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索引号: 015115177-202003-192011 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市五华区人民政府 发布日期: 2020-11-05 23:10
名 称: 昆明市五华区农林局 2018年部门整体支出绩效自评报告
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昆明市五华区农林局 2018年部门整体支出绩效自评报告

发布时间:2020-11-05 23:10 浏览次数:15
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一、部门概况

(一)部门机构设置、编制

1.机构情况。根据“三定方案”区农林局内设6个职能科(室):办公室(加挂审计科牌子)、行政审批科(加挂政策法规科牌子)、农林行政综合执法大队、农业综合科、林业综合科、产业项目科(加挂扶贫综合科牌子)。昆明市五华区农林局所属全额拨款事业单位3个:昆明市五华区农业技术综合服务中心,昆明市五华区畜牧兽医综合服务中心,昆明市五华区林业服务中心,编制人数18名。

2.人员情况。昆明市五华区农林局行政编制21名,其中:局长1名(正科级),副局长4名(其中1名副局长兼任昆明市五华区森林防火指挥部专职副指挥长,正科级;3名副科级),昆明市五华区森林防火指挥部办公室主任1名(副科级)。工勤人员控制数3名。2018年末实有37人,其中公务员18人,机关工勤人员3人,事业人员16人。

(二)部门职能

1.主要职能。

(1)贯彻执行国家、省、市有关农业、林业、农村经济的法律法规,以及党中央、国务院及省、市、区党委、政府有关农业、林业和农村经济的战略方针、政策。

(2)研究拟定全区农业、林业产业政策及全区农业、林业产业发展规划、年度计划,经批准后组织实施;负责实施、管理农业、林业、畜牧、渔业项目。

(3)履行农业行政职权,依法开展农业、畜牧、兽医、渔业、农业机械的行政执法工作。

(4)指导种植业和养殖业生产,引导农业产业结构调整,实施生产环节农产品质量安全工作,组织指导林产品质量监督,组织、指导“三品一标”创建监督管理工作。

(5)指导、监督农村集体经济组织的经营管理,指导农村土地承包经营、土地使用权流转和承包合同管理等工作。

(6)引进推广先进适用的农用机械和农机新技术,组织农机培训,负责农机安全监理;保护农业生态环境,开发利用农村新能源。

(7)承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织全区森林资源调查、动态监测评价统计、编制全区森林资源采伐限额、拟订林地保护利用规划,组织、指导林地林权管理,负责征用、占用林地的审核报批;负责林业分类经营和生态效益补偿工作;监督检查林木凭证采伐、运输。

(8)承担组织、指导和监督全区森林防火工作的责任,制订森林防火责任目标和防火预案。组织、协调各街道办事处扑救火灾;组织培训专业扑火队伍;制定本地区森林防火基础设施规划,经批准后组织实施。

(9)负责除昆明市森林公安局五华分局行使的相对集中林业行政处罚权项目范围之外的林业行政执法工作,包括植物检疫、林木种子、植物新品种保护、造林绿化和森林病虫害等方面的林业行政执法工作。

(10)组织、指导和监督完成全区退耕还林(草)、造林绿化、封山育林、石漠化防治、全民义务植树和林业工程项目的建设工作。

(11)组织、指导全区陆生野生动植物资源的管理保护及合理的开发利用;承担濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀衍生植物及其产品出口的审核上报工作;组织、指导、监督全区森林病虫害防治工作。

(12)组织、指导、监督完成全区天然林保护工程及退耕还林(草)工作。

(13)承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁工作。指导苗圃、森林公园和基层林业工作机构的建设管理。

(14)研究拟定全区对口帮扶工作和区内扶贫工作方案、年度计划,经批准后组织实施。

(15)负责全区农林的科技、教育和外事管理工作。组织指导全区农林队伍建设;负责农村富余劳动力转移及培训工作。

(16)负责全区水产、渔政工作。

(17)履行法律、法规规定的其他职责。

(18)承办区委、区政府及上级机关交办的其他事项。

同时,五华区农林局加挂“昆明市五华区畜牧兽医局”牌子,“昆明市五华区农村扶贫开发办公室”牌子,“昆明市五华区森林防火指挥部办公室”牌子,“昆明市五华区普吉木材检查站”牌子,“昆明市五华区野生动植物保护委员会办公室”牌子,“五华区天然林保护及退耕还林(草)办公室”。昆明市五华区农林局作为昆明市森林公安局五华分局(加挂昆明市公安局五华分局森林警察大队牌子)的行政主管部门,监督指导昆明市森林公安局五华分局的业务工作。

