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昆明市五华区司法局2024年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区司法局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区司法局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区司法局2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市五华区司法局贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和决策部署，在履行职责过程中支持和加强党对全面依法治国的集中统一领导。主要职责是：

1．承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2．指导、监督区政府各部门依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。监督、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。

3．负责中共昆明市五华区委、区政府法律顾问室的日常工作。负责区委、区政府涉法事务工作，为区委、区政府的重大决策提供意见。指导、监督区委、区政府各部门的法律顾问工作。

4．承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推进人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作。开展人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

5．指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。

6．负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源；指导、管理律师、法律援助、公证工作；指导、管理、监督基层法律服务工作。

7．指导、监督本部门财务、装备、设施、场所等保障工作。负责本部门的内部审计工作。

8．承担本部门信息化建设和有关外事工作。

9．规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导监督本部门队伍建设。负责本部门领导班子建设工作。协助区委管理司法所长。

10．指导所属社会组织抓好党的建设工作。

11．完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括办公室、法治建设监督指导科、法律事务科、行政复议科、普法与依法治理科、社区矫正管理科、人民参与促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作管理科、政治部。11个司法所，包括护国司法所、华山司法所、大观司法所、龙翔司法所、丰宁司法所、莲华司法所、红云司法所、黑林铺司法所、普吉司法所、沙朗司法所、厂口司法所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

在2024年的工作中，昆明市五华区司法局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，站在全局和战略的高度，聚焦高质量发展主题，推进各项工作高标准落实。一是聚焦现代法治体系，全面推进法治五华建设，完善法治建设工作统筹协调机制、督导检查机制、倒查分析机制，推动各项工作制度化、规范化落实。二是规范依法行政，巩固法治政府建设成果，严格落实重大行政决策制度，完善重大行政决策程序。严格落实出庭应诉制度，加强行政争议案件调处化解力度，提供坚强有力的法治保障。三是服务中心大局，充分发挥司法行政法治保障作用，进一步加强重点领域风险防范排查力度，全力化解各类矛盾纠纷。四是提升服务水平，抓好公共法律服务工作，抓好整体搬迁后公共法律服务中心的工作整合，提升工作服务质量。 五是改革创新发展，提升司法行政工作规范化水平，推动 “三项制度”进一步发挥成效，抓好律师、公证各项工作，继续推进行政复议体制改革。 六是加强基层依法治理，推进法治建设。加强基层司法所规范化建设，完善矛盾解纷多元解纷机制，加强民主法治社区建设，助力基层依法治理。七是全民普法守法，提升普法宣传实效，全面冲刺“八五”普法工作，深入推进普法强基补短板和法治宣传教育。八是保持安全稳定，扎实抓好重点人员管控，完善长效治理机制，持续推进扫黑除恶斗争，强化特殊人群管理，保持安全稳定。九是抓牢主责主业，提升队伍能力素质。进一步规范制度管理建设，打造司法行政党建品牌，加强干警八小时外监督管理，不断提升队伍能力素质，开创五华司法行政改革发展新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制48人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2027.18万元，其中：一般公共预算2027.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少130.98万元，下降6.07%，主要原因分析：厉行节约，精减基层司法业务、区级人民调解“以奖代补”、普法宣传、行政复议改革等项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2027.18万元，其中:本年收入2027.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2027.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少130.98万元，下降6.07%，主要原因分析：厉行节约，精减基层司法业务、区级人民调解“以奖代补”、普法宣传、行政复议改革等项目支出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2027.19万元。财政拨款安排支出2027.19万元，其中：基本支出1764.60万元，与上年对比增加24.09万元，增长1.38%，主要原因分析：工资及医疗保险、养老保险等社会保险缴费的调整；项目支出262.59万元，与上年对比减少155.06万元，下降37.12%，主要原因分析：厉行节约，精减基层司法业务、区级人民调解“以奖代补”、普法宣传、行政复议改革等项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1．2040601“公共安全（类）－司法（款）－行政运行（项）”支出970.60万元，主要用于机构运转支出。

