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中国共产党昆明市五华区委员会组织部2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市五华区委员会组织部2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市五华区委员会组织部2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

中国共产党昆明市五华区委员会组织部2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党昆明市五华区委员会组织部是主管负责全区组织、干部、人才、公务员工作的区委工作部门。是区委在党的组织工作方面的助手和参谋，主要负责在党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度、党内生活制度等方面进行指导、组织、管理，提出意见建议等。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、组织科、干部科、干部监督科、人才科、公务员科、基层党建办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 紧扣主题教育主线，推动学习成果内化转化。坚持学思用贯通、知信行统一，把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践的强大动力，把主题教育同五华区重点工作、重要任务、重大活动结合起来，扎扎实实解决一批群众急难愁盼问题。持续提高政治站位，强化责任担当，明确任务目标，丰富载体内容，高标准、高质量完成主题教育各项任务，推进内容形式创新，不断增强学习教育的针对性和实效性。将主题教育与实际工作紧密结合，切实把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改等贯通起来，有机融合、一体推进，确保全区主题教育始终平稳、健康、有序开展，为全区奋力开创五华社会主义现代化建设新局面作出新的更大贡献。

2. 紧扣组织建设主责，推动基层党建纵深发展。聚焦基层党建虚化弱化问题，扎实推进党支部“扩先提中治软”行动，推动结对共建机制落实落细。进一步扩大“虹山经验”试点社区推广范围，积极推荐选树争创“云岭先锋红旗党支部”“春城先锋示范党支部”。深化区域化大党建格局，抓实“双整双化”提升工程，建强街道“大工委”、社区“大党委”，夯实各领域党组织共驻共建、互联互动的基础，推动“一街道一品牌”“一社区一特色”建设，推进机关、企事业单位、两新组织、公立医院等各领域党组织有效融入城市基层党建，持续为基层治理聚力赋能。在新时期五华机关党建中实干破题，不断转变工作思路，持续加强机关作风革命和效能建设，大力破解机关党建“两张皮”问题，推动党建工作从“规不规范”向“出不出实效”提升，让机关党建工作在实干中“赛进度”，在出没出成效中“比精度”。

3. 紧扣“选育管用”主业，着力建设敢担当能干事的干部队伍。有计划地安排一批干部到项目建设、产业发展、招商引资、社会治理、乡村振兴等急难险重工作岗位一线进行实践锻炼，坚持在一线考察识别干部，突出考察干部关键时刻的表现、利益面前的取舍、担当时候的态度，注重从小事上看德、从难事上看能、从大事上看绩、从份外事上看勤。常态化开展调研，发现和储备一批优秀年轻干部，统筹考虑干部专业和经历等结构，按照专业与行业相对应、潜力与责任相匹配要求，分专业、特长、领域建立年轻干部个性化档案，逐人提出培养方向，持续充盈优秀年轻干部“蓄水池”。严格落实中央《推进领导干部能上能下规定》，结合五华区争当“实干家”、整治“太平官”工作，对长期在基层一线、复杂环境、艰苦岗位埋头苦干的优秀干部，条件成熟的，在选拔任用、职级晋升、岗位聘用、职称评定等方面优先考虑；对不思进取、得过且过，长期打不开工作局面、干部群众意见大，不担当不作为乱作为带来负面影响，关键时刻经不起考验的干部，采取调离岗位、改任职级、免职等方式进行调整。

4. 遵循党管人才，在人才培育引进上下功夫。稳步推进省级人才示范项目，陆续开展市场调研、示范平台及示范基地建设、大学生青年人才入库、服务体系搭建、线上平台开发使用等工作，逐步构建五华区大学生青年人才就业创业体系，实现全生命“专业化”服务；通过项目集聚专家导师人才，实现校地企“订单化”培育；整合线上线下平台，实现多举措“品牌化”发展。加大柔性引才力度，鼓励以岗位聘用、项目合作和人才租赁等方式引进人才和智力。引导高新技术类企业加大对人才培养和科技创新的投入，形成多元化的人才工作投入机制，为促进全区经济社区高质量发展提供坚强有力的人才支撑和智力保障。贯彻落实区委区政府关于优化营商环境的决策部署，对标一流、深化改革，进一步激发人才活力，积极跟进项目引进，协调解决企业在“人才投”“人才贷”、项目支持、教育培训、子女入学和住房生活等方面的困难和问题，使企业应享尽享各项优惠政策，为引进人才搭建好服务平台和创业环境。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制24人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入973.59万元，其中：一般公共预算973.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少328.09万元，下降25.21%，主要原因分析：落实省委、省政府过“紧日子”的要求，进一步压减收入，导致项目经费收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入973.59万元，其中:本年收入973.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款973.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少328.09万元，下降25.21%，主要原因分析：落实省委、省政府过“紧日子”的要求，进一步压减收入，导致项目经费收入减少。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出973.59万元。财政拨款安排支出973.59万元，其中：基本支出669.75万元，与上年对比减少131.93万元，下降16.46%，主要原因分析：落实省委、省政府过“紧日子”的要求，进一步压减支出，导致项目经费支出减少；项目支出303.84万元，与上年对比减少196.16万元，下降39.23%，主要原因分析：落实省委、省政府过“紧日子”的要求，进一步压减支出，导致项目经费支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. 2013201“一般公共服务支出（类）－组织事务（款）-行政运行（项）”支出481.39万元，主要用于组织事务，反映行政运行等支出。

