昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处2024年预算公开
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昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处2024年预算公开
目录
第一部分 昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处2024年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 区对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处2024年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、 项目支出绩效目标表
十、 政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 政府购买服务预算表
十三、 区对下转移支付预算表
十四、 区对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级补助项目支出预算表
十七、 部门项目中级规划预算表
昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处2024年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处是区政府的派出机关，机构地址：昆明市五华区西城时代商业广场5楼，单位负责人：李代林。
主要职责是：宣传贯彻执行国家、省、市的法律法规和规章以及省、市、区政府的决定、命令，依法履行区政府赋予的行政事务服务工作；服务辖区经济发展，采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境；强化城市网格化管理工作，组织开展辖区城市管理、市容环境卫生管理、美化绿化等工作；依法履行职责范围内的安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、滇池管理、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区森林防火、防汛、防震、防灾减灾和应急救援等工作；组织协调执法工作，逐步推行一支队伍管执法工作，组织协调行政执法工作，监督其他派出（派驻）到街道各类执法队伍的执法工作；参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务；负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织；推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求，动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力；推动社区群众性文化、教育体育、科技科普以及卫生健康等服务事业的发展，组织开展好相关活动，推动社区公益事业发展；组织开展公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益；做好辖区社会治安综合治理和维护稳定相关工作，组织协调矛盾纠纷多元化工作、矛盾纠纷排查调处、社区戒毒、社区康复等；承办区政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：街道内设机构5个：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会治安维稳综合治理办公室、社区建设办公室。办事处设事业单位7个：城市管理综合服务中心（加挂城市网格化管理处置中心牌子）、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心（加挂党群活动服务中心牌子）、综合执法队、经济综合服务中心、应急处置中心。
我部门所属单位0个。
（三）重点工作概述
1. 聚焦党建品牌建设，激发基层党建工作新活力
一是深入推进“党建联盟”、社区“大党委”建设。以开展“五个先锋”创建为抓手，深化“双报到双服务双报告”“我为群众办实事”等实践活动，将“春城党建新力量”融入基层党建工作中，切实增强基层党组织的凝聚力和号召力，打造服务群众党建品牌。二是深入开展主题教育。准确把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，着力解决六个方面的突出问题，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效。三是转变党员管理思路。加强流动党员管理，严格组织纪律，指导社区党支部开展流动党员摸底排查，对本支部的流动党员建立专门的档案，做到“六个掌握”，确定“一对一”联系。四是深化基层社会治理。健全完善党建引领居委会、业委会、物业服务企业协同运行机制，统筹好共建单位、志愿者队伍、党员群众等多方资源力量，全面推动党组织的工作覆盖。
2. 聚焦项目储备集聚，扎实推进经济高质量发展
一是确保在建项目顺利推进，及时跟踪回访，发现问题及时解决，以确保按计划期限达到交付标准，以项目建设带动辖区其他产业发展。二是积极开展班庄村城中村改造项目、丹海片区城市更新改造项目、小团山片区城中村改造项目和自卫大、小村城中村改造项目范围划定、“四调”、成本测算前期准备工作，力争在有限条件下尽可能提高项目成熟度。三是明确招商重点。针对“三类”500强、行业100强企业和10亿元以上项目开展精准招商，结合辖区资源、发展优势等，积极主动向外界推介黑林铺，吸引有相关需求企业入驻。四是促进以商招商。服务好落地企业并建立长期友好的合作关系，本着“结识新企业，巩固老企业”的原则牵引更多企业投资。
