监督索引号53010200456101000

昆明市五华区人民政府大观街道办事处2020年度

部门决算

目录

第一部分 昆明市五华区人民政府大观街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市五华区人民政府大观街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

大观街道办事处是五华区人民政府的派出机关，受五华区人民政府领导，行使五华区人民政府赋予的职权。基本职能是：

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2.指导好辖区居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3.抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区创建活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4.协助有关部门做好辖区人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务工作。

6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11.协助有关部门做好辖区招商引资、协税护税、经济统计、项目推进等经济发展工作，协助有关部门抓好安全生产工作。

12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查等工作。

13.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.经济工作完成情况

按照区委区政府统一部署，扎实做好“六稳”“六保”工作，围绕全年主要经济目标，深入开展疫情防控和企业复工复产复商复市，促进街道经济平稳健康发展。2020年一般公共预算收入任务与临商税区级收入任务皆预计12月全额完成工作目标；辖区46个重点企业复工率100%；协助五个辖区内企业申请云南复工复产流贷资金13800万元。1—9月份完成规模以上固定资产投资全年预期目标的247.83%，超额完成任务。

2.城市管理工作完成情况

一是紧抓疫情防控。根据疫情防控形势，细化防控单元，由全面防控向精准防控、重点防控转变。结合大观街道实际确定203个院坝网格，扎根一线落实网格责任。二是拆临拆违工作。在完成拆除临违建筑目标任务的基础上，自加压力，加大对辖区的巡查力度，三是城管执法工作。1—10月份共开展各类专项整治1370余次;清理无主垃圾1240余处、860余吨。以“零容忍”的态度整治重点区域占道经营、流动摊贩的乱象。数字城管案件结案率达100%，数字城管案件按期结案率达99%以上。四是老旧小区“微改造”工作。对靖国新村、新闻里老旧小区进行院内环境改善、基础设施强化等方面的“微改造”。五是安全生产工作，对辖区主要建筑工地、小型装修工程进行施工安全整治并辖区消防安全重点单位签订消防安全责任书；六是开展了社会公厕管理及建工新村旱厕改造，辖区垃圾分类工作的宣传。设置垃圾分类试行推广点，按照2020年五华区垃圾分类工作实施办法完成街道办机关，9个社区办公所在地垃圾分类收集设施布置工作。

3.城市更新改造工作完成情况

2020年根据省市区城市更新改造工作要求，结合街道实际，加快推动了昆明市轨道交通1号线和棕树营城中村改造工作。根据昆明市五华区人民政府发布《昆明市五华区棕树营片区城中村改造项目（一期）变更补偿安置方式工作的公告》，启动棕树营片区城中村改造项目(一期)被征迁人变更安置方式，并办理变更手续签订相关协议。

4.综治维稳工作完成情况

针对综治（平安建设）、信访、维稳工作进行分解细化，认真组织开展新冠肺炎疫情防控期间“四类”人员包保稳控工作，坚决防止辖区“四类”人员漏管失控。进一步深化反恐怖工作，积极组织开展反恐怖主义法宣传，深化反邪教工作，扎实开展无邪教创建活动。认真做好信访工作，信访件回复率达到100%，同时全面贯彻落实矛盾纠纷排查化解责任制，全年矛盾化解率100%。强化禁毒宣传，增强全民禁毒意识。扎实开展扫黑除恶专项斗争工作。加强宣传引导和线索摸排，开展专项整治工作。做好流动人口和出租房屋管理服务工作。认真贯彻落实“接诉即办、未诉先办”，充分发挥基层治理基础作用，落实“1+7+X”工作模式，依托“3+X”模式解决片区内存在的问题。

5.社会事业工作完成情况

一是做好退役人员服务工作，按时开展慰问活动、悬挂光荣牌，及时申请医疗互助。二是做好低保工作。及时增停保，按时发放低保金、开展低保清理整治工作，落实低保ABC类的分类管理，把“精准扶贫”落到实处。三是做好民政工作。及时发放供养特困金及价格临时补贴，为大观街道的困境儿童登记建档，发放地方代管人员丧葬费。四是落实计生家庭的关爱扶助政策、劳动和社会保障工作。五是按照《五华区国有企业退休人员社会化管理工作实施方案》、《五华区国有企业退休人员社会化管理服务实施细则》等文件要求,做好国有企业退休人员社会化管理移交工作。

