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昆明市五华区文化和旅游局2019年度部门决算

目录

第一部分 昆明市五华区文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市五华区文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实党和国家的文化工作方针、研究拟订全区文化、旅游事业发展规划及年度工作计划，并组织实施与监督检查。

2、统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游发展，拟订发展规划并组织实施，促进文化和旅游融合发展。指导推进文化、旅游事业领域全面深化改革事项。

3、指导艺术创作和生产，扶植代表性、示范性文化艺术项目路。组织选拔优秀作品参加国家、省、市举办的各类文化艺术比赛。

4、负责公共文化事业发展，组织开展全区公共文化服务体系建设工作，深入实施文化惠民工程，协调推进基本公共文化服务标准、均等化。

5、管理全区文物、博物馆事业，指导协调全区文物保护和博物工作。负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

6、管理全区公共图书馆事业，指导、协调图书文献资源的建设、开发和利用，推动公共图书馆保准化、现代化建设。

7、统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业融合发展。

8、贯彻执行有关文化旅游市场的政策。法规，依法承担权限内的区级文化、文物行政许可事项审批，对文化、文物、旅游相关事项进行备案。

9、依法组织开展全区文化旅游市场综合执法工作对文化、文物、出版、电影、旅游市场违法行为进行查处，维护市场秩序。

10、实施全区旅游资源的调查、保护与开发，组织协调全区旅游宣传促销活动。负责全区旅游开发建设、评级项目的审查和上报，协调和争取旅游发展资金。组织、指导全区旅游统计和旅游经济运行我分析工作。协调、推进全域旅游、智慧旅游。

11、依法组织开展全区旅游市场秩序整治工作。

12、组织开展全区文化、旅游行业培训工作。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

文化工作完成情况。

基层公共文化服务运行机制配套资金到位率100%。公共文化服务项目考核指标完成率达到80%以上。

1、完成综合文化服务中心建设任务。我局及时下达了290万元的综合文化服务中心建设经费，积极协调、督促办事处按质按量推进。

2、找准切入点，在突出特色上下功夫，文化事业阵地活动丰富多彩，形式多样，各种文化活动层出不穷，有声有色。据不完全统计，2019年1-9月份，全区文化站报刊借阅每月平均使用率为80%以上；文艺骨干培训127余次、共培训2107人；开办公益性展览讲座217次、参加人数达14083人；群众文艺演出活动261场次，参加人数达50228人。

3、积极实践和探索五华区公共文化服务“零距离”工程，促进公共文化服务均等化。为扎实推进实施五华区公共文化服务“零距离”工程，自2018年起在全区十家街道办事处所辖社区开始全面推行，今年有 30家社区综合性文化服务中心列入试点社区，取得了良好的效果，试点工作稳步推进，力争2020年实现全覆盖。

4、“五华文化惠民卡”项目成效显著。据统计，截止9月“五华文惠卡”平台访问量为1229945次,平台共为行政辖区内企业带来175.2余万元的消费额，间接消费拉动区域消费876余万元，直接消费与间接消费两项相加，“文惠卡”带动辖区内企业增量消费总额超过1051.2万元，此部分消费额全部为增量消费。且交易量呈持续不断上升趋势。

旅游工作完成情况

1、旅游工作稳步发展，文旅融合成效明显。一是配合打造了文旅融合发展的的历史文化街区，昆明老街以创建国家4A级旅游景区为目标，重点做好街区修缮与餐饮、文化、旅游、文创和非遗老字号等相关产业的有机融合；

2、积极推进翠湖﹒讲武堂创建4A级旅游景区，成立了申A工作领导小组，拟定了创建方案，积极争取各级资金支持，目前已进入市级初评阶段。

3、大力开展全区旅游宣传及“乐享五华”平台建设。截止9月平台访问量130余万次。

文化旅游市场监管工作完成情况

1、规范市场秩序，深入开展“扫黑除恶”、“扫黄打非”工作。加大“扫黄打非”及查处文化市场行政处罚案件，受理对文化市场违法行为的投诉举报，监管并查处出版、发行、印刷、版权、网吧、娱乐、演出、美术品、文物、广播电影电视、网站等方面的违法违规行为；

2、深入开展扫黑除恶工作。一是加大宣传力度，下发宣传资料2万余份、标语200余条；二是加大线索摸排力度及查处力度。围绕文化领域和旅游行业的乱点乱象进行集中拉网式清查和整治，结合创建文明城市和旅游市场整治等工作，对有偿陪侍的娱乐场所依法进行吊销娱乐经营许可证的行政处罚，联合公安、工商等部门联合取缔无证经营黑网吧5家，现辖区内正常营业网吧95家。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市五华区文化和旅游局2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是：

