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昆明市五华区城乡居民社会养老保险中心2024年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区城乡居民社会养老保险中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区城乡居民社会养老保险中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区城乡居民社会养老保险中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关城乡居民社会养老保险方针政策、法规，负责全区城乡居民社会养老保险经办工作。

2、制定全区城乡居民社会养老保险发展规划，并组织实施；开展城乡居民社会养老保险政策宣传，对街道办事处的城乡居民社会养老保险工作进行指导、培训、检查。

3、严格执行有关城乡居民社会养老保险的筹集办法、待遇项目、给付条件和给付标准；及时将养老保险收入与保险金支出等情况报告上级部门。

4、建立健全财务管理制度，做好基金计划、核算、分析工作；基金实行收支两条线管理，专户储存、专款专用；严格遵守财经纪律，加强基金监督和检查，确保基金安全。

5、负责办理全区城乡居民社会养老保险的承保、转保、接续、退保、个人账户管理、养老金发放工作。

6、编制城乡居民社会养老保险统计报表并及时上报。

7、负责城乡居民社会养老保险业务档案管理，妥善保管各种资料，建立健全登记收发、领用制度。

8、承办区委、区政府及上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、业务科、稽核科、基金财务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化参保统筹，实施城乡居民基本养老保险扩面增效行动；

2.强化民生保障，落实城乡居民养老保险帮扶政策；

3.强化政策引导，充分保障被征地人员合法权益；

4.强化风险防控，认真做好稽核监督；

5.强化经办管理，推进政务服务便捷高效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入249.66万元，其中：一般公共预算249.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少39.86万元，下降13.76%，主要原因分析：因人员减少导致基本支出调减，另项目支出同比减少故也调减。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 249.66万元，其中:本年收入249.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款249.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少39.86万元，下降13.76%，主要原因分析：因人员减少导致基本支出调减，另项目支出同比减少故也调减。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出249.66万元。财政拨款安排支出 249.66万元，其中：基本支出231.61万元，与上年对比减少30.31万元，下降11.57%，主要原因分析：厉行节约；项目支出18.05万元，与上年对比减少9.55万元，下降34.60%，主要原因分析：因人员减少导致基本支出调减，另项目支出同比减少故也调减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2080101“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）-行政运行（项）”支出197.13万元，主要用于行政运行，反映工资福利支出、人员的商品服务支出等支出。

2.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出15.50万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出4.00万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，反映单位职业年金支出。

4. 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出9.50万元，主要用于单位医疗保险，反映在职人员医疗保险缴费支出。

5. 2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗（项）”支出5.80万元，主要用于行政事业单位医疗，反映行政事业单位公务员医疗保险等支出。

6.2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出0.73万元，主要用于行政事业单位医疗，反映行政事业单位其他医疗保险等支出。

7.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出17.00万元，主要用于住房保障支出，反映住房公积金经费等支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市五华区城乡居民社会养老保险中心2024年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区城乡居民社会养老保险中心2024年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区城乡居民社会养老保险中心2024年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区城乡居民社会养老保险中心2024年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区城乡居民社会养老保险中心2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区城乡居民社会养老保险中心2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.36万元，其中：政府采购货物预算0.36万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区城乡居民社会养老保险中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区城乡居民社会养老保险中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区城乡居民社会养老保险中心因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市五华区城乡居民社会养老保险中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区城乡居民社会养老保险中心公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区城乡居民社会养老保险中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区城乡居民社会养老保险中心公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年昆明市五华区城乡居民社会养老保险中心涉及的重点项目预算绩效有3个，资金总额为18.05万元，具体如下：

（一）残疾人保障金专项经费

项目资金安排1.50万元

由于单位用工人员中无残疾人，根据相关规定，为做好本部门残疾人保障金经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职，预计缴纳残疾人保障金1.50万元。

（二）城居保、被征地业务经费

项目资金安排6.02万元。

绩效目标设置：1.档案整理费：对3险种7960份常规档案进行整理、归类、核查、录入数据、填写目录、扫描、装订、入库,保证3险种参保档案完整。2.线路使用费：为保障城居保业务系统操作平台能够下沉街道办事处，我中心2012年拉通了11条专线。目前单位往来款票据需要通过财政票据软件才能开具，保证开票软件正常使用。3.办公设备维修：对5台电脑、1台打印机及路由器、交换机等设备进行维修更换，以改善办公室办公设备及提升办事效率。4.固定资产清查报废处置，需清理后进行集中报废处置，加强固定资产管理，确保账实相符。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（三）应付未付专项资金

项目资金安排10.53万元。

1、OA政务网线路使用服务费9600元；2、宽带网络使用费2184元；3、业务档案整理费75623.68元；4、固定资产清查报废处置费8900元；5、党报、党刊征订费3063.60元；6、办公场地电费2048.7元；7、办公场地水费400元；8、5月护林防火租车费300元；9、购办公用品1261元；10、2022年购买沙发1500元；11、2022年购买碎纸机440元；

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区城乡居民社会养老保险中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，无变化。主要原因分析：本单位为事业单位，无机构运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市五华区城乡居民社会养老保险中心资产总额18.96万元，其中，流动资产15.86万元，固定资产3.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.44万元，其中固定资产减少1.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010203201600111

2024 附件2.部门预算公开样表20240321025449744