6.社区建设工作完成情况

一是以信息化为抓手，利用互联网+等技术建立社区信息服务平台，相继开展“智慧社区”工作，通过“智慧社区”建设实现社区管理服务水平的提升；二是组织开展了2020年社区工作者职级评定工作，对现有101名社区工作者的职级进行了严格的初审；三是上半年顺利完成了篆塘社区办公用房的升级改造工作；四是根据区委区政府的统一部署，于10月底完成大观商业城社区和东风西路中段社区的优化整合试点工作，成立新的小西门社区居委会；五是完成第七次全国人口普查工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市五华区人民政府大观街道办事处2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：昆明市五华区人民政府大观街道办事处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区人民政府大观街道办事处2020年末实有人员编制86人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制3人），事业编制55人（含参公管理事业编制14人），执法编制13人；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员3人），事业人员27人（含参公管理事业人员15人），执法人员7人。

离退休人员75人。其中：离休3人，退休72人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市五华区人民政府大观街道办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市五华区人民政府大观街道办事处没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区人民政府大观街道办事处2020年度收入合计50918659.06元。其中：财政拨款收入35992826.69元，占总收入的70.69%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入14925832.37元，占总收入的29.31%。与上年对比减少1028499.73元，下降1.98%，主要原因分析：2020年受新冠疫情影响，多口工作活动取消。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区人民政府大观街道办事处2020年度支出合计47573183.13元。其中：基本支出26648021.04元，占总支出的56.01％；项目支出20925162.09元，占总支出的43.99％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加133743.96元，增长0.28%，主要原因分析：

1.工作人员增加；

2.财政拨款项目支出增加；

3.人员增加对应的公用经费及劳务费增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市五华区人民政府大观街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26648021.04元。与上年对比增加4969603.84元，增长22.92%，主要原因分析：工作人员增加及统计专干、残联专干、计生宣传员纳入一般公共预算拨款。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19661842.46元，占基本支出的73.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6986178.58元，占基本支出的26.22％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市五华区人民政府大观街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20925162.09元。与上年对比减少4835859.88元，下降18.77%，主要原因分析：受疫情影响，多口工作活动取消，职能部门拨款减少。具体项目开支及开展工作情况:

1.一般公共服务支出6414200.16元，主要用于行政事务管理及保障行政机构运行的支出；

2.公共安全支出280602.17元，主要用于社会治安综合治理支出；

3.科学技术支出94176.5元，主要用于科学普及及活动支出；

4.文化旅游体育与传媒支出762929.87元，主要用于群众文化活动支出；

5.社会保障和就业支出6104983.33元，主要用于民生保障及基层政权事务管理支出；

6.卫生健康支出2460158.57元，主要用于公共卫生服务、老龄卫生健康及计划生育事务管理支出；

7.城乡社区支出3207600.49元，主要用于城市管理及城管执法支出；

8.农林水支出36900.00元，主要用于防汛业务支出及创业担保贷款贴息支出；

9.住房保障支出1500000.00元，主要用于老旧小区改造支出；

10.其他支出63611.00元，主要用于志愿服务试点及体育事业的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区人民政府大观街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款支出35992826.69元,占本年支出合计的75.66%。与上年对比增加6158481.24元，增长20.64%，主要原因分析：

1.工作人员增加；

2.统计专干、残联专干、计生宣传员纳入一般公共预算拨款；

3.财政拨款项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出13976721.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.83%。主要用于行政事务管理及保障行政机构运行的支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出144000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于社会治安综合治理支出；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出194036元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于科学普及及活动支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出129752元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于群众文化活动支出；

8.社会保障和就业（类）支出10423223.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.96%。主要用于民生保障及基层政权事务管理支出；

9.卫生健康（类）支出1708334.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于医疗保险及计划生育事务管理支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出8508935.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.64%。主要用于城市管理及城管执法支出；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出907824元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区人民政府大观街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4007.52元，支出决算为4007.52元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4007.52元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少8875.14元，下降68.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少8875.14元，下降68.89%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：厉行节约，压缩成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4007.52元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4007.52元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4007.52元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于森林防火巡查及城市管理等公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区人民政府大观街道办事处2020年机关运行经费支出6986178.58元，与上年对比增加1990053.4元，增长39.83%,主要原因分析:人员增加对应的公用经费增加及劳务费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费等行政运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市五华区人民政府大观街道办事处资产总额28585351.87元，其中，流动资产17,519,460.21元，固定资产11032026.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产33865元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2086570.81元，其中固定资产增加356959.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额4091653元，其中：政府采购货物支出42853.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出4048800.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200456101111

附件1.昆明市五华区人民政府大观街道办事处2020年度部门决算公开表格