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中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2022年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2022年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 区对下转移支付预算表

十五、 区对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行和宣传党的基本路线、方针、政策，围绕区委的中心工作，结合上级团委的工作部署开展团的活动。

2. 提出全区共青团工作的指导思想，组织制定全区共青团工作计划，抓好团干部队伍的建设。

3. 及时掌握全区共青团工作发展情况，经常性地深入基层进行业务指导，做好检查督促，及时总结和推广基层团的工作经验，调查青年热点问题和青年思想状况，进行理论研究。

4. 做好“推优”工作，负责指导区属团组织的换届选举工作及其他组织工作。

5. 负责区属团干部的培训，指导基层团组织开展团员青年的教育和培训。

6. 抓好“青年岗位能手”活动，指导基层团组织围绕本职业务，广泛开展岗位练兵、技术比武的等活动。

7. 深入开展“青年文明号”的创建活动，深化“青年志愿者”行动，继续开展好“希望工程”活动，使“讲文明、树新风”落到实处。

8. 坚持用健康向上，丰富多彩的文体活动服务青年，教育青年。

9. 负责对少先队总辅导员的聘请、考核和管理等工作以及少先队工作的组织，筹备工作，指导各学校少先队大队开展工作。

10. 做好团区委日常的宣传工作，内勤工作。

11. 做好青少年的维权工作和其他必要的配合性工作。

12. 完成团市委、区委布置的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，昆明市五华区关心下一代工作委员会办公室

岗位职责：对我区青少年群体进行调研，向党和政府提出建议；协助职能部门对全区青少年进行思想政治教育、社会主义道德教育；依照国家《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》等法律法规，配合职能部门做好预防青少年违法犯罪工作，维护青少年合法权利；组建“五老”工作队伍，积极发动离退休老同志参与关心下一代工作；完成区委、区政府和上级关工委布置的其他工作。

（三）重点工作概述

一是切实以党的十九大精神及历次全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，增强团的政治性。以严实精神，分类引导，突出针对性、创新性和结果导向，确保学习宣传贯彻党的十九届历次全会精神落实到每一个基层团组织、落实到每一名一线团员青年。结合建团100周年时间节点，强化团员青年政治意识。持续延伸庆祝建党100周年各类主题教育、主题活动触手，坚持党建带原件，通过开展庆祝建团100周年系列活动，回顾历史、坚定信念，引导广大团员青年当好党的后备军。

二是围绕全区党政中心工作，组织动员全区广大团员青年建功新时代展现新作为，彰显团的先进性。广泛开展生态文明教育和实践活动，深度参与社会提效治理工作，参与构建共建共治共享的社会治理格局，推动新社会阶层青年参与文化创意产业发展，充分发挥联系青年的桥梁纽带作用，在区域性国际中心城市高品质核心区建设中主动作为。

三是贯彻以人民为中心的发展思想，更加紧密的联系服务青年，增强团的群众性。深入基层一线关心、联系、重视普通青年，深层次地关心青少年所想所急所盼，敢于触碰青年的刚需，主动解决青年切身问题，重点关注共性需求和存在的普遍性问题。

四是勇于以更大的决心和力度，自我革命再出发，深化创新各项举措。切实转观念、转方式、转作风，牢牢把握改革主动权，积极推进组织创新、工作创新，以改革为根本动力，在组织机构、干部队伍、管理模式、工作方式等方面进行举措创新，努力把自身建设得更加充满活力、更加强有力。

五是严格对照全面从严治党要求，坚持全面从严治团，提升团的组织力和战斗力。聚焦解决脱离青年的突出问题，着力建设一支忠诚于党、堪当青年表率的团干部队伍。严明团的纪律，树立强烈的管团、治团意识，坚持原则、敢于担当，严明组织纪律，强化监督问责，从小事抓起，久久为功，真正把团的纪律严起来、实起来，确保工作落实到位，制度执行到位。

2022年，团区委将深入学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要理论，按照团中央、团省委、团市委的各项工作要去，紧紧围绕区委、区政府工作重心，按照新形势下共青团的新要求，着力创新推动，集聚工作力量，积极稳妥有效推进五华共青团改革，不断汇聚青年力量，在服务大局中着力提升共青团的贡献率，在新时代做出新事业。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，是中国共产主义青年团昆明市五华区委员会，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制1人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 158.35万元，其中：一般公共预算158.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少73.7万元，下降31.76%，主要原因分析人员经费及日常公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022部门财政拨款收入158.35万元，其中:本年收入158.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款158.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少73.7万元，下降31.76%，主要原因分析人员经费及日常公用经费减少。

