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昆明市五华区退役军人事务局2019年度部门决算

目录

第一部分 昆明市五华区退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市五华区退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责五华区退役军人思想政治、权益维护、接收安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策的贯彻落实，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是组建工作。完成1个区级退役军人服务中心（5月17日组建）、10个街道退役军人服务站（军人之家）、92个社区退役军人服务站（军人之家），同时接收高新区10个社区退役军人服务站（军人之家）；

二是拥军工作开展扎实。采取实地走访和集中座谈的方式慰问驻区部队。为驻区部队军人排忧解难，协调解决子女上学困难、随军家属就业困难。分别举办“春之约爱起点”和“进军营、感军魂”和军民共建服务融合暨“八.一”建军节“军旅主题联谊会”，先后为500余名军地青年搭建交流平台；携同驻区部队、建行昆明支行，举办“砺剑青春”主题大团日社会服务活动并召开军地安全生产联席，协同做好安全生产管理工作的氛围。

三是优抚工作落实精准。足额落实优抚对象抚恤补助；发放死亡军人一次性抚恤金；补发义务兵2018年度家庭优待金差额；兑现2019年义务兵家庭优待金；落实立功受奖义务兵家庭一次性奖励；落实城镇部分重点优抚对象生活困难补助和参战退役人员等优抚对象解困帮扶；帮助优抚对象解决生活、医疗困难；组织优抚对象进行健康体检。认真审核“两参”“60岁农村籍老兵”等认定身份相关要件，及时认定新增享受国家抚恤补助优抚对象。结合重大节日开展慰问，慰问率达到100%；与企业联动，为优抚对象发放“文化惠民卡”，慰问帮扶困难优抚对象。积极做好烈士祭扫的保障和稳定工作，开“祭扫证明”；在全市范围内率先完成烈士信息的补充、完善、编辑、上报工作。退役军人信息采集，悬挂光荣牌。

四是接收安置工作创新推进。及时下拨自主择业干部管理经费；新接收安置2018年度自主择业军转干部，并核发了住房补贴。对自主择业军转干部和企业军转干部进行了走访慰问；对生病住院治疗自主择业干部协助报销医疗补助；协助病故自主择业军转干部家属办理、申领抚恤金和丧葬费；为自主择业军转干部换发了二代医保卡，更改补录信息；完成全区企业军转干部身份认定及测算解困金。审核符合接收安置军队退休干部档案，对高新区移交的自主择业军队转业干部、企业军转干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工全面接收。做好退役士兵的接收，特别是符合条件退役士兵，组织岗前适应性培训，举办政策法规解答见面会。

五是就业创业工作取得突破性进展。组织3次退役军人创业培训；联合公安五华分局、强林教育集团、一乘驾校等5家单位进行现场招聘，先后3次组织了20余家企业300余个就业岗位，并组织退役士兵参加了云南省退役军人事务厅举办的大型招聘会。组织开展“解决五华区部分退役士兵社会保险问题”工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市五华区退役军人事务局2019年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。是：昆明市五华区退役军人事务局、昆明市五华区退役军人服务中心、昆明市五华区军队离休退休干部服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区退役军人事务局2019年末实有人员编制62人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员2261人。其中：离休83人，退休2178人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区退役军人事务局2019年度收入合计540,781,562.50元。其中：财政拨款收入436,435,751.12元，占总收入的80.7%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入104,345,811.38元，占总收入的19.3%。

昆明市五华区退役军人事务局2019年度收入与上年对比增加540,781,562.50元，增长100%，主要原因是：昆明市五华区退役军人事务局成立于2018年11月28日，为机构改革后新组建部门，2018年未编制部门决算。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区退役军人事务局2019年度支出合计536,737,325.57元。其中：基本支出113,315,435.05元，占总支出的21％；项目支出423,421,890.52元，占总支出的79％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

昆明市五华区退役军人事务局2019年度支出与上年对比增加536,737,325.57元，增长100%，主要原因是：昆明市五华区退役军人事务局成立于2018年11月28日，为机构改革后新组建部门，2018年未编制部门决算。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市五华区退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出113,315,435.05元。与上年对比增加113,315,435.05元，增长100%，主要原因是：昆明市五华区退役军人事务局成立于2018年11月28日，为机构改革后新组建部门，2018年未编制部门决算。2019年基本工资、津贴补贴、医疗保险缴纳、服务对象生活补助等人员经费支出占基本支出的99.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.14％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市五华区退役军人事务局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出423,421,890.52元。与上年对比增加423,421,890.52元，增长100%，主要原因是：昆明市五华区退役军人事务局成立于2018年11月28日，为机构改革后新组建部门，2018年未编制部门决算。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、2080801死亡抚恤1,448,100.00元，主要用于死亡抚恤支出。

2、2080802伤残抚恤21,044,700.00元，主要用于伤残抚恤。

3、2080803 在乡复员、退伍军人生活补助781,300.00元，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助支出。

4、2080805义务兵优待支出1,889,710.00元，主要用于义务兵优待支出。

5、2080899其他优抚支出17,971,154.75元，主要用于其他优抚支出。

6、2080901退役士兵安置2,139,852.00元，主要用于退役士兵安置支出。

7、2080902军队移交政府的离退休人员安置338,783,244.61元，主要用于军队移交政府的离退休人员安置支出。

8、2080903 军队移交政府离退休干部管理机构4,977,714.00元，主要用于军队移交政府离退休干部管理机构支出。

9、2080904 退役士兵管理教育188,000.00元，主要用于退役士兵管理教育支出。

10、2080905 军队转业干部安置28,437,306.91元，主要用于军队转业干部安置支出。

11、2082801 行政运行612,187.00元，主要用于行政运行支出。

12、2082802 一般行政管理事务600,000.00元，主要用于一般行政管理事务支出。

13、2082804 拥军优属3,446,634.00元，主要用于拥军优属支出。

14、2082899其他退役军人事务管理支出333,948.00元，主要用于其他退役军人事务管理支出。

15、2101101行政单位医141,217.02元，主要用于行政单位医疗支出。

16、2101401优抚对象医疗补助626,822.23元，主要用于优抚对象医疗补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区退役军人事务局2019年度一般公共预算财政拨款支出434,547,027.65元,占本年支出合计的80.96％。与上年对比增加434,547,027.65元，增长100%，主要原因是：昆明市五华区退役军人事务局成立于2018年11月28日，为机构改革后新组建部门，2018年未编制部门决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出3,600元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于工作人员业务培训；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出414,472,423.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.38%。主要社会保障和就业支出；

9.卫生健康（类）支出19,382,192.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于医疗保险缴纳单位承担部分的经费开支；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出688,812.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于在职工作人员住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区退役军人事务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是：无“三公”经费安排及支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是：无“三公”经费安排及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区退役军人事务局2019年机关运行经费支出158,315.00元，与上年对比增加158,315.00元，增长100%，主要原因是：昆明市五华区退役军人事务局成立于2018年11月28日，为机构改革后新组建部门，2018年未编制部门决算。

部门机关运行经费主要用于办公费69,800.00元、水费5,940.00元、电费5,040.00元、邮电费10,800.00元、差旅费13,500.00元、维修（护）费14,400.00元、培训费3,600.00元、工会经费7,020.00元、福利费27,000.00元、其他交通费用1,215.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日昆明市五华区退役军人事务局资产总额4,812,781.12元，其中，流动资产4,066,413.4元，固定资产净值737,496元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值8871.12元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,812,781.12元，其中固定资产净值增加737,496元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额663,588.00元，其中：政府采购货物支出29,640.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出633,948.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市五华区退役军人事务局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200176301111