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索引号: 015115177-202010-336041 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市五华区人民政府 发布日期: 2020-10-30 10:29
名 称: 昆明市五华区档案局2019年度部门决算
文号: 关键字:

昆明市五华区档案局2019年度部门决算

发布时间:2020-10-30 10:29 浏览次数:23
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昆明市五华区档案局2019年度部门决算

                       

目录

第一部分 昆明市五华区档案局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市五华区档案局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律、法规,制定全区档案工作规章制度并组织实施。依法表彰奖励档案工作中的先进单位和个人,查处违反《档案法》的事件。

2、制定全区档案事业发展计划、规划并组织实施,对全区机关、团体、企事业单位的档案工作进行监督、检查和指导,组织全区档案管理目标考核评审验收。

3、组织档案法规宣传,编辑出刊《五华档案》,利用馆藏档案编撰档案史料,组织全区档案干部进行业务培训,负责档案专业技术职称评聘的审查推荐工作。

4、接收、收集、征集区级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案及历史资料,进行规范化整理,安全保管;进行档案鉴定,依法开放档案史料,做好查阅接待和咨询服务工作;对破损档案进行技术抢救。

5、对全区档案信息化建设进行指导,建立档案信息数据库和档案信息查询网络,逐步提高全区的档案管理水平。

6、指导《五华区档案学会》工作,做好档案学理论研究、档案管理经验交流等项工作。

7、承办区委、区政府和省市档案部门交办的其它事项

(二)2019年度重点工作任务介绍

云南省省长阮成发同志在2018年政府工作报告中明确提出要“做好档案工作”,并将档案工作列入政府年度工作计划。国家及省、市档案局对我区档案工作给予大力支持,对我局数字化档案馆的建设,民国档案目录体系建设工作以及档案馆新馆的建设作了调研和指导。五华区政府分管档案工作的徐静副区长多次听取档案工作汇报,帮助协调解决档案工作中所遇到的问题。区委、区政府对档案馆新馆的建设也给予大力支持,指导我局积极争取档案馆新馆建设的国家资金的支持,并协同区财政局、区建设局以及区发改局对档案馆新馆的建设从资金到建设项目提供各方面的保障。贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律、法规,制定全区档案工作规章制度并组织实施,组织全区档案干部进行业务培训,负责档案专业技术职称评聘的审查推荐工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市五华区档案局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。是:昆明市五华区档案局。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区档案局2019年末实有人员编制0人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。其他人员0人,主要原因是2019年6月机构改革人员并入区委办。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区档案局2019年度收入合计7,130,901.66元。其中:财政拨款收入7,130,901.66元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。

昆明市五华区档案局2019年度收入与上年对比增加了3,609,241.38元,增长50.61%,主要原因是新馆搬迁采购经费增加。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区档案局2019年度支出合计7,130,901.66元。其中:基本支出1,059,520.46元,占总支出的14.86%;项目支出6,071,381.20元,占总支出的85.14%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。

昆明市五华区档案局2019年度支出与上年对比增加了3,724,912.33元,增长52.24%,主要原因是新馆搬迁采购经费增加。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障昆明市五华区档案局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,059,520.46元。与上年对比减少了1,446,468.87元,下降136.52%,主要原因是人员因单位合并而减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.92%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.08%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障昆明市五华区档案局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出6,071,381.2元。与上年对比增加了5,171,381.20元,增长85.18%,主要原因是新馆搬迁采购经费增加。具体项目开支及开展工作情况如下:

1. 档案管理490,000.00元,主要用于档案资料整理等费用。

2. 档案规范化60,000.00元,主要用于档案资料的规范化工作。

3. 档案技术保护159,788.20元,主要用于全面的档案技术保护工作。

4. 新馆搬迁专项采购5,301,593.00元,主要用于购密集架、新办公家具、搬运服务费用。。

5.业务培训60,000.00元,主要用于单位培训费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区档案局2019年度一般公共预算财政拨款支出7,130,901.66元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加了3,724,912.33元,增长52.24%,主要原因是新馆搬迁采购经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务(类)支出6,838,108.54元,占一般公共预算财政拨款总支出的95.89%。主要用于单位基本人员及商品和服务支出,单位项目档案管理等支出;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出3,180.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于单位培训支出;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出161,087.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于单位养老保险及离退休费用;

9.卫生健康(类)支出68,916.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于单位医疗保险支出;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出59,610.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于单位住房公积金支出;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区档案局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00元,增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.     因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.     2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区档案局2019年机关运行经费支出53,808.98元,与上年对比减少了156,247.91元,下降290.37%,主要原因是人员减少。部门机关运行经费主要用于单位办公费、水费、电费、邮寄费、工会经费、福利费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,昆明市五华区档案局资产总额4,906,936.97元,其中,流动资产438,610.96元,固定资产4468326.01元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加3,621,763.34元,其中固定资产增加4,489,498.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产2项,账面原值189140元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表








单位:元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

4906936.97

438610.96

4468326.01




4468326.01











填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200元以上大型设备+其他固定资产























三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

昆明市五华区档案局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入,主要是存款利息收入等。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200224101111

2019年部门决算公开-档案局20201030015146443(1)


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