3. 聚焦治理能力建设，有力维护社会和谐稳定
一是筑牢基层信访维稳工作基础，切实做到把矛盾化解在基层，解决在萌芽状态，树立基层干部在群众中的威信，畅通信息渠道，有效预防和化解矛盾纠纷，以维护社会稳定。二是加强依法治理工作，充分发挥社会治安综合治理工作在基层基础管理中的作用，深入基层，调查研究，大胆创新，认真分析热点难点问题，做到提前预警。三是扎实推进普法强基补短板专项行动工作，加强统筹调度工作，认真清理责任清单，加强普法宣传队成员的培训工作，聚焦重点问题，就辖区内发生的命案、涉毒、青少年违法犯罪、盗窃、醉驾酒驾等方面违法犯罪问题，联合多部门、有针对性地开展法治宣传。
二、 预算单位基本情况
昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制77人，其中：行政编制31人，事业编制46人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。
车辆编制4辆，实有车辆3辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入5,491.22万元，其中：一般公共预算5,486.22万元，政府性基金5.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少1,699.17万元，主要原因是本年度减少昆明滇缅大道快速路建设项目国有土地及国有土地上房屋征迁补偿项目资金1,000.00万元，其他项目因梳理整合致使项目资金减少523.38万元；同时，因削减外聘人员数量和社区工作人员数量，导致相应的人员经费减少及公用经费等基本支出减少175.79万元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入5,491.22万元，其中:本年收入5,491.22万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,486.22万元，政府性基金预算财政拨款5.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少1,699.17万元，主要原因是本年度减少昆明滇缅大道快速路建设项目国有土地及国有土地上房屋征迁补偿项目资金1,000.00万元，其他项目因梳理整合致使项目资金减少523.38万元；同时，因削减外聘人员数量和社区工作人员数量，导致相应的人员经费减少及公用经费等基本支出减少175.79万元。
四、 预算单位支出情况
2024年部门预算总支出5,491.22万元。财政拨款安排支出 5,491.22万元，其中：基本支出4,663.32万元，与上年对比减少175.79万元，主要原因是：因削减外聘人员数量和社区工作人员数量，导致相应的人员经费减少及公用经费等基本支出减少175.79万元；项目支出827.90万元，与上年对比减少1523.38万元，主要原因是本年度减少昆明滇缅大道快速路建设项目国有土地及国有土地上房屋征迁补偿项目资金1,000.00万元，其他项目因梳理整合致使项目资金减少523.38万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
1. “2010108一般公共服务支出（类）-人大事务（款）-代表工作（项）” 支出9.36万元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处人大代表工作支出，反映人大代表工作能力提升等支出。
2. “2010199一般公共服务支出（类）-人大事务（款）-其他人大事务支出（项）” 支出5.00万元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处人大事务，反映人大事务等支出。
3. “2010206一般公共服务支出（类）-政协事务（款）-参政议政（项）” 支出1.00万元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处政协事务，反映人政协事务等支出。
4. “2010301一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）” 支出1,242.84万元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处日常行政运行，反映政府办公厅（室）及相关机构事务等日常机构运行支出。
5. “2010302一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-一般行政管理事务（项）”支出54.92万元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处一般行政管理事务，反映政府办公厅（室）及相关机构事务等日常机构运行支出。
6. “2010399一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支（项）”支出245.49万元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处日常行政运行后勤保障等，反映政府办公厅（室）及相关机构事务等支出。
