监督索引号53010200171201000

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产主义青年团昆明市五华区委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团昆明市五华区委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻执行和宣传党的基本路线、方针、政策，围绕区委的中心工作，结合上级团委的工作部署开展团的活动。

2. 提出全区共青团工作的指导思想，组织制定全区共青团工作计划，抓好团干部队伍的建设。

3. 及时掌握全区共青团工作发展情况，经常性地深入基层进行业务指导，做好检查督促，及时总结和推广基层团的工作经验，调查青年热点问题和青年思想状况，进行理论研究。

4. 做好“推优”工作，负责指导区属团组织的换届选举工作及其他组织工作。

5. 负责区属团干部的培训，指导基层团组织开展团员青年的教育和培训。

6. 抓好“青年岗位能手”活动，指导基层团组织围绕本职业务，广泛开展岗位练兵、技术比武的等活动。

7. 深入开展“青年文明号”的创建活动，深化“青年志愿者”行动，继续开展好“希望工程”活动，使“讲文明、树新风”落到实处。

8. 坚持用健康向上，丰富多彩的文体活动服务青年，教育青年。

9. 负责对少先队总辅导员的聘请、考核和管理等工作以及少先队工作的组织，筹备工作，指导各学校少先队大队开展工作。

10. 做好团区委日常的宣传工作，内勤工作。

11. 做好青少年的维权工作和其他必要的配合性工作。

12. 完成团市委、区委布置的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是圆满完成社区团组织换届工作。五华区93个社区团组织换届选举顺利完成，共选举产生团支部书记93名，副书记44名，委员331名；其中，团支部书记35岁以下有93名，占比100%，进社区“两委”的有93名，占比100%，大专及以上学历有83名，占比89.25%。团干部队伍更加年轻化、专业化，各项规范和要求体现出党建带团建、团建促党建的工作要求，为基层团组织和广大团员围绕党政工作中心，探索创新思路，发挥后备军担当，打下了坚实基础。

二是优化“全团抓学校”工作机制。完善学校党建带团建、队建机制，加强团教协作。围绕学校领域统筹优化组织建设、思想引领、骨干培育、实践教育、志愿服务等重点工作, 形成条块结合、分工协作的运行机制, 推动团内工作资源和工作力量向学校领域倾斜。压实中学团组织意识形态工作责任制，及时掌握学生思想动态，常态化加强学生社团规范管理, 推动学生社团健康发展。

三是持续推动社会领域团组织建设。加大对新兴领域青年的组织联系，全年新增社会领域团组织55个，结合行业特色，组织新兴领域青年开展好“学党史、强信念、跟党走”学习教育、打造“五三青年艺术节”、蓝花楹文创大赛、大象青年读书会等品牌活动，积极推进行业系统团的建设，进一步扩大组织覆盖。

四是扎实开展“智慧团建”工作。搭建网上团建“组织树”体系，全面完成全区团员及团组织的基础团务信息数据录入，按照工作要求，做好网上党史学习教育、主题团日等工作，筑牢互联网联系覆盖青年基础。

五是强化团的阵地覆盖。完善提升“青年之家”建设，依托“青年之家”活动阵地集中开展党史宣讲、主题阅读、红色观影、青年交友等系列活动，完成市级“青年之家云平台”增长考核性指标任务，各类活动报名参与人次超过800人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：中国共产主义青年团昆明市五华区委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制1人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

备注：中国共产主义青年团昆明市五华区委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2021年度收入合计241.50万元。其中：财政拨款收入174.52万元，占总收入的72.26%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入66.98万元，占总收入的27.74%。与上年对比减少42.24万元，下降14.83%，主要原因是：

1、2021年基本支出减少；

2、昆明市关工委关心下一代工作座谈会经费减少等。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2021年度支出合计245.21万元。其中：基本支出140.82万元，占总支出的57.43%；项目支出104.39万元，占总支出的42.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少24.99万元，下降9.25%，主要原因是：

1、2021年基本支出减少；

2、昆明市关工委关心下一代工作座谈会经费减少等。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产主义青年团昆明市五华区委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出140.82万元。与上年对比减少11.21万元，下降7.37%，主要原因是：日常公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出98.84万元，占基本支出的70.19%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41.98万元，占基本支出的29.81%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产主义青年团昆明市五华区委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出104.39万元。与上年对比减少13.79万元，下降11.67%，主要原因是：2021年项目经费支出减少。具体项目开支及开展工作情况：

1、共青团工作经费9.27万元：完成10场预防青少年违法犯罪活动、团组织建设覆盖率达到96%、有效维护青少年合法权益、服务对象对部门工作满意度达到95%；

2、关工委专项经费8.9万元：完成六一慰问贫困青少年60人、组织爱心夏令营10场次、爱心夏令营活动达标率98%、青少年的思想道德素质、科技文化素质和健康素质、服务对象对部门工作满意度达到96%；

3、城市志愿者服务专项经费15.56万元：完成志愿者服务站点13个、志愿服务品牌活动建设5场、培训人员合格率达到95%、志愿者服务保障及城市志愿者常态化疫情防控物资保障率达到100%、服务对象满意度达到90%；

4、非同级财政拨款支出经费70.66万元：主要为区政法委拨未成年人司法项目工作经费17.72万元、青春才智助云品全国大学生暑期实践昆明行活动补助经费1.27万元、文明城市创建工作经费4.29万元、防艾工作经费3.5万元、2019年省级创业担保贷款奖励补助资金1.82万元、人居环境整治共建美好家园系列活动经费2.9万元、12.5国际志愿者日活动补助经费1万元、青年社会组织孵化基地建设公共经费2万元、队伍教育整顿主题演讲比赛工作经费3.49万元、新时代文明实践之五华青年说系列短片工作经费2万元、新兴青年群体学党史工作经费2万元、区文旅局拨青少年红色教育志愿服务活动费8.00万元、区委宣传部拨庆祝中国共产党成立100周年经费6.88万元、团干培训经费5.18万元、联合工作经费1万元、COP15工作经费2.78万元、中秋国庆送温暖COP15志愿者慰问经费2.5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出174.55万元，占本年支出合计的71.18%。与上年对比减少19.67万元，下降10.13%，主要原因是：2021年基本支出减少、昆明市关工委关心下一代工作座谈会经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出151.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.80%。主要用于在职人员工资福利支出及项目经费支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出7.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出7.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于行政单位医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出8.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：我单位无“三公”经费安排及支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2020年相比不变的主要原因：我单位无“三公”经费安排及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2021年机关运行经费支出41.98万元，与上年对比减少16.54万元，下降28.26%，主要原因是：本单位2021年度日常运行经费(咨询费、维修（护）费、委托业务费等)减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费等机关运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产主义青年团昆明市五华区委员会资产总额80.93万元，其中，流动资产50.05万元，固定资产14.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产16.54万元。与上年相比，本年资产总额减少1.71万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

      三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.45万元，其中：政府采购货物支出0.45万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200171201111

附件1：中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2021年决算公开表格20221024121225338