2. 2013299“一般公共服务支出（类）－组织事务（款）-其他组织事务支出（项）”支出311.74万元，主要用于组织事务，反映一般行政管理事务等支出。

3. 2080501“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出34.56万元，主要用于行政单位离退休，反映退休人员支出和日常公用经费等支出。

4. 2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出52.20万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映基本养老保险缴费等支出。

5. 2080801“社会保障和就业支出（类）-抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出1.14万元，主要用于单位人员死亡费用，反映死亡抚恤支出。

7. 2101101“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出21.22万元，主要用于行政事业单位医疗，反映行政事业单位医疗保险等支出。

8. 2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出19.07万元，主要用于行政事业单位医疗，反映行政事业单位公务员医疗保险等支出。

9. 2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出2.68万元，主要用于行政事业单位医疗，反映行政事业单位其他医疗保险等支出。

10. 2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出49.59万元，主要用于住房保障支出，反映住房公积金经费等支出。

五、 区对下专项转移支付情况

中国共产党昆明市五华区委员会组织部2024年预算无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中国共产党昆明市五华区委员会组织部2024年预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

中国共产党昆明市五华区委员会组织部2024年预算无与省级配套区对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

中国共产党昆明市五华区委员会组织部2024年预算无与市级配套区对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党昆明市五华区委员会组织部2024年预算无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党昆明市五华区委员会组织部2024年预算无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额44万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算42万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市五华区委员会组织部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市五华区委员会组织部2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中国共产党昆明市五华区委员会组织部因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市五华区委员会组织部2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

中国共产党昆明市五华区委员会组织部公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市五华区委员会组织部2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

中国共产党昆明市五华区委员会组织部公务用车购置费及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2024年中国共产党昆明市五华区委员会组织部涉及的重点项目预算绩效有6个，资金总额为300万元，具体如下：

（一）五华区人才项目和高层次人才创新创业基地工作经费48.5万元，主要用于：1.用于万名人才兴万村”工作经费。为选派的人才购买人身意外伤害保险，分年度安排1次体检。2.用于2024年人才项目扶持，对验收通过后一次性拨付扶持资金，即对1个重点项目结项拨付，对4个一般项目结项分别拨付。3.举办区委人才工作会议、区委人才工作领导小组会等相关会议。4.开展国际人才社区建设相关工作。5.开展五华区人才公寓相关工作。

（二）组织部综合业务经费86.64万元，主要用于每年根据实际情况看望慰问生病住院领导干部，公务员招录选调1次、组织部资料印刷、档案室规范化建设，组织工作数字化管理项目、办公室业务工作、主题教育工作等组织部综合业务实施。

（三）基层党建经费52.23万元，主要用于开展书记抓党建、“翠湖党建示范圈”品牌提升建设、全区党员活动、2024年五华区基层治理专干招聘、组织工作对外宣传工作、党员教育教学课件制作和评审工作，有效保障2024年全区城市基层党建示范引领、党员活动、党内关怀、书记党建项目等重点工作。

（四）采购项目经费2.59万元，为进一步加强五华区行政事业单位国有资产配置工作，实现与预算管理、政府采购、绩效管理的有机结合，根据《预算法》、《五华区2024年部门预算编审指南-新增资产配置计划》、《关于印发〈昆明市市本级行政事业单位通用办公设备、办公家具配置标准（2018版）〉的通知》（昆财资〔2018〕453号），提供单位办公的标准配置，确保2024年工作推进顺利。

（五）干部教育培训专项经费29.64万元，主要按照新修订的《干部教育培训工作条例》及省委、市委、区委关于进一步加强党政领导班子和干部队伍建设的部署要求，聚焦“当好排头兵”重点工作任务，切实抓好新时期干部队伍的党性教育、作风效能建设和履职能力提升，2024年干部教育培训计划开展主体班次、业务培训等40期，培训党员干部6500人次以上。坚持紧紧围绕中心工作，以坚定理想信念宗旨为根本，以提高政治能力为关键，以增强推进中国式现代化建设本领为重点，高质量教育培训干部，高水平服务五华经济社会发展，为谱写新时代五华高质量发展提供思想政治保证和能力支撑。

（六）应付未付专项资金80.40万元，主要用于2023年应付未付的内容：1.组织部综合业务经费2.53万元；2.基层党建经费13.17万元；3.机构运转经费10.67万元；4.干部教育培训专项经费45.36万元；5.主题教育专项经费8.66万元。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市五华区委员会组织部2024年机关运行经费安排60.70万元，与上年对比减少28.89万元，下降32.25%，主要原因分析：单位厉行节约。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党昆明市五华区委员会组织部资产总额124.49万元，其中，流动资产111.73万元，固定资产12.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.02万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少40.16万元，其中固定资产减少4.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

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中国共产党昆明市五华区委员会组织部2024年部门预算公开表