(三)部门工作完成情况

2018年,在省、市上级业务部门大力支持和指导下,在区委、区政府的正确领导下,认真贯彻落实中央、省、市关于加强农业和林业的一系列方针政策,深入学习贯彻党的十九大会议精神,紧紧围绕昆明市农业局、昆明市林业局以及五华区人民政府下达的各项工作目标任务开展工作,全区农业、林业工作呈现出稳定、持续发展的良好态势,顺利完成2018年的各项工作任务。

(四)部门管理制度

昆明市五华区农林局严格按照行政事业单位会计制度规范进行财务管理,实行“一支笔”审批,遵守财经纪律,规范财务工作。认真遵照执行中央、省、市、区的各项农业、林业专项资金管理制度,结合自身实际,制定了《昆明市五华区农林局财务管理制度》、《五华区农林局固定资产管理制度》、《五华区农林局采购管理规定》、《五华区农林局内部控制制度》、《五华区农林局内部审计制度》,对资金和资产进行规范管理和使用;严格按照财经纪律规范使用财政资金,资金拨付有完整的审批程序和手续,根据项目预算批复及合同规定用途使用资金,做好资金的跟踪管理和绩效评价,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(五)部门资金来源及使用情况

2018年昆明市五华区农林局的资金来源全部属于财政拨款。

1.收入情况

2018年五华区农林局全年收入合计62,282,734.43元,其中:上年结转13,631,795.11元,财政预算拨款48,650,939.32元,政府基金拨款0元,其它收入0元。

2.全年支出情况

2018年五华区农林局全年支出合计51,369,401.32元,其中:基本支出7,981,888.96元(人员支出7,000,553.86元,公用支出981,335.1元),项目支出43,387,512.36元,结余,10,913,333.11元。

3.“三公”经费使用情况

我局2018年“三公”经费支出合计:390,500.00元,其中因公出国(境)0万元,接待费10,500.00元,车辆运行费380,000.00元。我局严格按照厉行节约压缩指标及支出控制数执行,车辆运行费和招待费均控制在指标范围内,未出现超支现象。

(六)政府采购情况

2018年政府采购计划金额2,948,049.00元,其中货物类2,678,049.00元,服务类270,000.00元。实际政府采购金额2,824,421.60元,其中货物类2,562,443.00元,服务类261,978.60元。

(七)固定资产情况

  截至2018年12月31日,五华区农林局固定资产合计6,348,158.25元,无形资产117,580.00元。区农林局一向重视固定资产管理,资产购入后,工作人员及时将新购资产录入卡片系统,生成卡片信息,粘贴卡片条码,建立卡片台账,运用条码枪对固定资产进行“一物一卡一条码”的管理。财务人员按要求建立固定资产总账、明细账,记账流程合理规范,确保账实相符,不存在漏记、少记现象,固定资产的增减手续完备,没有造成固定资产流失。定期执行盘点制度,于每年上半年对上年资产进行盘点清查,对于科室调换、人员变更的情况及时更新卡片信息,确保账实相符。定期聘请会计师事务所对全局的资产进行清查,出具清查报告,发现问题及时整改,确保实现国有资产管理全动态。

    二、绩效目标

(一)年度总体目标

以农业供给侧结构性改革为目标,加快现代农业发展;发展高原特色农业,抓好畜牧业发展,夯实产业发展基础;确保惠农政策落实,调动农民生产积极性;增强科技措施推广,提高农业技术含量;加快土地确权颁证成果确认进度,确保完成任务;强化农业防灾减灾,促进农业增收增效;加强行政监管和农业综合执法工作,切实加强农业生产安全和农产品质量安全;以脱贫攻坚战为核心,加大产业扶贫项目实施;以扩绿增彩为重点,大力推进生态林业建设;以精准发力为要求,加快林业经济转型升级;以科学管控为举措,切实加强森林资源保护;城乡绿化协调发展,提升绿化总量水平;拓展林下经济发展思路,富民产业稳步增长;多措并举,有效保护森林资源安全;依法治林,切实提高资源管理能力;落实天然林保护工程,强化管护措施。重点完成:

1. 水稻种植及稻鱼养殖:完成100亩稻鱼、10亩藕鱼、78.9亩水稻高产栽培示范;

2. 动物疫病防治:开展强制免疫及重大动物疫病防疫工作。

3. 面源污染:1、平衡施肥核心示范1000亩;2、IPMl绿色防控核心示范1000亩;

4. 农村土地流转:计划流转土地1000亩,确权面积30000亩;