7. “2010501一般公共服务支出（类）-统计信息事务（款）-行政运行（项）”支出47.12万元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处开展统计信息事务，反映专项统计事务等支出。
8. “2010507一般公共服务支出（类）-统计信息事务（款）-专项普查活动（项）”支出34.30万元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处开展专项普查事务，反映专项普查事务等支出。
9. “2010508一般公共服务支出（类）-统计信息事务（款）-专项普查活动（项）”支出1.00万元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处开展专项统计抽样事务，反映专项统计抽样等支出。
10. “2013201一般公共服务支出（类）-组织事务（款）-行政运行（项）”支出16.39万元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处开展组织事务，反映组织事务支出。
11. “2013602一般公共服务支出（类）-其他共产党事务支出（款）-一般行政管理事务（项）”支出15.00万元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处开展街道基层党建事务行政管理，反映共产党基层党建等支出。
12. “2013699一般公共服务支出（类）-其他共产党事务支出（款）-其他共产党事务支出（项）”支出246.54万元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处开展街道基层党建事务，反映共产党基层党建等支出。
13. “2040202公共安全支出（类）-公安（款）-一般行政管理事务（项）”支出10.00万元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处开展公安事务，反映公安事务等支出。
14. “2040699公共安全支出（类）-司法（款）-其他司法支出（项）”支出36.80万元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处开展综治维稳事务，反映综治维稳等支出。
15. “2070109文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-群众文化（项）”支出54.73万元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处开展群众文化事务，反映群众文化等支出。
16. “2080199社会保障和就业支出（类）-人力资源和社会保障管理事务（款）-其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）”支出2.10万元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处开展人力资源和社会保障事务，反映人力资源和社会保障事务等支出。
17. “2080208社会保障和就业支出（类）-民政管理事务（款）-基层政权建设和社区治理（项）”支出1,680.97万元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处开展基层政权和社区治理事务，反映基层政权和社区治理事务等支出。
18. “2080501社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出120.96万元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处开展单位退休人员管理事务，反映单位退休人员管理事务等支出。
19. “2080505社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出120.45万元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处开展单位人员基本养老保险缴费事务，反映单位人员基本养老保险缴费事务等支出。
20. “2080506社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出40.00万元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处开展单位人员职业年金缴费事务，反映单位人员职业年金缴费事务等支出。
21. “2080801社会保障和就业支出（类）-抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出6.81万元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处开展死亡职工抚恤工作，反映死亡职工抚恤等支出。
22. “2080905社会保障和就业支出（类）-退役安置利（款）-军队专业干部安置（项）”支出2.88万元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处开展军队专业干部安置工作，反映开展退役军人安置等支出。
23. “2081199社会保障和就业支出（类）-残疾人事业（款）-其他残疾人事业支出（项）”支出110.16万元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处开展残疾人保障事务，反映开展残疾人保障事务等支出。
