用于单位医疗保险，反映在职人员医疗保险缴费支出。
9. 2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出73,478.76元，主要用于单位公务员医疗补助，反映在职人员公务员医疗补助支出。
10. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出10,034.52元，主要用于单位重特病、工伤保险，反映在职人员重特病、工伤保险缴费支出。
11. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出210,348.00元，主要用于单位为职工缴纳的公积金，反映住房公积金支出。
五、 区对下专项转移支付情况
昆明市五华区总工会2024年无区对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
昆明市五华区总工会2024年无与中央配套区对下转移支付事项。
（二）与省级配套事项
昆明市五华区总工会2024年无与省级配套区对下转移支付事项。
（三）与市级配套事项
昆明市五华区总工会2024年无与市级配套区对下转移支付事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
昆明市五华区总工会2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。
（五）经济社会事业发展事项
昆明市五华区总工会2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市五华区总工会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市五华区总工会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市五华区总工会因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市五华区总工会2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市五华区总工会公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市五华区总工会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明市五华区总工会公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、 重点项目预算绩效目标情况
2024年昆明市五华区总工会项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金42,000.00元，全部为本级财力安排资金，区本级预算项目7个，2024年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便与考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。项目绩效目标具体如下：
（一）三方协商经费
项目资金安排：1,800.00元。
绩效目标设置：1、完善协调劳动关系三方机制。2、全力保障职工合法权利：保障职工劳动报酬权利，深入推进企业工资集体协商，逐步实现已建工会企业工资集体协商建制率保持在80%以上。3、不断健全劳动关系矛盾调处机制，建立内部劳动争议协商调解机制，提高劳动纠纷解决率。4、大力加强企业民主管理制度建设，推进企业普遍建立职工代表大会，使企业职工代表大会建制率保持在80％以上。5、努力营造和谐劳动关系构建环境。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（二）政府与职工代表联络员工作经费
项目资金安排：1,200.00元。
绩效目标设置：1、密切联系职工群众，能代表职工的合法利益，能及时反映职工的意见。2、建立职工代表联络员会议制度，并且一年召开1-2次职工代表联络员座谈会。3、推荐具有任职条件的职工代表联络员5名，经区政府审核后聘任。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（三）厂务公开经费
项目资金安排：6,000.00元。
绩效目标设置：1、健全完善领导工作机制，进一步明确各成员单位职责分工，完善企事业单位领导班子和领导干部的考核评价体系。2、大力营造浓厚的工作氛围。充分运用大众媒体，全面展现厂务公开民主管理工作开展情况，努力增强广大民众对企业民主管理工作的认知度，不断提升职工群众对民主管理成效的认可度。3、指导督促各企事业单位建立健全民主管理各项制度，严格落实每年必须召开至少1次职代会的要求，积极推动基层单位厂务公开，公开次数3-4次。4、拨付10家基层单位厂务公开经费。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（四）农民工维权经费
项目资金安排：1,800.00元。
绩效目标设置：1、按上级工会组织宣传工作方案的指导和要求，组织辖区各街道工会适时开展现场法律宣传活动，有效提高农民工依法维权的意识。2、接待办理和协同办理农民工维权讨薪事项，及时有效和妥善解决农民工欠薪问题。3、进一步加强与完善农民工讨薪维权与职工信访协调处理工作，坚决杜绝出现农民工投诉无门或投诉无果的情况。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（五）产业工人队伍建设改革工作经费
项目资金安排：6,000.00元。
绩效目标设置：1、广泛开展劳动和技能竞赛；2、支持企业技术革新，发明创造活动，搭建好技能；3、加大对劳模创新工作室、职工创新工作室和技师工作站的建设支持力度，发挥“两室一站”示范引领作用竞技平台；4、引导鼓励企业建立健全人才激励机制，培育更多高技能人才。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（六）五华区困难帮扶经费
项目资金安排：13,200.00元。
绩效目标设置：1、做好困难职工精准识别工作，由各基层工会根据各基层工会系统录入数按照标准送慰问资金，组织慰问活动。2、充分利用工会职工服务中心、春城职工文体活动服务中心、职工驿站等工会阵地，不断创新帮扶模式和途径，解决困难职工解困脱困、送温暖走访慰问、职工福利和生活保障服务等工作中的实际问题。3、充分运用工会的新闻媒体和宣传阵地，积极与当地主流媒体加强合作，努力营造全社会共同关注困难职工群众的良好氛围。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（七）残疾人保障金专项经费
项目资金安排：12,000.00元。
绩效目标设置：做好本部门残疾人保障金经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市五华区总工会2024年机关运行经费安排180,297.00元，与上年对比减少48,966.00元，主要原因分析： 在编人员减少导致日常公用经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明市五华区总工会资产总额207,159.79元，其中，流动资产116,099.79元，固定资产91,060.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少25,998.42元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53010200171100111
昆明市五华区总工会2024年预算公开表
