昆明市五华区发展和改革局2024年部门预算公开
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昆明市五华区发展和改革局2024年预算公开目录
第一部分 昆明市五华区发展和改革局2024部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市五华区发展和改革局2024部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市五华区发展和改革局2024年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家关于国民经济和社会发展的方针、政策和法规；研究提出我区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，组织编制和协调经济社会发展各项规划和区域规划，对重大方针政策以及中长期发展速度、比例、结构和生产力布局等提出建议；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及有关政策措施，衔接、平衡各主要行业规划，受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
2.研究分析全区经济形势和发展情况并进行监测，监督和评估中长期规划的执行情况，提出规划调整意见，研究全区国民经济和社会发展的重大问题，进行全区综合经济信息决策分析，提出政策建议，综合协调经济社会发展，指导推进和综合协调经济体制改革有关工作。
3.引导和促进全区经济结构优化和地区经济协调发展，提出全区经济社会发展和优化经济结构的目标和产业政策，提出运用各种经济手段和政策促进全区经济社会发展的建议；推进全区产业结构战略性调整和升级，提出全区重要产业的发展战略、规划和政策，研究分析全区区域经济和城镇化发展情况，促进生产要素的优化配置。
4.提出全区社会固定资产投资方向和重点，规划重大项目和生产力布局，负责全区政府投资项目的审批及节能审查工作（农业投资项目除外），安排财政性基本建设资金，指导政策性贷款的使用方向，负责全区重大建设项目（农业投资项目除外）和国债资金项目的协调、指导、审批；建设重大项目储备库，指导全区固定资产投资项目做好各项前期准备工作；负责油气管道安全生产监管工作及能源管理等工作。
5.负责全区粮食行政管理工作；贯彻执行粮食流通有关法律法规及政策；负责区级储备粮油计划的落实和轮换；受区政府的委托，管理五华区储备粮油，监督检查储备粮油的库存数量、质量和安全；组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理工作。
6.贯彻实施国家、省、市有关价格收费政策；按照定价权限和有关文件规定做好纳入政府定价和政府指导价管理范围的商品和服务收费的备案、定价工作；对重要商品和服务价格进行监测；对涉案物品进行价格认定。
7.履行区国防动员办公室、区人民防空办公室职能。
8.履行区委财经委办公室职能和完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：办公室(加挂审计科牌子)、国民经济综合科、经济体制改革科、固定资产投资管理科、项目科、粮食和物资储备科、价格管理科、国防动员科、区项目服务中心，加挂昆明市五华区粮食和物资储备局、昆明市五华区人民政府国防动员委员会办公室、昆明市五华区人民防空办公室牌子。无所属单位。
（三）重点工作概述
1.聚焦稳中求进，确保经济平稳运行。明确全年发展目标，坚持稳字当头、稳中求进，按照市级明确的年度经济目标任务，研究制定《2024年全区主要经济指标预期目标分解方案》，紧盯预期目标细化分解，明确责任分工、狠抓工作落实。完成2024年度稳增长政策研究制定工作，加快开展国家、省、市、区四级政策收集汇编，切实通过发挥政策叠加效应引导经济预期，促进经济健康平稳发展。
2.强化规划引领，提前谋划长远发展。突出管宏观、谋全局、抓大事，加强战略谋划，全面规划、统一安排、整体推进全区重大经济工作，落实“十四五”规划中期评估工作，切实发挥规划指导作用，保证各项发展任务落实到位。按照中期评估的相关要求和项目推进情况做好及时调整，冲刺“十四五”最后阶段。
3.充分发挥机制优势。持续落实“当好排头兵·五华在争先”项目指挥部例会工作机制、分级会办制、现场调度推进机制，践行“项目工作法、一线工作法、典型引路法”“任务项目化、项目清单化、清单责任化”，做到任务一部署、马上抓落实，工作一部署、马上去推动，工作一完成、马上就反馈，切实推动项目建设。
4.做好项目服务保障。做好在建项目推进工作，定期走访企业、项目现场，摸清重大项目形象进度变化，及时了解解决项目建设中存在的困难问题。督促业主单位按计划推进项目建设，形成更多实物工作量，推动项目尽快竣工。
5.推动项目开工入库。抓紧时间加快推进计划新开工项目前期工作，配合业主单位尽快落实土地、规划等必要条件，特别是要加快推进万纬物流等重大项目建设进展。此外，深挖设备购置项目，积极对接辖区企业、公共户单位，多渠道获取购置项目信息，及时协助项目入库统计。
6.多措并举力求推进国防事业有力有序发展。继续推进区级基本指挥所建设，多渠道争取各方资金支持，力争年内完成工程建设。切实履行国防动员统筹规划、综合协调、督导落实等职能职责，抓好国防动员潜力调查和军民融合相关工作。修订形成《昆明市五华区人民防空方案（2024-2029）》，做好建设项目人防审批、质量监督和竣工验收工作，开展警报器和人防工程日常巡检，持续推进相关法律知识宣传“五进”工作。