24. “2100410卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-突发公共卫生事件应急处置（项）”支出10.00万元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处开展公共卫生事件应急处置，反映开展公共卫生事件应急处置等支出。
25. “2100499卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-其他公共卫生支出（项）”支出11.00万元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处开展公共卫生事务，反映开展公共卫生等支出。
26. “2101101卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出65.70万元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处开展单位人员医疗保险缴费事务，反映单位人员医疗保险缴费事务等支出。
27. “2101103卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出51.75万元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处开展单位人员医疗补助事务，反映单位人员医疗补助事务等支出。
28. “2101199卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出7.71万元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处开展单位人员其他医疗保障事务，反映单位人员其他医疗保障事务等支出。
29. “2120104城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-城管执法（项）”支出605.84万元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处开展城市综合行政执法管理事务，反映城市综合行政执法管理事务等支出。
30. “2120501城乡社区支出（类）-城乡社区环境卫生（款）-城乡社区环境卫生（项）”支出105.29万元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处辖区内社区环境卫生管理事务，反映社区环境卫生管理等支出。
31. “2130199农林水支出（类）-农业农村（款）-其他农业农村支出（项）”支出0.50万元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处开展农业农村事务，反映农业农村事务等支出。
32. “2130234农林水支出（类）-林业和草原（款）-林业草原防灾减灾（项）”支出354.55万元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处开展林业草原减灾事务，反映林业草原减灾事务等支出。
33. “2130314农林水支出（类）-水利（款）-防汛（项）”支出16.75元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处开展防汛事务，反映防汛事务等支出。
34. “2130319农林水支出（类）-水利（款）-江河湖库水系综合整治（项）”支出6.20万元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处开展辖区水系治理事务，反映水系治理等支出。
35. “2130705农林水支出（类）-农村综合改革（款）-对村民委员会和村党支部的补助（项）”支出18.36万元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处开展农村综合改革“三资”中心管理事务，反映农村综合改革事务等支出。
36. “2210201住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出127.75万元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处开展单位人员住房公积金缴纳事务，反映单位人员住房公积金缴纳事务等支出。
37. “2296003其他支出（类）-彩票公益金安排支出（款）-用于体育事业的彩票公益金支出（项）”支出5.00万元，主要用于昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处开展体育彩票公益金事务，反映体育彩票公益金等支出。
五、 区对下专项转移支付情况
昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处2024年部门预算无区对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处2024年部门预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。
（二）与省级配套事项
昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处2024年部门预算无与省级配套区对下专项转移支付事项。
（三）与市级配套事项
昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处2024年部门预算无与市级配套区对下专项转移支付事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处2024年部门预算无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。