5. 农产品检查:开展农业投入品(兽药、饲料、添加剂、农药、化肥、种子、违禁物质等)监督管理,配合农业部、省、市开展每年例行的农产品、水产品的抽样检测;

6.完成《昆明五华滇池面山景观区域(北部)生态修复专项规划》编制;

7. 防火通道维修206公里;

8.认真做好森林防火工作,森林火灾受害率控制在0.8‰以下。

9.完成对口昆迪对口帮扶 。

(二)具体绩效目标及完成情况        

2018年度预算下达后,我局领导高度重视,专题研究,明确了牵头负责的领导和具体工作人员,结合工作职能和年度工作目标,对预算资金做了科学计划,合理安排,并要求各科室结合下达的预算及时编制本年度的预算绩效申报表,由办公室汇总后及时向区财政局报送。2018年区农林局共涉及区级财政预算三个大项十一个小项55个具体绩效指标,囊括了病虫害控制、农产品质量安全、农业结构调整、统计检测与服务、其他农业支出、农业保险保费补贴、森林资源管理、退耕还林、林业防灾减灾、森林生态效益补偿及扶贫支出;涉及上级转移支付14个项目,涉及金额350.48万元

1.农业

2018年农业资金涉及30个具体的财政预算绩效指标。

(1)2130108病虫害控制:涉及财政预算绩效指标8个,主要用于畜牧生产目标的完成,重大动物疫病防治、11个社区的春防、秋防,产地检疫、畜禽无害化处理、养殖场、饲料经营户的巡查整治及业务培训和技术推广等。截至12月份肉类总产量目标任务1.17万吨,禽蛋产量目标任务0.25万吨,奶产量全年目标任务0.03万吨,畜牧产值目标任务3.34亿元。完成辖区重大动物疫病强制免疫,免疫密度达到100%。产地检疫申报受理率大100%,病死畜禽无害化处理实现集中收集,统一处理,圆满完成了畜牧绩效目标。

2.2130109农产品质量安全:涉及区级财政预算绩效目标5个,主要用于农林综合执法人员工资和社会保险保障,农产品质量安全、农机安全生产的培训和宣传,农药农残检测和产地检疫检测等工作。通过严格把好产地农产品准出关,确保不合格食用农产品不出基地、不入市场,不出现违法生产、销售、使用违禁农药和畜禽水产品抗生素、违禁化合物等违规违法行为,最大力度保证辖区内食品安全质量与农业环境的保护。截至2018年12月份,圆满完成了各项目标任务。

3. 2130111统计监测与服务:涉及区级财政预算指标2个,主要用于组织开展农博会以及农、林业宣传、数字乡村等工作。通过工作的开展,更好地宣传了五华农业品牌,展示了五华农业发展新成就和农业龙头企业新形象,促进五华农业新技术、新成果的推广运用,为发展五华新农业提供强有力的保障。

4. 2130121农业结构调整:涉及区级财政预算指标7个,

主要用于农业结构调整示范基地建设、合作社扶、农业园区建设工作、农村能源和都市农庄工作。截至2018年12月份,各项目标任务均已完成,并达到预期的效果。

5.2130199其他农业支出:涉及区级财政预算指标8个,

主要用于农村面源污染、农村土地确权颁证工作、农业产业扶持工作、新型农民职业培训等工作。截至2018年12月份,各项目标任务均已完成,并达到预期的效果。

6.2130803农业保险保费补贴:涉及区级财政预算指标5个,主要用于农业、林业保险的投保。截至2018年12月份,我局已圆满完成了各项农业特色保险保费的投保。通过保险工作的开展,保障了农民不因灾、因病致贫、能够迅速恢复生产生活、促进农村社会稳定的目标,逐步建立规范有序的养殖业保险长效机制,稳定农业生产、推动畜牧养殖健康持续发展。

2.林业

(1)2130207森林资源管理:涉及区级预算绩效指标2个,主要用于毁林案件植被恢复作业设计及法律顾问的聘请。截至2018年12月,圆满完成了各项目标工作任务,有效改善和保护全区林业生态环境,提高被毁区域里的植被覆盖率。通过聘请法律顾问,促进农林局依法做好农林行政管理工作,保障行政相对人申请、陈述、申辩等行政权利的行使,积极贯彻落实依法行政及法治政府建设相关工作。

(2)2130209森林生态效益补偿:涉及区级预算绩效指标2个,主要用于森林生态效益补偿及管护、保育规划的编制及天然林保护工程的管护。截至2018年12月,圆满完成各项目标任务,区级公益林生态明显改善。