1.昆明市五华区文化和旅游局

2.昆明市五华区文化和旅游市场综合执法大队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区文化和旅游局2019年末实有人员编制25人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。其他人员0人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区文化和旅游局2019年度收入合计34720463.45元。其中：财政拨款收入34720463.45元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

昆明市五华区文化和旅游局2019年度收入与上年对比增加了3984635.01元，增长12.96%，主要原因是项目经费收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区文化和旅游局2019年度支出合计34386961.75元。其中：基本支出6275261.57元，占总支出的18.25％；项目支出28111700.18元，占总支出的81.75％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

昆明市五华区文化和旅游局2019年度支出与上年对比增加了3214873.54元,增长10.31%，主要原因是项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

昆明市五华区文化和旅游局2019年度用于保障局本级机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6275261.57元。与上年对比减少460565.87元,下降6.84%，主要原因是2019年机构改革部份人员调至其他部门人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.59％。

（二）项目支出情况

昆明市五华区文化和旅游局2019年度用于保障本级机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28111700.18元。与上年对比增加了3675439.41元,增长15.04%，主要原因是群众文化项目经费及文化产业项目经费增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.群众文化项目13233994.00元，进一步满足基层群众多层次、多元化的精神文化需求，补齐短板，全面推进全区基层综合性文化服务中心建设；

2.旅游宣传项目696921.50元，完成《五华区旅游业“十三五”发展规划》、《海鸥文化节》、年度“旅交会”宣传、《五华区2018年依法治区宣传工作方案的通知》、实时参加省市组织的外出营销、印制文明旅游宣传册、毓秀五华宣传册印制、“乐享五华”宣传维护、“一机游”平台推广及相关工作要求落实；

3.一般行政管理事务项目347434.32元，主要用于保障一般行政管理事务图书馆办公大楼维护、水电、保安服务等正常运转；

4.文化和旅游市场管理项目504978.94元，负责查处辖区内娱乐场所、演出、网吧及网络文化经营、动漫及电子游戏、图书、音像制品、出版物、印刷厂、旅行社等市场中的违法经营活动行为，并承担辖区内的“扫黄打非”工作；

5.文化创作与保护项目110000.00元，已完成对非物质文化遗产传承人补助资金；

6.其他文化和旅游支出项目4679640.00元，主要用于对旅游景区旅游厕所修建及创建4A级景区；

7.文物项目2259712.00元，主要用于博物馆对外免费开放、文物保护单位消防补助、文物安全检查巡查；

8.群众体育项目74093.42元，主要用于开展群众体育活动；

9.其他文化体育与传媒项目3020000.00元，主要用于对辖区文化产业企业扶持补助；

10.农村综合改革项目234926.00元，主要用于对村级一事一议的补助；

11.其他支持中小企业发展和管理项目682000.00元，主要用于参加文化产业博览会活动；

12.国家电影事业发展专项资金安排项目868000.00元，主要用于对资助国产影片放映、资助影院建设的补助；

13.旅游发展基金项目800000.00元，主要用于对地方旅游开发项目的补助；

14.彩票公益金项目600000.00元，主要用于对学校体育事业活动项目的补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区文化和旅游局2019年度一般公共预算财政拨款支出32118961.75元,占本年支出合计的93.40%。与上年对比增加了7126753.31元,增长28.52%，主要原因是群众文化项目和文化产业及旅游上级转移支付资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出11600元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于各项目培训支出；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出29844739.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.92%。主要用于行政运行、群众文化、旅游宣传、文化和旅游市场管理、文物保护等项目支出；

8.社会保障和就业（类）支出609928.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%。主要用于职工养老保险缴费支出及离退休人员生活补助；

9.卫生健康（类）支出363022.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于职工医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于旅游厕所建设支出；

12.农林水（类）支出234926元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于对村级一事一议的补助；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出682000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于支持中小企业发展和管理支出；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出372746元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于职工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区文化和旅游局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22000元，支出决算为16199.07元，完成预算的73.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16199.07元，完成预算的73.63%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是历行节约，严格控制支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3800.93元，下降19%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3800.93元，下降19%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是历行节约，严格控制支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16199.07元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16199.07元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16199.07元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区文化和旅游局2019年机关运行经费支出789807.33元，与上年对比增加了203494.33元,增长34.71%，主要原因是2019年临聘人员工资纳入基本支出劳务费核算。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市五华区文化和旅游局资产总额1808806.44元，其中，流动资产1574394.9元，固定资产234411.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1073147.54元，因2019年开始计提固定资产累计折旧，资产总额减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产174项，账面原值571728.52元，实现资产处置收入0元；出租房屋51.74平方米，实现资产使用收入31044元(出租铺面收入为代管下属事业单位国有资产，资产原值在五华区图书馆账上）。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额12800元，其中：政府采购货物支出12800元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市五华区文化和旅游局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200265601111

昆明市五华区文化和旅游局2019年度部门决算公开表格20201029110708390