关于对五华区2021年1月至2022年6月 应对新冠肺炎疫情防控资金和物资管理 使用情况专项审计的整改报告
区新冠肺炎疫情防控指挥部办公室自收到《2021年1月至2022年6月应对新冠肺炎疫情防控资金和物资管理使用情况专项审计》报告后，高度重视，对存在的问题已完成整改，具体情况如下：
一、审计发现的主要问题
1. 部分资金审核把关不严
整改情况：区疫情防控指挥部严格按照《五华区新型冠状病毒感染肺炎防控防治资金管理办法（暂行）》，严格疫情防控专项资金的使用，自2022年起对各成员单位资金申请，均先请第三方会计师事务所对该项资金使用情况进行财评，按财评报告审定金额进行拨付。
2. 部分街道办事处物资台账不完整、管理不规范
整改情况：办事处进一步加强物资管理，做到出入库分类储备、精细管理。严把物资出入关口，健全物资使用台账，确保账实相符。对存在逾期的物资进行处理，遵循物资物料先进先出的原则，对先入库物资进行先使用先发放，并有针对性的建立完善物资管理制度。办事处疫情防控人员定期对所以防疫物资进行盘点登记，切实做好防疫物资保障工作。
部分办事处物资仓库出现漏水情况在审计期间已完成整改，并在防疫物资仓库配置了消防安全设施。
3. 部分物资未按要求计入固定资产价值
整改情况：办事处已在审计期间完成整改，对未入账的固定资产登记入账。
二、下一步工作计划
1. 区疫情防控指挥部办公室将继续按照《五华区新型冠状病毒感染肺炎防控防治资金管理办法（暂行）》，严格疫情防控专项资金的使用，加强会计核算，专款专用。自2023年起，按财政要求不再进行横向拨款，疫情防控经费由财政直接下达至各单位，避免资金沉淀单位，提高资金使用效率。
2. 区疫情防控指挥部办公室按照《防控应急物资采购配送及使用管理办法（暂行）》，加强对疫情防控物资的管理，建立健全物资台账，严格物资的分类、登记、核验、入库、出库等环节的管理，定期进行物资盘点核对，勤统计、勤记录，确保准确记录库存情况。
3. 区疫情防控指挥部办公室加强对成员单位的物资管理，组织对物资管理的工作人员进行业务培训和信息化技术指导，不断提升物资管理能力。
五华区应对新型冠状病毒感染肺炎
疫情工作领导小组指挥部办公室
2023年2月27日