(3)2130234防灾减灾:涉及区级预算绩效指标12个,主要用于森林防火工作。截至2018年12月,森林火灾受害率控制在0.8‰以下,圆满完成了森林防火任务。

(4)2110699其他退耕还林:涉及区级预算指标2个,主要用于退耕还林兑现补助工作。截至2018年12月,补助资金已全额拨付西翥街道办事处,专项用于退耕还林补助补贴兑现。

3.扶贫

(1)2130599其他扶贫支出:涉及区级预算绩效指标7

个,主要用于区内区外的对口帮扶工作。通过扶贫工作的开展,尤其是昆迪合作项目,为当地贫困户创造良好的生产生活条件;助力贫困地区发展生产,改变穷困面貌,实现脱贫攻坚起到了强有力的保障,圆满完成了各项目标任务。

4.上级转移支付

我局共涉及14个项目的上级转移支付资金,截至2018年12月,各项目标任务均已完成,资金支出254.99万元,结余95.49万元。结余的资金主要是森林生态效益补偿资金中的管护经费以及天保管护经费。形成结余的主要原因为林业资金是错年支付,2018年拨付的管护经费用于2019年的天保管护人员和森林资源管护人员的工资支出。

三、评价思路和过程

(一)评价思路:确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

(二)评价目的。通过收集单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息,分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况,总结经验做法,找出预算绩效管理中的薄弱环节,提出改进建议,提高财政资金的使用效益。

(三)评价依据。

按照《五华区预算绩效管理暂行办法的通知》(五政办通〔2017〕10号)、《五华区预算绩效管理工作考核办法(试行)》、《五华区区级财政预算绩效管理结果应用暂行办法》、《昆明市财政局关于公开预算绩效管理信息的通知》以及2018年区农林局预算批复和财政资金预算绩效申报表等相关文件开展自评工作。

(四)评价对象及评价时段。

2018年度单位整体支出。

四、评价结论和绩效分析

2018根据年初工作规划和重点性工作,我局较好的完成了年度工作目标通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升2018年区农林局的三个大项十一个小项55个具体财政预算绩效指标及上级转移支付14个项目绩效目标指标均按时按质按量完成,预算配比和实际支出合理,真实反映了项目的支出情况。

区农林局严格按照年初制定的绩效目标进行跟踪,局办公室在区农林局绩效管理领导小组的领导下,采取定期和不定期的方式对各项目标任务进行抽查和检查,发现问题,及时整改。2018年我局有1条绩效目标调整事项,主要是区级预算-新型职业农业培训项目,该项目申报了预算,年中市级也下拨了该经费,适逢新增任务“两区划定”无预算经费,经区政府批准,用当年的预算资金整合支付。故该区级新型职业农民培训项目资金整合用于“两区划定”工作,绩效目标发生调整。

(一)项目绩效目标完成情况分析

1.项目实施的经济性分析

2018年农业、林业、扶贫项目共投资62,282,734.43元,其中农业资金20,282,699.19元,林业资金33,855,994.99元,扶贫资金8,144,040.25元。

在项目的实施过程中,我局严格按照区农林局的产业项目管理办法、内部控制制度和财务管理制度组织实施项目,对于需要采购的货物或服务,都按照成本比较的方式,通过询价、竞谈或公开招投标来确定货物或服务的提供单位,有效的控制了成本,节约了预算资金。通过水稻种植及稻鱼养殖项目的实施,截至2018共完成106.3亩稻鱼、10亩藕鱼、64.7亩水稻高产栽培示范,经收获后测产,稻鱼综合种养中稻谷平均单产466千克,鲫鱼平均单产50千克,按照优质米10元/千克,鲫鱼60元/千克测算,亩产值6260元,亩净产值3000元(生态米的价值具体根据销售方式不同而异),从一定程度上促进农民增收。

2.项目实施的效率性分析

2018年区农林局的农林项目均按照预期的工作目标组织实施,所有项目均在2018年内按时按质按量完成,项目实施情况良好,圆满完成了各项年度目标任务和预算绩效指标任务。

3.项目实施的有效性分析

区农林局实施的农业、林业项目均为社会服务化项目,通过农业、林业项目资金的投入有效推进了农业农村的经济发展,改善农民生产生活环境,保护农业、林业生态环境,维护生态平衡,促进五华特色农业、休闲观光农业发展,为新农村建设提供有力保障。