7.利用数据平台发现并培育潜在“四上”企业。结合“五经普”契机，充分发挥区块链大数据共享交换平台整合运用各方数据的优势。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制35人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员17人，其中：离休1人，退休16人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入2,955.19万元，其中：一般公共预算2,955.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加724.16万元，增长32.46%，主要原因分析：因机构增设及职能增加，为满足履职需要，相应的人员经费、公用经费及业务工作经费增加，2024年基本支出增加61.54万元，项目支出增加662.63万元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入2,955.19万元，其中:本年收入2,955.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,955.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加724.16万元，增长32.46%，主要原因分析：因机构增设及职能增加，为满足履职需要，相应的人员经费、公用经费及业务工作经费增加，2024年基本支出增加61.54万元，项目支出增加662.63万元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出2,955.19万元。财政拨款安排支出2,955.19万元，其中：基本支出596.82万元，与上年对比增加61.54万元，增长11.50%，主要原因分析：因机构增设及职能划转，增加了人员工资保险及办公经费；项目支出2,358.38万元，与上年对比增加662.63万元，增长39.08%，主要原因分析：坚持厉行节约、以事定费原则，进一步压减专项业务工作经费；为完成区级储备粮油计划的落实和轮换，2024年储备粮油补贴专项资金比上年增加746.40万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
1.2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”支出17.97万元，主要用于保障机关行政运行费用。
2. 2010401“一般公共服务支出（类）－发展与改革事务（款）-行政运行（项）”支出372.45万元，主要用于行政运行费用等支出。
3.2010402“一般公共服务支出（类）－发展与改革事务（款）-一般行政管理事务（项）”支出212.58万元，主要用于一般行政管理事务等支出。
4.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出50.54万元，主要用于行政单位离退休人员生活补助及公用经费。
5.2080505“社会保障和就业支出（类）－政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出39.00万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
6.2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出9.00万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。
7.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出1.14万元，主要用于支付遗属补贴。
8.2101101“卫生健康支出（类）－ 行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出18.00万元，主要用于缴纳行政编制人员医疗保险。
9.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出8.00万元，主要用于缴纳事业编制人员医疗保险。
10.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出20.00万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。
11.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出2.80万元，主要用于缴纳重特病医疗统筹及行政事业人员工伤保险。
12.2111407“节能环保支出（类）－能源管理事务（款）-能源行业管理（项）”支出0.61万元，主要用于兑付新能源充电基础设施补助支出。
13.2120101“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）-行政运行（项）”支出14.93万元，主要用于行政运行费用等支出。
14.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出43.00万元，主要用于缴纳住房公积金支出。
15.2220499“粮油物资储备支出（类）－粮油储备（款）-其他粮油储备支出（项）”支出2,096.40万元，主要用于粮油储备支出。
16.2220511“粮油物资储备支出（类）－重要商品储备（款）-应急物资储备（项）”支出48.79万元，主要用于应急物资购置及管理支出。
五、区对下专项转移支付情况
昆明市五华区发展和改革局2024年无区对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
昆明市五华区发展和改革局2024年无与中央配套区对下转移支付事项。
（二）与省级配套事项
昆明市五华区发展和改革局2024年无与省级配套区对下转移支付事项。
（三）与市级配套事项
昆明市五华区发展和改革局2024年无与市级配套区对下转移支付事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
昆明市五华区发展和改革局2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。
（五）经济社会事业发展事项