（五）经济社会事业发展事项
昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处2024年部门预算无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.06万元，其中：政府采购货物预算3.06万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.45万元，较上年减少4.89万元，下降43.12%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市五华区黑林铺街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市五华区黑林铺街道办事处2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为6.45万元，较上年减少4.89万元，下降43.12%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费11.34万元，较上年减少1.26万元，下降10.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
减少的原因是优化使用公务车辆，减少不必要的损耗，严格控制公务用车运行经费的开支。
八、 重点项目预算绩效目标情况
（一）2024年基层公共文化项目预算经费
项目资金安排：54.72万元。
绩效目标设置：1.主要用于五华区两馆重大公共文化服务项目、街道基本公共文化服务项目；2.持续推进各项节日活动开展，让更多群众更多了解传统文化，持续创作出更好的文艺精品，让更多的居民能享受政府公共文化服务；3.服务对象对部门工作的满意度达93%以上。4.持续推进公共文化服务工作，以丰富人民群众业余文化生活。
（二）安保维稳工作经费
项目资金安排：10.00万元。
绩效目标设置：以做好五华区总体安保维稳工作为主线，以服务保障全区高质量发展为目标，以维护政治安全、社会安定、人民安宁为重点，奋力推动全区政法工作高质量发展，努力建设更高水平的平安五华、法治五华。1.下拨区属十家街道，主要用于对辖区内428名重点人员、112件矛盾纠纷问题及新发现的涉稳风险隐患排查化解稳控工作。2.在4月15日国家安全宣传日、7月22日取缔宣传日和11月1日国家反间谍法宣传日开展宣传、培训等专题活动。
（三）党政综合工作经费
项目资金安排：71.54万元。
绩效目标设置：2024年街道党口综合工作经费主要用于加强、推进和抓好组织、宣传、统战（民族宗教）、工会、共青团、政协、机关支部、党风廉政建设、关工委、老干等工作的开展、落实、提升，确保“基础工作进一步规范，常规工作进一步落实，特色工作创新发展，整体工作提升推进，各项制度落到实处。
（四）社会厕所免费开放经费
项目资金安排：57.56万元。
绩效目标设置：根据《昆明市进一步加强城市公厕管理工作实施意见的通知》相关文件要求，确保五华区社会厕所免费对外开放，加大社会厕所管理力度，提高社会厕所管理服务质量，建立长效管理机制。1.二类社会厕所蹲位数302、三类社会厕所蹲位数1147。2.提升五华区社会厕所卫生环境，使之有所改善。3.社会公众综合满意度达到95%以上。
（五）行政、两保、为民综合工作经费
项目资金安排：127.25万元。
绩效目标设置：1.完成2024年度劳动就业和再就业、最低生活保障、养老保险和医疗保险工作。2.做好2023年度日常办公设施设备维护、购置及日常水电开支，确保服务工作正常开展。3.围绕为民服务的主题，以便民服务为宗旨，加强便民服务工作。
（六）黑林铺街道办事处物业管理服务经费
项目资金安排：38.50万元。
绩效目标设置：完成黑林铺街道办事处2024年度办公区域及车位物业管理服务。
（七）第五次全国经济普查工作经费
项目资金安排：34.29万元。
绩效目标设置：通过第五次全国经济普查工作，完成五华区67726家法人及产业活动单位 ，77834家个体经营工商户的经济财务数据普查登记工作，全面了解和掌握五华辖区第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础。
（八）第四轮国家卫生城市复审及健康城市建设工作经费
项目资金安排：10.00万元。
绩效目标设置：1.第四轮国家卫生城市复审：根据国务院印发《关于进一步加强新时期爱国卫生工作的意见》（国发〔2014〕66号）、国家卫生城市标准（2014版）要求，全面开展爱国卫生宣传工作，通过广泛开展爱国卫生运动，城乡环境卫生条件明显改善，影响健康的主要环境危害因素得到有效治理；人民群众文明卫生素质显著提升，健康生活方式广泛普及；有利于健康的社会环境和政策环境进一步改善，重点传染病、慢性病、地方病和精神疾病等公共卫生问题防控干预取得明显成效，城乡居民健康水平明显提高。2.健康城市建设：（1）巩固深化拓展爱国卫生“7个专项行动”成果；（2）通过开展“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”行动，推动全生命周期健康管理，做到将健康融入所有政策。（3）到2024年底，顺利通过国家复审、获得国家卫生县（城市）命名。4.影响居民健康的主要因素得到有效控制，社会健康综合治理能力全面增强，健康昆明建设深入推进，人民健康水平稳步提高，国际大健康名城的影响力和知名度明显提升。
（九）农业综合工作经费
项目资金安排：39.75万元。