2．2040602“公共安全（类）－司法（款）－一般行政管理事务（项）”支出1.65万元，主要用于干部队伍建设支出。

3．2040604“公共安全（类）－司法（款）－基层司法业务（项）”支出418.00万元，主要用于基层司法业务开展，反映基层司法、人民调解、社区矫正等业务工作支出。

4．2040605“公共安全（类）－司法（款）－普法宣传（项）”支出17.00万元，主要用于普法宣传业务支出。

5．2040607“公共安全（类）－司法（款）－公共法律服务（项）”支出97.25万元，主要用于全区公共法律服务支出。

6．2040612“公共安全（类）－司法（款）－法治建设（项）”支出80.16万元，主要用于区政府行政复议案件的审理工作，代理区政府参加行政复议和行政诉讼，推进依法行政、法治政府建设工作开展等支出。

7．2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）支出”89.28万元，主要用于退休人员生活补助、福利费等支出。

8．2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出111.6万元，主要用于在职人员基本养老保险费缴纳。

9．2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出27万元，主要用于在职人员职业年金的缴纳。

10．2101101“卫生健康支出（类）－ 行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出51.6万元，主要用于职工基本医疗保险费的缴纳。

11．2101103“卫生健康支出（类）－ 行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出45.98万元，主要用于职工公务员医疗补助缴纳。

12．2101199“卫生健康支出（类）－ 行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出6.06万元，主要用于职工重大疾病保险缴纳。

13．2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出111.00万元，主要用于职工住房公积金的缴纳。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市五华区司法局2024年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区司法局2024年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区司法局2024年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区司法局2024年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区司法局2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区司法局2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额21.02万元，其中：政府采购货物预算21.02万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区司法局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.45万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区司法局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区司法局因公出国（境）费与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市五华区司法局2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区司法局公务接待费与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区司法局2024年公务用车购置及运行维护费为7.45万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.45万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

昆明市五华区司法局公务用车购置及运行维护费与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）区级人民调解“以奖代补”工作经费

2024年财政预算金额为60.00万元。做好新时期人民调解工作，发挥人民调解在化解矛盾纠纷中的基础性作用，充分调动人民调解员的工作积极性，进一步加强人民调解工作专项资金的使用规范，根据《财政部、司法部关于进一步加强人民调解工作经费保障的意见》，严格对照纳入“以奖代补”案件审核标准，结合财力保障情况，全年进行不少于2次的案件评审考核，并对2000件以上的案件进行审核，发放相关工作经费，人民调解成功率不低于90%，充分调动人民调解员工作积极性。

（二）基层司法业务经费

2024年财政预算金额为29.00万元。根据区委区政府和上级司法行政机关的工作安排部署，坚持和发展新时代“枫桥经验”，努力构建党委领导、政府主导、多方参与的矛盾纠纷多元化解工作格局，引导阶分多元主体，强化衔接联动机制，打造信息协作平台终端、致力多方参与调解，健全机制保障，实现矛盾纠纷化解主体多元、途径多元、手段多元、保障多元，进一步完善矛盾纠纷化解工作机制。根据财力保障情况，强化人民调解员业务能力培训，全年组织人民调解员培训不少于2次；指导人民调解委员会工作，每月组织1次，全年不少于12次；组织好司法所工作人员培训，每年至少开展6次培训；抓好安置帮教业务和法律服务所管理。加强安置帮教业务能力培训，每年至少组织1次，且完成率不低于95%。人民调解案件调解率不低于95%，人民调解辖区知晓率不低于90%，人民群众满意度不低于90%。

