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昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处

2019年度部门决算

目录

第一部分 昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、强化综合管理。街道办事处负责对辖区内社会综合管理事务工作以及与社区居民生活密切相关的民生保障、城市管理、社会治安、精神文明建设、社会稳定等事务行使组织领导、综合协调、监督检查的行政管理职能，区属各相关职能部门及其派出机构应根据各自职责，配合、协助办事处做好相关工作。

2、监督专业管理。对办事处辖区内涉及公安、工商、税务、安全生产、劳动监察、市政建设、物业管理、绿化、水务、交通、食品安全、质量检查监督、文化市场监管等社会专业管理事务，按照责任主体唯一的原则，以各相关职能部门及其派出机构为主，依法实施行政管理，街道办事处负责监督和配合工作。

3、组织公共服务。对与居民生活密切相关的政务、生活及文化等公共服务，由街道办事处负责组织实施，各相关职能部门及其派出机构应根据职责分工支持配合，共同参与并落实相关工作任务。

4、指导自治组织。指导居委会开展民主自治，动员社区民间组织指导自治组织参与社区服务，组织社区居民和单位共同参与社区建设和管理，引导社会力量共同构建和谐社区。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、强化党建引领，基层党的建设开启新篇章

2、强化责任担当，助力“六大行动”见成效

（1）.为建设均衡发展的核心区助力，努力在经济发展上解难题

（2）.为建设包容大气的核心区助力，努力在全面深化改革中出成绩

（3）.为建设宜居文明的核心区助力，努力在城市“生态建设”上出亮点

（4）.为建设繁荣和谐的核心区助力，努力在改善民生上不松劲

（5）.为建设魅力独特的核心区助力，努力在文化建设中出特色

（6）.为建设公平正义的核心区助力，努力在法治建设中保平安

3、强化自身建设，提高履职能力促发展

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市五华区龙翔街道办事处2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是昆明市五华区龙翔街道办事处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处2019年度年末实有人员编制44人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员36人。其中：离休0人，退休36人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处2019年度收入合计2421.77万元。其中：财政拨款收入2421.77万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处2019年度收入与上年对比2237万元增加了184.77万元，增加8.3%。主要原因是在职在编人员及劳务派遣人员增加，相应各项人员经费及工作经费都有所增长。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处2019年度支出合计2421.78万元。其中：基本支出1826.45元，占总支出的75.42％；项目支出595.32元，占总支出的24.58％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处2019年度支出与上年对比增加184.78万元，增长8.3%，主要原因是在职在编人员及劳务派遣人员增加，相应各项人员经费及工作经费都有所增长。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1826.45万元。与上年对比增加了290.27万元,增长18.9%，主要原因是在职在编人员及劳务派遣人员增加，相应各项人员经费有所增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的47.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.17％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出595万元。与上年对比减少了105万元,下降15%，主要原因是各个项目工作经费科学预算精简节约。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 党政工作，100万元，提升基层党组织党建水平，增强党组织凝聚力，提高党员党性修养，切实发挥党组织、党员先锋作用。提升社区组织建设水平，服务党员能力，增强社区党员素质，提高党组织、党员模范先锋作用。制定了10个重点任务清单，为各支部把准任务要求。强抓党员党组织信息排查统计、“两新”组织管理提升等重点工作。整合7个社区为民服务10条线为东西两个片区综合为民服务站，60名社区工作人员全部下沉到居民楼院，切实把重心放在抓党组织建设、抓社会治理、抓惠民服务上。推进区域化党建，吸收29家不同类型的党组织组成区域化党建联盟，

2.经济开发及建设经费，开支157万元。 做好综治服务站建设、夯实群防群治队伍质量、加强重点区域防控投入，提高人民群众安全感。维护辖区稳定强化依法治理，提高法律意识。平安建设局面良好。结合普法宣传月、禁毒宣传月等集中开展平安创建宣传活动70次；广泛深入开展综治维稳、反邪教、禁毒防艾等宣传工作，共出黑板报60余期、橱窗宣传28期、发放各类宣传资料2万余份。群防群治深入人心。做好群防群治工作，为辖区治安志愿者配备红袖套1500余个，组织辖区700余人次群防群治力量开展街面巡逻100余次，成效明显。稳定协税护税队伍，完成区级财税组织收入工作；提高招商引资质量，优化产业结构促进辖区经济发展。招商引资服务到位。全年实际引进内资36249.98万元，外资50万美元，100%完成区级目标任务。税源培育成效明显。完成一般公共预算收入10020万元，为目标任务的87.69%；完成临商税701万元，为目标任务的116.33%；完成非税收入53万元，为目标任务的94.29%。固投规模逐步扩大。规模以上固定资产投资完成11.35亿元，为目标任务的111.82%。加强国防建设，提高国防动员；提高安全意识，确保辖区安全。