4.项目实施的可持续性分析

农业、林业项目大都属于生态建设项目,项目实施完成后,在一定时期内对生态环境和农民的生产生活都将产生影响。

(1)项目实施带来的政策影响:一是通过实施退耕还林项目,相继制定了《五华区西翥街道办事处迤六、瓦恭新一轮退耕还林实施方案(试行)》、《五华区西翥街道办事处迤六、瓦恭新一轮退耕还林资金使用管理办法》以及《五华区红坡水库水源保护区扶持补助办法的通知》的文件,明确了实施退耕还林的农户可享受的补贴政策和补贴年限,激发了农民发展林业生产的积极性,增加林农收入,有利于促进山区农民脱贫致富,使广大林农得到实惠。二是通过实施区内扶贫项目,制定了《五华区农村低收入群体帮扶工作实施方案》,截至2018年共完成97户农村低收入户危房修缮改造,其中拆除重新56户,选址新建22户,修缮加固19户。新建房屋均为砖混结构,质量达到B级,可供农户长期使用。三是通过实施“三品一标”认证工作,五华区委2018年1号文件明确了奖励扶持政策,激发了企业的积极性,对发展五华特色农业品牌,着力打造农业龙头企业起到了强有力地推动作用,促进了农业规模化生产,有助于提高五华农业品牌的认知度和影响力。四是通过农业特色保险投保项目的实施,以减轻发生自然灾害时农户的损失。

(2)项目实施带来的生态环境影响:一是农业项目的实施,使农民学会科学耕种,大力开展减药减肥项目,使农药化肥的使用得到有效控制和减少,有利于修复耕地质量,节约利用土地,防止水土流失,面源污染的治理,有利于改善农业农村生态环境。二是林业生态建设项目的实施,增加了森林覆盖率,有利于防止水土流失,净化空气,美化环境,对建设国家森林城市,打造宜居五华提供有力保障。

五、主要经验和做法

(一)项目组织实施情况

区农林局实施的农业、林业项目,均按照市委、市政府及区委、区政府明确的目标及时限要求开展工作。目标任务确定后,严格按照以下程序开展项目建设工作:

一是开展实地调查。通过实地调查,确定项目实施范围或地点,核算投资额、编制实施方案,并上报局党组研究,部分方案还需上报区政府常务会议审定后,向区财政申请项目资金。

二是开展作业设计。实施的林业生态建设项目要按照投资额度及项目建设要求编制作业设计。根据市级要求上报审查或专家评审,通过后组织项目实施。

三是组织招投标。按照项目投资额,走政府采购程序,按照区财政局审批的采购方式,通过询价、竞谈或公开招投标,确定施工单位和监理单位,签订项目施工合同和监理合同,明确施工质量和时限要求。

四是项目建设和管理。在施工建设前,组织施工单位和监理单位的项目管理和技术负责人进行项目技术培训,要求施工单位提交项目施工质量保证承诺及施工计划,并签订施工安全协议及廉政合同。业主方在项目建设内开展事前、事中、事后等不定检查和监管,发现问题及时就地解决。

五是项目审计和决算。项目建设完成后,经阶段检查验收合格后,施工单位提交竣工报告,监理单位提交监理报告,并组织审计所需要的相关材料报区财政局或区审计局进行审计。业主方按照审计结果及合同要求决算工程和监理费用。

六是科技档案管理。对项目实施全过程中形成的各项资料进行收集分类和归档。包括项目来源文件、方案或设计、招投标资料、各项协议合同、检查验收、竣工和监理报告、审计等相关资料进行收集整理归档,并接受上级核查验收。

(二)项目的管理情况

为规范五华区农林产业项目管理,确保项目管理科学化、制度化、规范化,提高管理质量和效率,区农林局修订完善了《五华区农林局产业项目管理办法》,并严格依照管理办法实施农林产业项目的申报、实施、检查、验收及资金管理。

六、存在问题、原因分析以及整改措施

农业、林业工作大部分受季节因素影响,且农作物和林木都有生长期,以农作物和林木的存活率作为考核验收指标,在项目实施后,农作物和林木都需要一段时间的生长,在年底验收合格后方可拨付资金,导致项目的施工进度和资金拨付的时间段不一致。部分项目存在跨年实施情况,且部分项目资金需办理政府采购审批、招投标、规划设计等相关手续,故这部分项目预算执行进度稍慢。

采取措施:我局将高度重视此工作,根据预算资金编制,严格督促局机关各科室抓好预算绩效管理工作,加强执行力度的监管,提高资金使用率。

                           昆明市五华区农业农村局

                               2019年9月29日


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