绩效目标设置：积极做好农机安全监管工作，做好森林防火工作。做好防汛抗旱及水库管理工作。做好滇池管理及“十年禁鱼”工作：1.加强滇池流域水域的治理保护等工作的开展、落实、提升，确保“基础工作进一步规范，常规工作进一步落实，特色工作创新发展，整体工作提升推进，各项制度落到实处，年度目标任务的圆满完成。2.加强对五华区定点帮扶人员进行帮扶、完成林业双增目标义务植树，低效林改造工作、农机安全监督、农村集体产权制度改革工作。3.五华区防汛抗旱专项工作经费由区财政承担，每年下拨社区用于开展防汛抗旱（水务）工作。4.森林防火工作经费用于街道办及社区开展森林防火工作。
（十）城管非税收入专项经费
项目资金安排：75.50万元。
绩效目标设置：严格执行处罚标准，履行处罚程序，保障执法队伍稳定，梳理城市综合执法中队客观公正的执法形象。刚柔并济、疏堵结合抓治理。采取刚柔并济、堵疏结合的方式，人性化管理措施，耐心引导、劝导违法摆摊、游商，要求其请进相应的市场经营；加大城市管理法律、法规的宣传和执法力度，让群众了解和掌握城市管理规章制度，宣传、引导群众到市场购买；对违规违法严重、屡教不改的当事人实施处罚；加强引导、加强维持秩序，规范非机动车辆停放，规范经营秩序努力杜绝违章占道经营行为；依法遵规履程，严格按照行政执法程序操作，做到文明执法，树立队伍良好形象，确保市容整洁有序。
（十一）政法工作经费
项目资金安排：15.00万元。
绩效目标设置：2024年，我们将坚决贯彻落实省委、市委、区委关于政法工作的安排部署，树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，持续抓好政法委各项工作落实落细落地。一是坚持党对政法工作的绝对领导，确保政法工作坚定正确的政治方向。要始终牢记政法机关是政治机关的首要定位，确保政法工作始终沿着坚定的政治方向前行。二是贯彻总体国家安全观，坚决维护政治安全，把防范政治风险、维护政治安全置于首位，筑牢维护政治安全的铜墙铁壁。三是全力防范化解风险隐患，坚决确保社会安定。要突出源头预防，坚持关口前移，切实将风险隐患止于未发之时。四是坚持以人民为中心，坚决维护人民安宁。以增强人民群众安全感满意度为目标，保持对犯罪的严打严防严管严控态势，让群众的获得感更足、幸福感更高、安全感更强。
（十二）城建城管综合工作经费
项目资金安排：98.19万元。
绩效目标设置：2024年黑林铺执法中队及城建科将继续以实现黑林铺辖区环境卫生干净整洁、无占道摆摊经营、无车辆乱停乱放、无杂物乱堆乱放、无游商散摊、无小吃烧烤无证经营现象、无利用机动车占道经营现象、无占道广告、无散发小广告、无乱粘贴小广告、无乱涂乱画现象及签约（补签、补发）“门前三包”成为2024年的工作目标，让黑林铺辖区的市容环境彻底得到改善。1.全面落实“门前三包”责任制，保证完成“门前三包”覆盖率100%。2.辖区老旧小区进行微改造，确保完成改造率达98.5%。3.巩固提升辖区路面硬化面积，确保达到100%.4.2024年已拆除违建约3万平方米。5.网格化工作管理目标结案率95%。6.辖区14座纳入政府补助社会公厕规范管理。
（十三）综治综合工作经费
项目资金安排：36.80万元。
绩效目标设置：1.根据《关于印发〈五华区综治中心建设实施方案〉的通知》（五政法〔2018〕19号）要求，黑林铺街道办事处及各社区完成综治中心建设工作。2.根据综治维稳目标管理责任书完成社会治安综合治理、依法治理、平安建设、信访维稳、消防安全、禁毒等各项维护辖区社会稳定的工作及兵役登记、征兵、企业军转干部和自主择业军转干部管理等武装工作。具体经费开支内容：1.平安创建工作和市域社会治理工作；2.扫黑除恶常态化、反邪反恐、信访安保维稳工作、特殊人群管理工作；3.依法治区、普法、反邪反恐反诈宣传工作；4.社会治安、群防群治工作、多元矛盾纠纷调解以及命案防控工作；5.人武工作；
（十四）慢性病综合防控示范区建设工作经费
项目资金安排：1.00万元。
绩效目标设置：根据昆明市卫生健康委、市财政局等七部门《昆卫〔2019〕81号关于印发落实严重精神障碍患者监护人监护责任实施“以奖代补”工作的指导意见的通知》要求，按照各县区严重精神障碍患者人数人均2400元标准，通过“以奖代补”等方法促进落实严重精神障碍患者监护管理工作。
（十五）政协参政议政经费
项目资金安排：1.00万元。
绩效目标设置：五华区政协委员在2024年度中，开展政协委员之家活动，开展街道政协工作联络委活动，政协常委及政协委员参政议政，政协委员开展调研、视察等参政议政活动，对委员进行培训提高履职能力和水平，对全区重点工作开展课题调研。按区政协年度工作计划完成协调、保障专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作，处理政协委员和人民群众的来信来访，联系区级各民主党派、工商联等政协参加单位，及政协机关的日常运作。完成《五华史话》丛书的编辑印刷。
（十六）专项调查经费
项目资金安排：1.00万元。
绩效目标设置：开展住户调查、劳动力调查、居民消费价格指数调查、农民工市民化调查、农民工监测调查、限下贸易业抽样调查、千分之一人口抽样调查等重要民生领域调查工作，及时发放各项统计调查补贴，按时按质按量上报统计调查数据，为各级党委、政府确定发展思路、制定经济政策、实施科学管理打下坚实的基础，为扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务提供决策依据。
（十七）购买社区统计调查服务经费
项目资金安排：47.12万元。
绩效目标设置：五华区共有社区91个，人口数量105.98万人，辖区内单位数量约8万个，十家街道办事处需购买社区统计调查服务预计5000000元（经费依据购买服务承接公司报价填报），确保各项调查、普查工作顺利开展、各行合规企业应统尽统。
