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中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2024年预算公开

第一部分 中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.领导五华区共青团工作。在五华区青年联合会中发挥核心作用；受区委的委托领导五华区少先队工作；依法对五华区青年社团和青少年教育、活动、服务阵地等进行归口管理或业务指导。

2.组织开展青少年思想政治教育。组织引导五华区团员青年学习党的理论和路线方针政策，开展青少年爱国主义教育和共产主义教育，调查研究青少年思想政治动态，帮助青年树立正确的世界观、人生观、价值观。制定全区共青团宣传教育和思想政治工作计划并组织实施；组织开展青少年网络宣传工作，强化对青少年的网上宣传教育，建设宣传思想文化阵地；在五华区域性国际中心高品质核心区建设的伟大实践中培养和造就一代有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业建设者和接班人；积极为党输送新鲜血液。

3.服务青少年成长发展。参与和推动五华区有关青年和青年工作政策的制定和实施，参与有关法规草案的起草和实施；调查研究五华区青少年成长、生存、发展和青少年工作状况等方面的普遍诉求；通过社会倡导和社会监督，配合政府维护青少年发展权益，协助有关部门做好未成年人保护工作。

4.发动青年为经济社会发展作贡献。发动机关企事业单位和社区的基层团组织，动员团员青年开展岗位建功、技能竞赛、社会治理、志愿服务、扶弱济困、抢险救灾等活动，组织带领青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等各领域发挥生力军和突击队作用。

5.开展共青团青年人才工作。研究、统筹全区团干部队伍建设和发展，实施团干部教育培训工作；负责团员管理和发展、推优入党、团内奖惩、团的组织统计和团费收缴等基础团务工作；加强对团的各级组织和干部的协管。统筹开展中学、中职学校的共青团工作，协助区政府和教育部门做好中、小学学生的教育管理，指导学校开展团的基层组织、团干部和团员队伍建设等。

6.促进各族各界青年团结。参与制定有关五华青年民族、统战工作的政策，团结带领全区各族各界青年为五华区的发展奋斗，维护和促进祖国统一和民族团结；广泛联系青联委员，加强青联组织各界别委员的团结，团结引领不同职业、不同阶层、不同民族、不同地域优秀青年代表；广泛凝聚进步青年社团，指导五华区青年社会组织、志愿者协会开展工作，做好青年社会组织负责人及骨干的思想引导、能力培训等；开展中华民族共同体意识教育，组织开展港澳台青年的宣传工作和交流活动。

7.配合做好青年外事工作。会同有关部门对全区青少年外事工作实行归口管理，提供服务。负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。

8.受区委委托，负责全区少先队工作，承担少先队五华区工作委员会办公室职能，负责区少工委日常事务；研究、指导全区少先队组织建设、少先队工作者和少先队辅导员队伍建设；开展少先队宣传工作，指导少先队宣传阵地建设；指导少先队组织、校外教育机构开展少年儿童素质训练活动；负责少年儿童发展状况研究和少先队理论研究，协同有关部门制定政策。

9.承担开展五华区关心下一代工作委员会的日常工作，用马克思主义中国化的最新成果武装青少年，加强青少年身心健康教育，关心关爱弱势青少年，维护青少年合法权益，积极开展“老少共建”精神文明创建活动，动员和组织“五老”人员深入基层，开展对青少年的思想、学习、生活等情况的专题调查研究。

10.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、青年发展服务中心、关心下一代工作委员会办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

下一步，团区委将紧紧围绕区委、区政府工作重心，以县域共青团改革工作为主线，以推进实施昆明“当好排头兵三年行动”为抓手，紧扣区委“五个四”发展思路等安排部署，当好青年先锋队，不断激发共青团和青少年工作的制度效能，团结带领全区广大团员青年积极投身五华全面建设社会主义现代化国家新征程。一是切实以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，增强团的政治性。以严实精神，分类引导，突出针对性、创新性和结果导向，确保学习宣传贯彻党的十九届历次全会精神落实到每一个基层团组织、落实到每一名一线团员青年。进一步加强团员教育管理，建设一支坚强有力的团员队伍。二是围绕全区党政中心工作，组织动员全区广大团员青年建功新时代展现新作为，彰显团的先进性。广泛开展招商引资、营商环境提升、社会治理等实践活动当中去，推动新社会阶层青年参与文化创意产业发展，充分发挥联系青年的桥梁纽带作用，在区域性国际中心城市高品质核心区建设中主动作为。三是高度重视意识形态工作。切实担负起抓意识形态工作的政治责任和领导责任，明确书记作为第一责任人，把意识形态工作同共青团工作同部署、同落实，每季度专题研究意识形态工作并报送工作总结。推动意识形态工作责任追究具体化、规范化，同时将意识形态苗头性、倾向性的问题遏制在摇篮中，避免出现意识形态事件。四是贯彻以人民为中心的发展思想，更加紧密的联系服务青年，增强团的群众性。深入基层一线关心、联系、重视普通青年，深层次地关心青少年所想所急所盼，敢于触碰青年的刚需，主动解决青年切身问题，重点关注共性需求和存在的普遍性问题。五是勇于以更大的决心和力度，自我革命再出发，深化创新各项举措。切实转观念、转方式、转作风，牢牢把握改革主动权，积极推进组织创新、工作创新，以改革为根本动力，在组织机构、干部队伍、管理模式、工作方式等方面进行举措创新，将县域共青团改革各项工作要求落到实处，努力把自身建设得更加充满活力、更加坚强有力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入170.82万元，其中：一般公共预算170.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加6.24万元，增长3.79%，主要原因分析：