昆明市五华区发展和改革局2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额11.77万元，其中：政府采购货物预算1.05万元、政府采购服务预算10.72万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市五华区发展和改革局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.72万元，较上年增加2.01万元，增长117.54%，具体变动情况如下：因机构改革和职能划转，按照“编随事走、人随编走”的原则，原人防办使用车辆及车辆编制划转，相应增加1辆特种专业技术用车运行维护经费。
（一）因公出国（境）费
昆明市五华区发展和改革2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市五华区发展和改革局2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
昆明市五华区发展和改革局2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市五华区发展和改革局2024年公务接待费与上年相比无变化。主要原因是没有安排国内公务接待，无此项支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市五华区发展和改革局2024年公务用车购置及运行维护费为3.72万元，较上年增加2.01万元，增长117.54%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.72万元，较上年增加2.01万元，增长117.54%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增加原因：因机构改革和职能划转，按照“编随事走、人随编走”的原则，原人防办使用车辆及车辆编制划转，相应增加1辆特种专业技术用车运行维护经费。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一） 发展改革工作专项资金
组织开展经济运行分析及指标调度会议不少于20次；委托第三方机构印制稳增长汇编政策5000册；开展全国节能宣传周节能宣传1次；在生态环境日开展保护生态环境宣传1次；按照区委、区政府部署安排，开展产业大竞赛工作；履行”数字五华“领导小组办公室职责，组织、协调“数字五华”建设工作；开展信用文化建设、信用宣传、诚信街区建设及信用修复等工作；每季度组织一次新开工项目调度暨开工推进会，加强项目调度，夯实项目储备，促进项目开工，营造良好的项目建设氛围，推动全区经济社会高质量发展；组织不少于24次项目调研、项目大竞赛指挥部周例会等工作；开展不少于1次能源相关宣传活动；开展不少于6输油管道及充电桩现场检查工作；开展人民防空袭方案修订，形成《昆明市五华区人民防空方案（2024-2029）》；委托第三方机构设计制作国防动员及人民防空法律知识读本、宣传物料；参加年度全市跨区域通信综合演练，提高应急支援、通信保障能力；购买昆明市人防办工程建设管理平台系统运维服务；支付2023年信创设备购置经费；采购信创产品1批并支付购置费用。
（二）应急物资及粮食储备管理经费
贯彻执行粮食流通有关法律法规及政策，计划全年开展不少于12次粮油市场巡查、储备粮库安全检查等工作；按照“合理布点、全面覆盖、平时自营、及时应急”的原则，对应急供应网点进行科学选点、合理布局，预计年内对原有的29个粮食应急供应网点按每个网点600元标准发放补助，切实加强动态管理，形成有粮可用、有粮可调的粮食应急网络，提高应急保供能力；开展粮食安全宣传活动2次，分别是6月食品安全周及10月16日世界粮食日期间，引导居民养成爱惜粮食、勤俭节约的良好习惯；结合应急物资储备情况，补充采购应急储备物资，以保障应急物资储备供应能力；委托昆明西山粮食购销有限公司代储五华区应急物资，支付2024年应急物资委托代储费4万元；支付2023年应付应急帐篷采购货款19.2144万元。
（三）储备粮油补贴专项资金
委托昆明市储备粮管理有限责任公司落实开展地方粮食储备工作，完成2024年储备粮储备任务，具体为地方储备原粮规模数23514吨，成品粮储备规模数3540吨，油脂储备规模数500吨，以确保储备粮(油)常储常新、推陈储新。
（四） 中央节能减排补助资金和省级公共充换电基础设施建设补助资金
兑付云南艾充科技有限公司2100元补助资金，云南交通运输有限责任公司4000元补助资金。
（五）2023年应付未付资金
支付《五华区大健康产业发展规划》编制服务尾款5.80万元；支付《五华区城乡绿化美化十年规划》编制服务费用19.20万元；支付《五华区城乡绿化美化十年规划》风险评估服务费用5万元；支付五华区“十四五”规划纲要中期评估服务费用29.90万元；支付2023年社会信用体系建设第三方服务费19.96万元；支付昆明市人防办工程建设管理平台系统运维费1.50万元；支付2023年法律顾问服务费1.68万元；2023年办公设备维护服务费用 2.036万元；支付非涉密国产计算机及软件（5套）采购费4.53万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市五华区发展和改革局2024年机关运行经费安排107.77万元，与上年对比增加56.10万元，主要原因分析：因机构增设及职能增加，为满足履职需要，保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金相应增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明市五华区发展和改革局资产总额107.97万元，其中，流动资产81.97万元，固定资产26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少11.78万元，其中固定资产增加11.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53010203200300111
附件1 昆明市五华区发展和改革局部门预算编制说明
附件2 昆明市五华区发展和改革局部门预算公开表