3. 社区、民政工作176万元。改善辖区居民的文化、体育生活搭建工作平台。安排失业人员就业，加强企业合法用工的管理力度。落实民生保障和民生改善政策。共计发放116名伤残人员伤残抚恤金、79名“两参”人员补贴、167名无军籍职工工资、33人次生活困难人群临时救济金、20名义务兵家属优待金共计1087万元（10873169.51元）；向100名残疾人发放爱心卡、50名居家托养、10名“春雨助学”共计使用经费3.3万元；将112名精神病患者纳入系统管理；向313户391名低保人员发放低保金224万余元（2243028元）。巩固完善城乡一体化保障体系。新增城镇就业人员3585名，提供有效岗位1981个；城镇下岗失业人员再就业2267名，实现就业困难人员就业901名；小额担保贷款扶持创业20名，贷免互补11名；发放60岁以上老人待遇586名，年度累计缴费参保942名，合计系统内缴费参保1673名。扎实推进老龄工作。举办老年人健康知识讲座15期，办理老年证598本，组织300余名老年人免费健康体检，组织开展养老机构测评和医养结合需求调查，开展养老机构安全生产、消防安全检查。

4.城管、创文工作162万元。 城市管理成效显著，“四治三改一拆一增”工作成效突出。落实“门前三包”责任制，与经营户签订“门前三包”责任书、承诺书1109家，签约率达100%；办理数字城管案件7200余件，结案率和按期结案率始终保持在98%以上，220件“12345”案件全部按时按质完成；集中开展环境卫生整治，30个老旧居民区共计清理各类垃圾230余吨；全年组织开展周五义务劳动46次，清除卫生死角145个，清洗油污路面800余平方米，清除各类垃圾60余吨，清除各类小广告3万余条；对3起139平方米临建建筑依法拆除；完成新增城市绿化面积7000平方米，种植乔木2000株，苗木补种1148.44平方米。在区级“四治三改一拆一增”、城市网格化管理考核中成绩年度三次为第一，。爱卫工作稳步推进。结合爱卫月宣传、创文明城市等开展宣传活动14次；大力开展病媒生物防治，新建鼠饵站60个，使“四害”密度始终控制在国家标准以内；开展大型健康教育宣传活动9次，建立健康保障宣传专栏共70栏；组织多层面的艾滋病防治、非传染性慢性病等健康知识讲座共计32讲。环保工作持续加强。在七个社区全面开展“营造优美环境，共享碧水蓝天”、“实行垃圾分类构建绿色五华”等主题宣传活动；大力开展大气污染防治，加大对施工工地、临时停车场等重点区域的洒水降尘；积极做好噪音源排查处置。河道治理和河长制工作落实到位。层层落实“河道三包”责任制，开展 “关爱滇池，春城志愿者在行动”主题活动，发放宣传资料3000余份，组织清理河道垃圾10余吨；认真落实河长制各项制度，制定《2019年防汛抗旱应急抢险方案》。完成食品安全督察检查目标。全年共检查食品生产企业108家（次），查处无证单位28家；对农贸市场整治4次，开展防范野生菌等细菌性毒物、食药品宣传22次。完成防震减灾年度目标。开展“5.12”、“11.16”防震减灾日宣传活动，对68家单位进行了防震减灾安全检查，完善应急避难场所建设。城市管理综合行政执法工作不断取得新成效。严格查控违法经营，取缔查处占道经营、店外经营、夜市扰民。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出2421.77万元,占本年支出合计的0%。与上年对比增加184.78万元，增长8.3%，主要原因是在职在编人员及劳务派遣人员增加，相应各项人员经费及工作经费都有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出814.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.64%。主要用于人大、政府机关、税收等事务支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于公共安全事务支出；

5.教育（类）支出1.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于教育培训事务支出；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出11.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于文化旅游体育事务支出；

8.社会保障和就业（类）支出818.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.78%。主要用于社会保障和就业事务支出；

9.卫生健康（类）支出91.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于医疗保障和计划生育事务支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出594.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.53%。主要用于城乡社区建设事务支出；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出70.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.9%。主要用于公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2万元，下降50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2万元，下降50%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车减少一辆，车辆运行费用相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急抢险等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处2019年机关运行经费支出56.16万元，与上年对比增加了13.26万元,增长30.9%，主要原因是在职在编人员及劳务派遣人员增加，相应各项办公及后勤工作经费都有所增长。部门机关运行经费主要用于主要用于行政办公及后勤保障支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处资产总额2174.36万元，其中，流动资产1631.33万元，固定资产543.03万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1228.35万元，其中固定资产增加10.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处政府采购支出总额10.46万元，其中：政府采购货物支出10.46万元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200455401111

附件1.龙翔2019年度部门决算公开表格20201109024200194