四、 预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 158.35万元。财政拨款安排支出 158.35万元，其中：基本支出108.35万元，与上年对比减少80.2万元，下降42.54%。减少主要原因2022年高新移交工作经费及关心下一代经费由基本支出调入项目支出；项目支出50万元，与上年对比增加6.5万元，增长14.49%。增加主要原因2022年共青团工作专项经费及关工委专项经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2012901“一般公共服务支出（类）－群众团体事务（款）- 行政运行（项）”支出78.34万元，主要用于行政运行，反映人员工资、津贴补贴、机关运行等支出。

2. 2012999“一般公共服务支出（类）－群众团体事务（款）-其他群众团体事务支出（项）”支出54.43万元，主要用于开展共青团、关工委工作，反映其他群众团体事务等支出。

3. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出6.40万元，主要用于缴纳养老保险，反映行政事业单位基本养老保险缴费等支出。

4. 2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）- 机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出5.5万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位职业年金缴费等支出。

5. 2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出4.18万元，主要用于缴纳医疗保险，反映行政单位医疗等支出。

6. 2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出2.01万元，主要用于缴纳公务员医疗补助，反映公务员医疗补助等支出。

7. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出7.60万元，主要用于缴存住房公积金，反映住房公积金等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 301工资福利支出93.91万元（基本支出93.91万元，项目支出0万元）。主要用于单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。其中，30101基本工资15.64万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴29.41万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金22.30万元，主要用于在职人员按规定发放的各种奖金； 30108机关事业单位基本养老保险缴费6.40万元，主要用于为在职人员缴纳的基本养老保险单位部分的费用；30109职业年金缴费5.5万元，主要用于为职工实际缴纳的职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费4.18万元，主要用于为在职人员缴纳的基本医疗保险单位部分的费用；30111公务员医疗补助缴费2.01万元，主要用于为在职人员缴纳的公务员医疗补助缴费单位部分的费用；30112其他社会保障缴费0.87万元，主要用于为在职人员缴纳的失业、工伤等单位部分的费用、以及残疾人就业保障金；30113住房公积金7.60万元，主要用于为在职人员缴纳的住房公积金单位部分的费用。

2. 302商品和服务支出64.44万元（基本支出14.44万元，项目支出50万元），主要用于单位购买商品和服务的支出。其中，30201办公费51.81万元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志等支出；30205水费0.12万元，主要用于单位的水费、污水处理费等支出；30207邮电费0.29万元，主要用于单位的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等支出；30211差旅费0.50万元，主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费的支出；30213维修（护）费0.54万元，主要用于单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用支出；30216培训费0.14万元，主要用于除因公出国（境）培训费以外的，在培训期通讯间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用的支出；30226劳务费4.32万元，主要用于支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员，钟点工工资，稿费、翻译费、评审费等；30228工会经费0.39万元，主要用于单位按规定提取或安排的工会经费支出；30229福利费1.5万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费支出；30239其他交通费用4.82万元，主要用于在职在编人员公务交通补贴。

3. 303对个人和家庭的补助0万元（基本支出0万元，项目支出0万元）。

4. 310资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、 区对下专项转移支付情况

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2022年部门预算无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2022年部门预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2022年部门预算无与省级配套区对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2022年部门预算无与市级配套区对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2022年部门预算无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2022年部门预算无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）关工委专项经费

1、 为加强青少年思想道德建设、积极参与创新社会管理，关爱特殊青少年群体，将于六一儿童节当天慰问60名贫困家庭小学生；

2、 为加强青少年法制教育、预防减少青少年违法犯罪、维护青少年合法权益，将组织10场爱心夏令营活动；

3、 为加强“五老”队伍建设，将于重阳节慰问50名五老人员代表。

（二）共青团工作专项经费

1、 为了减少青少年违法犯罪案件，在全区中小学及社区开展预防青少年违法犯罪宣传活动；

2、 为进一步加大党建带团建的工作力度，不断巩固党执政的青年群众基础，开展团组织建设工作；

3、 大力推进“青年之家”建设，以“青年之家”服务平台为依托进一步整合资源、开展活动、提供服务，更好地提高团的吸引力和凝聚力；

4、 为了增强团代表对普通团员青年的联系和服务，提高履职能力和水平，合规使用团代表履职费；

5、 结合建团100周年时间节点，强化团员青年政治意识。持续延伸庆祝建党100周年各类主题教育、主题活动触手，坚持党建带原件，通过开展庆祝建团100周年系列活动，回顾历史、坚定信念，引导广大团员青年当好党的后备军。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

2. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2022年机关运行经费安排14.44万元，与上年对比减少59.6万元，主要原因分析2022年高新移交托管经费及关心下一代经费由基本支出调入项目支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产主义青年团昆明市五华区委员会资产总额66.64万元，其中，流动资产50.10万元，固定资产0.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产16.49万元。与上年相比，本年资产总额减少1.71万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

监督索引号53010200171200111

附件1：中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2022年预算公开表格