1.基本收入增加20.26万元，主要原因是增加一名在职在编人员，工资福利、日常公用经费及五险一金增加，每年社会保险及住房公积金的基数上调导致；

2．项目收入减少14.02万元，主要原因是根据预算资金申请情况，2024年未申请经济补偿金及律师费用资金，同时共青团工作专项经费及关工委专项经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入170.82万元，其中:本年收入170.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款170.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加6.24万元，增长3.79%，主要原因分析：

1.基本收入增加20.26万元，主要原因是增加一名在职在编人员，工资福利、日常公用经费及五险一金增加，每年社会保险及住房公积金的基数上调导致；

2．项目收入减少14.02万元，主要原因是根据预算资金申请情况，2024年未申请经济补偿金及律师费用资金，同时共青团工作专项经费及关工委专项经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出170.82万元。财政拨款安排支出170.82万元，其中：基本支出107.32万元，与上年对比增加20.26万元，增长23.27%，主要原因分析：增加一名在职在编人员，工资福利、日常公用经费及五险一金增加，每年社会保险及住房公积金的基数上调导致；项目支出63.5万元，与上年对比减少14.02万元，下降18.09%，主要原因分析：根据预算资金申请情况，2024年未申请经济补偿金及律师费用资金资金，同时共青团工作专项经费及关工委专项经费也减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2012901“一般公共服务支出（类）－群众团体事务（款）- 行政运行（项）”支出81.22万元，主要用于人员工资、津贴补贴、机关运行，反映行政运行等支出。

2.2012999“一般公共服务支出（类）－群众团体事务（款）-其他群众团体事务支出（项）”支出51.85万元，主要用于开展共青团、关工委工作，反映其他群众团体事务等支出。

3. 2013602 “一般公共服务支出（类）－其他共产党事务支出（款）- 一般行政管理事务（项）”支出15万元，主要用于政法工作经费，反映一般行政管理事务等支出。

4.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出8.67万元，主要用于缴纳养老保险，反映行政事业单位基本养老保险缴费等支出。

5.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出3.36万元，主要用于缴纳医疗保险，反映行政单位医疗等支出。

6.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出2.13万元，主要用于缴纳公务员医疗补助，反映公务员医疗补助等支出。

7.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出0.34万元，主要用于缴纳工伤保险及大病医疗保险，反映其他行政事业单位医疗支出等支出。

8.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出8.27万元，主要用于缴存住房公积金，反映住房公积金等支出。

五、区对下专项转移支付情况

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2024年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2024年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2024年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2024年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）关工委专项经费

1.为加强青少年思想道德建设、积极参与创新社会管理，关爱特殊青少年群体，将于六一儿童节当天慰问贫困家庭小学生；

2.为加强青少年法制教育、预防减少青少年违法犯罪、维护青少年合法权益，将组织开展爱心夏令营活动；

3.为加强“五老”队伍建设，将于重阳节慰问五老人员代表。

（二）共青团工作专项经费

1.为了减少青少年违法犯罪案件，在全区中小学及社区开展预防青少年违法犯罪宣传活动。

2.为进一步加大党建带团建的工作力度，不断巩固党执政的青年群众基础，开展团组织建设工作。

3.大力推进“青年之家”建设，以“青年之家”服务平台为依托进一步整合资源、开展活动、提供服务，更好地提高团的吸引力和凝聚力。

4.为了增强团代表对普通团员青年的联系和服务，提高履职能力和水平，合规使用团代表履职费。

5.为了为进一步普及未成年人心理健康知识，护航未成年人身心健康成长，开展未成年人心理健康项目。

6.深入贯彻落实习近平总书记关于少年儿童和少先队工作的重要论述，全面加强党对少先队工作的领导，全面加强党、团、队一体化建设，传承红色基因，培育时代新人，教育引导少年儿童听党话、跟党走。

7.切实开展好昆明（五华）青年发展型城市建设试点工作，促进五华青年与城市共同成长，引导广大青年为推动五华各项工作高质量发展中展现青年作为，在五华争当全市经济社会发展排头兵中走在前、作示范。

8.积极动员青年社会组织、青年志愿者、新兴领域青年，常态化开展志愿服务活动，打造志愿服务项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2024年机关运行经费安排9.86万元，与上年对比增加1.79万元，主要原因分析：我单位增加一名在职在编人员，机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产主义青年团昆明市五华区委员会资产总额67.92万元，其中，流动资产52.07万元，固定资产15.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少14.15万元，其中固定资产增加1.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010200171200111

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2024年部门预算公开表格20240318022819741