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中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2023年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中级规划预算表

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行和宣传党的基本路线、方针、政策，围绕区委的中心工作，结合上级团委的工作部署开展团的活动；

2.提出全区共青团工作的指导思想，组织制定全区共青团工作计划，抓好团干部队伍的建设；

3.及时掌握全区共青团工作发展情况，经常性地深入基层进行业务指导，做好检查督促，及时总结和推广基层团的工作经验，调查青年热点问题和青年思想状况，进行理论研究；

4.做好“推优”工作，负责指导区属团组织的换届选举工作及其他组织工作；

5.负责区属团干部的培训，指导基层团组织开展团员青年的教育和培训；

6.抓好“青年岗位能手”活动，指导基层团组织围绕本职业务，广泛开展岗位练兵、技术比武的等活动；

7.深入开展“青年文明号”的创建活动，深化“青年志愿者”行动，继续开展好“希望工程”活动，使“讲文明、树新风”落到实处；

8.坚持用健康向上，丰富多彩的文体活动服务青年，教育青年；

9.负责对少先队总辅导员的聘请、考核和管理等工作以及少先队工作的组织，筹备工作，指导各学校少先队大队开展工作；

10.做好团区委日常的宣传工作，内勤工作；

11.做好青少年的维权工作和其他必要的配合性工作；

12.完成团市委、区委布置的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：中国共产主义青年团昆明市五华区委员会（下设昆明市五华区关心下一代工作委员会办公室）。

我单位无所属部门。

（三）重点工作概述

一是切实以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，增强团的政治性。以严实精神，分类引导，突出针对性、创新性和结果导向，确保学习宣传贯彻党的十九届历次全会精神落实到每一个基层团组织、落实到每一名一线团员青年。二是围绕全区党政中心工作，组织动员全区广大团员青年建功新时代展现新作为，彰显团的先进性。广泛开展招商引资、营商环境提升、社会治理等实践活动当中去，推动新社会阶层青年参与文化创意产业发展，充分发挥联系青年的桥梁纽带作用，在区域性国际中心城市高品质核心区建设中主动作为。三是高度重视意识形态工作。切实担负起抓意识形态工作的政治责任和领导责任，明确书记作为第一责任人，把意识形态工作同共青团工作同部署、同落实，每季度专题研究意识形态工作并报送工作总结。推动意识形态工作责任追究具体化、规范化，同时将意识形态苗头性、倾向性的问题遏制在摇篮中，避免出现意识形态事件。四是贯彻以人民为中心的发展思想，更加紧密的联系服务青年，增强团的群众性。深入基层一线关心、联系、重视普通青年，深层次地关心青少年所想所急所盼，敢于触碰青年的刚需，主动解决青年切身问题，重点关注共性需求和存在的普遍性问题。五是勇于以更大的决心和力度，自我革命再出发，深化创新各项举措。切实转观念、转方式、转作风，牢牢把握改革主动权，积极推进组织创新、工作创新，以改革为根本动力，在组织机构、干部队伍、管理模式、工作方式等方面进行举措创新，将县域共青团改革各项工作要求落到实处，努力把自身建设得更加充满活力、更加坚强有力。

2023年，团区委将深入贯彻学习习近平总书记关于青年工作的重要理论，按照团中央、团省委、团市委的各项工作要去，紧紧围绕区委、区政府工作重心，按照新形势下共青团的新要求，着力创新推动，集聚工作力量，积极稳妥有效推进五华共青团改革，不断汇聚青年力量，在服务大局中着力提升共青团的贡献率，踔厉奋发、勇毅前行、团结奋斗，深入学习党的二十大及精神，为全面推进中国式现代化贡献青年力量！

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入164.58万元，其中：一般公共预算164.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加6.23万元，主要原因是：人员经费及日常公用经费减少21.29万元，项目经费增加27.52万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入164.58万元，其中:本年收入164.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款164.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加6.23万元，主要原因是：人员经费及日常公用经费减少21.29万元，项目经费增加27.52万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出164.58万元。财政拨款安排支出 164.58万元，其中：基本支出87.06万元，与上年对比减少21.29万元，主要原因是：在职在编人员减少2人，故人员经费及日常公用经费减少；项目支出77.52万元，与上年对比增加27.52万元，主要原因是：2023年新增经济补偿金及律师费用项目资金，延续性项目共青团工作专项经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2012901“一般公共服务支出（类）－群众团体事务（款）- 行政运行（项）”支出65.69万元，主要用于人员工资、津贴补贴、机关运行，反映行政运行等支出。

2.2012999“一般公共服务支出（类）－群众团体事务（款）-其他群众团体事务支出（项）”支出81.84万元，主要用于开展共青团、关工委工作，反映其他群众团体事务等支出。

3.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出5.73万元，主要用于缴纳养老保险，反映行政事业单位基本养老保险缴费等支出。

4.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出2.84万元，主要用于缴纳医疗保险，反映行政单位医疗等支出。

5.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出1.59万元，主要用于缴纳公务员医疗补助，反映公务员医疗补助等支出。

6.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出0.28万元，主要用于缴纳工伤保险及大病医疗保险，反映其他行政事业单位医疗支出等支出。

7.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出6.61万元，主要用于缴存住房公积金，反映住房公积金等支出。

五、区对下专项转移支付情况

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2023年部门预算无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2023年部门预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2023年部门预算无与省级配套区对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2023年部门预算无与市级配套区对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2023年部门预算无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2023年部门预算无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）关工委专项经费8.32万元

1.为加强青少年思想道德建设、积极参与创新社会管理，关爱特殊青少年群体，将于六一儿童节当天慰问60名贫困家庭小学生；

2.为加强青少年法制教育、预防减少青少年违法犯罪、维护青少年合法权益，将组织10场爱心夏令营活动；

3.为加强“五老”队伍建设，将于重阳节慰问50名五老人员代表。

（二）共青团工作专项经费61.2万元

1.为了减少青少年违法犯罪案件，在全区中小学及社区开展预防青少年违法犯罪宣传活动；

2.为进一步加大党建带团建的工作力度，不断巩固党执政的青年群众基础，开展团组织建设工作；

3.大力推进“青年之家”建设，以“青年之家”服务平台为依托进一步整合资源、开展活动、提供服务，更好地提高团的吸引力和凝聚力；

4.为了增强团代表对普通团员青年的联系和服务，提高履职能力和水平，合规使用团代表履职费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2023年机关运行经费安排8.07万元，与上年对比减少6.36万元，减少主要原因是：在职在编人员减少2人，相应的机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产主义青年团昆明市五华区委员会资产总额82.07万元，其中，流动资产67.73万元，固定资产14.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.14万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010200171200111

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2023年预算公开表格20230313031419260