（十八）代表工作经费
项目资金安排：9.36万元。
绩效目标设置：1. 把牢人大工作正确政治方向。坚持把党的政治建设摆在首位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。始终坚持党对人大工作的领导，不断增强区人大常委会党组的政治功能和组织力，严守政治纪律和政治规矩，严格落实重大事项请示报告制度，发挥人大优势和特点，自觉围绕全区中心工作依法履职，全力推动区委决策部署的贯彻落实。在区委的领导下，依法规范有序推进人大换届选举工作。完成好区委交办的各项工作任务。2. 紧盯区委十一届十一次全会和区“十四五”规划确定的目标任务，结合人民群众普遍关心关注的热点难点问题，践行新发展理念，精选监督议题，开展正确监督、有效监督，以高质量监督助推“十四五”时期经济社会发展实现良好开局。围绕改革创新、加快发展，听取审议区人民政府关于计划执行、预算执行、审计工作、审计查出问题整改等情况报告，对财政经济、城市管理、社会建设、民族宗教等方面开展调查视察，适时对经济社会发展中的重点工作开展专项工作评议，提出意见建议，助推产业优化升级。围绕生态环境保护，加大对环境状况和环境保护目标、城市更新改造等工作的监督力度，推动城市品质、人居环境全面提升，落实绿色发展战略。围绕惠民利民，持续满足群众美好期盼，对人民群众关注的就业、教育、健康、社会保障等热点难点问题进行监督，审议相关工作报告，适时开展专题询问，提高人民群众生活品质，增进民生福祉。围绕多元共治，对自然灾害应急处置、基层社会治理等工作进行调查，助推职能部门提升治理能力，构建多元治理格局，夯实社会治理基础。围绕法治五华建设，对重点领域法律法规实施情况开展执法检查，加强规范性文件备案审查工作，对“七五”普法、司法机关公正司法等情况开展监督，依法作出“八五”普法决议。继续加强对本届人大及其常委会决议、决定实施情况的跟踪监督，持续开展监督工作“回头看”，使人大监督更有权威、更具实效。依法行使重大事项决定权，坚持党管干部的原则依法任免。3. 改善人大代表履职工作条件。要进一步改善人大履职工作条件，人大履职经费、工作经费和信息化建设经费依法列入区级财政预算并确保落实。区级财政安排专项资金，把人大会议、代表培训、设施建设等。4. 加强各专门委员会建设，提高专业化工作水平。全面贯彻实施人大街道工委工作条例，促进人大街道工委工作制度化和规范化开展。用好各各类载体和平台，加强人民代表大会制度宣传。
（十九）流管队伍专项经费
项目资金安排：54.92万元。
绩效目标设置：为深入贯彻我区市域基层社会治理系列部署，紧扣“13339”任务目标，切实规范流动人口和处置房屋服务管理，消除安全隐患，提高服务管理信息化、智能化水平，保障经济社会发展，促进社会和谐稳定。2024年流管中心工作经费主要用于三个方面：一是用于流动人口和出租房屋服务管理工作的开展，二是用于综合管理平台应用过程中采集装备保障，三是用于流管工作人员工资、绩效支出。
（二十）2024年自主择业军转干部管理服务经费
项目资金安排：2.88万元。
绩效目标设置：根据云财社｛2020｝227号文件云南省财政厅 云南省退役军人事务厅 云南省医疗保障局关于印发云南省退役安置补助经费管理办法等3个办法的通知。
（二十一）2024年社会体育指导员健身路径技能大赛经费
项目资金安排：5.00万元。
绩效目标设置：根据年度工作计划安排，黑林铺街道办事处承办2024 年社会体育指导员健身路径技能大赛。
（二十二）经济、统计、安全生产、社建综合工作经费
项目资金安排：36.51万元。
绩效目标设置：1.保证各项经济指标顺利完成。2.开展辖区内安全生产相关工作和重特大安全事故应急救援工作。3.加强社区工作人员、村小组人员业务培训、开展节日对辖区困难人群，特殊人员临时救助、走访慰问军队无军籍退休职工，开展校园安全检查，计划生育宣传工作等。4.做好昭宗社区、西村改造、龙院上峰等重点项目推进工作。5.定期走访企业，协调解决困难，充分挖掘企业增量数据。6.挖掘优势资源实现招商引资新突破。7.进一步挖掘黑林铺现有的自然资源优势，宣传好、把握好区级相关扶持、奖励政策，千方百计解决问题冲突，营造良好营商环境，确保优质企业进得来、留得住。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。
2. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处2024年机关运行经费安排714.29万元，与上年对比减少103.56万元，下降12.66%。减少主要原因是：本年度社区人员经费编制口径由机关运行经费变更至人员经费，故本年度机关运行经费大幅度减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处资产总额7,435.70万元，其中，流动资产7,279.40万元，固定资产156.09万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.21万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1,077.88万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。
鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53010200455900111
昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处2024年度部门预算公开表20240318102635553