（三）普法宣传工作经费

2024年财政预算金额为10.00万元。重点突出学习宣传习近平法治思想、宪法、民法典，深入宣传与推动高质量发展和区域性国际中心城市高品质核心区建设密切相关的法律法规、与社会治理现代化密切相关的法律法规、党内法规，公民法治素养和社会治理法治化水平显著提升，城乡法治文化建设取得新进展，全民普法工作体系更加健全。公民对法律法规的知晓度、法治精神的认同度、法治实践的参与度明显提升，全社会尊法学法守法用法的自觉性和主动性显著增强。根据财力保障情况，全年法律明白人暨普法骨干培训次数不少于1次，法治宣传产品制作数量不少于1批，宣传资料印刷数量不少于50000份；法律明白人暨普法骨干培训参训率不低于95%，法治宣传材料制作合格率不低于95%，提升人民群众的法治意识。

（四）认罪认罚工作经费

2024年财政预算金额为22.00万元。根据省、市法律援助部门和区委、区政府工作安排部署，组织做好全区法律援助律师值班工作。安排法律援助律师到办案地点值班，为犯罪嫌疑人提供免费的法律咨询解答、程序选择建议、参与见证认罪认罚等法律服务，预计2023年下半年认罪认罚案件800余件未支付案件补贴，且预计2024年办理认罪认罚案件并完成补贴发放案件不少于1000余件。根据财力保障情况，完成相应案件补贴的发放。做好认罪认罚工作，安排律师值班为犯罪嫌疑人、被告人、申诉人及来访群众提供免费的法律服务、解答群众法律问题，服务对象对部门工作满意度不低于90%。

（五）法律援助工作经费

2024年财政预算金额为2.00万元。为扩大法律援助宣传力度，加强法律援助政策宣传工作，提高群众知晓率，为更多的困难群众提供服务，组织开展法律援助宣传活动6次。做好“智慧法援”信息化平台运行维护。通过充分运用“云南省智慧法援平台”，实现了法律援助案件从咨询、申请、受理、指派到办案、结案等网上全流程办理，提升法律援助工作效率，并在全省首家推出了“智慧法援平台律师承办助手小程序”，全面提高五华区法律援助信息化工作水平，努力为困难群众提供优质高效的法律援助服务。做好全区法律援助案件的咨询、受理、审批、指派等业务工作，依法维护当事人的合法益，做到“应援尽援”，全年安排律师值班为群众提供免费的法律咨询至少250次，提供法律咨询服务至少6000人次，提高群众对法律援助工作知晓率，服务对象对部门工作满意度不低于90%。

（六）行政复议改革经费

2024年财政预算金额为10.00万元。为切实保障改革方案的贯彻落实，发挥行政复议公正高效、便民为民的制度优势和化解行政争议的主渠道作用，同时解决行政复议工作人员力量不足的问题。为畅通行政复议渠道，严格行政复议案件的审理，组织开展行政复议法宣传活动和行政复议案件咨询。根据财力保障情况，受理案件不少于50件，办结率100%。委托法律顾问代理行政诉讼案件不少于10件，办结率不低于95%。全面提高政府工作人员法治思维、依法行政能力。服务对象对部门工作满意度不低于90%以上。

（七）法律顾问及相关咨询经费

2024年财政预算金额为18.00万元。为深入贯彻落实《昆明市五华区法治政府建设实施方案（2021-2025年）》，根据财力保障情况，聘请法律顾问10人，法律顾问相关咨询数30件及以上，代理行政诉讼案件数18件及以上。法律顾问代理案件完成率不低于95%，回应法律相关问题完成率不低于95%。推进行政决策科学化、民主化、法治化，全面依法履行政府职责，推进依法行政加快法治政府建设工作的任务目标，以期进一步改善民营经济发展法治环境。

（八）应付未付工作经费

2024年财政预算金额为111.59万元。为促进社会和谐发展，结合实际及时全面清偿2023年债务，应付未付事项所附单据真实合法，严格履行部门内控制度，应付事项完成率不低于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3．基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4．项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区司法局2024年机关运行经费安排132.53万元，与上年对比增加32.89万元，主要原因分析：新增了食堂运行费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市五华区司法局资产总额814.60万元，其中，流动资产32.74万元，固定资产772.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产9.16万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少42.91万元，其中：固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值7.8万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010200131500111

昆明市五华区司法局2024年部门预算表