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昆明市五华区发展和改革局2019年度部门决算

目录

第一部分 昆明市五华区发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市五华区发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家关于国民经济和社会发展的方针、政策和法规。研究提出我区国民经济和社会发展战略，中长期规划和年度计划，组织编制和协调经济社会发展各项规划和区域规划，对重大方针政策以及中长期发展速度、比例、结构和生产力布局等提出建议；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及有关政策措施，衔接、平衡各主要行业规划，受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、研究分析全区经济形势和发展情况并进行监测，监督和评估中长期规划的执行情况，提出规划调整意见，研究全区国民经济和社会性发展的重大问题，进行全区综合经济信息决策分析，提出政策建议，综合协调经济社会发展，指导推进和综合协调经济体制改革有关工作。

3、引导和促进全区经济结构优化和地区经济协调发展，提出全区经济社会发展和优化经济结构的目标和产业政策，提出运用各种经济手段和政策促进全区经济社会发展的建议。推进全区产业结构战略性调整和升级，提出全区重要产业的发展战略、规划和政策，研究分析全区区域经济和城镇化发展情况，促进生产要素的优化配置。

4、提出全区社会固定资产投资方向和重点，规划重大项目和生产力布局，负责全区政府投资项目的审批及节能审查工作（农业投资项目除外），安排财政性基本建设资金，指导政策性贷款的使用方向，负责全区重大建设项目（农业投资项目除外）和国债资金项目的协调、指导、审批。建设重大项目储备库。指导全区固定资产投资项目做好各项前期准备工作。负责油气管道安全生产监管工作及能源管理等工作。

5、负责全区粮食行政管理工作；贯彻执行粮食流通有关法律法规及政策；负责区级储备粮油计划的落实和轮换；受区政府的委托，管理五华区储备粮油，监督检查储备粮油的库存数量、质量和安全；组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理工作。

6、贯彻实施国家、省、市有关价格收费政策；按照定价权限和有关文件规定做好纳入政府定价和政府指导价管理范围的商品和服务收费的备案、定价工作；对重要商品和服务价格进行监测；对涉案物品进行价格认定。

7、履行区委财经委办公室职能和完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、紧扣年度主要经济指标和GDP支撑性指标工作目标，草拟制定五华区2019年经济工作开门红实施方案、五华区2019年经济工作重点任务责任分解方案，明确区级各部门、各街道办事处目标任务和责任分工，全力以赴抓执行、抓进度，努力形成全区上下齐心协力、奋力攻坚，推动各项主要经济指标完成取得新突破的良好工作格局。

2、为深入贯彻落实重要经济工作会议精神和省、市稳增长各项决策部署，加快建设区域性国际中心城市高品质核心区，保持经济健康平稳发展，结合五华区实际，研究出台2019年五华区关于进一步促进全区经济平稳健康发展措施的意见，紧紧围绕各项主要经济指标，树立信心，坚定决心，访企业，跑项目，积极采取措施，全力以赴稳增长。

3、科学合理确定五华区经济社会发展方向、主要任务和定量指标，拟定关于昆明市五华区2019年国民经济和社会发展计划执行情况与2020年国民经济和社会发展计划草案的报告，并通过区人大常委会审议。

4、落实粮食安全行政首长分级负责制，由区政府与发改、国土、农林、财政、统计、市场监管、教育等9家部门及10家街道办事处签订目标责任书，同时建立完善过程化管理和监督检查考核机制，完善了粮食调控和监管体系，积极开展“放心粮油示范销售店”创建工作，2019年及时拨付储备粮油利费补贴和轮换费用共计1662.9万元。

5、为顺利推动项目进程，促进重点项目早开工、快开工，出形象、出进度，在施行《五华区重点项目信息报送制度》基础上，完善健全项目管理机制，继续施行推进信息报送制度，建立健全五华区项目投资预警预报和重点推进项目月报机制，并建立重点项目会办协调机制。

6、推动制定发展战略和产业发展政策、严厉打击和取缔“地条钢”、诚信体系建设、西部大开发税收优惠政策申报初审、政府投资项目审批、公车改革、办公用房清理、粮油和应急物资储备、价格收费管理等年度重点工作有序开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市五华区发展和改革局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：昆明市五华区发展和改革局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区发展和改革局2019年末实有人员编制21人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员15人。其中：离休1人，退休14人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

  昆明市五华区发展和改革局2019年度收入合计112,383,350.34元。其中：财政拨款收入112,174,720.34元，占总收入的99.81%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入208,630.00元，占总收入的0.19%。

昆明市五华区发展和改革局2019年度收入与上年对比增加了65,399,631.01元，增长139.20%，主要原因是追加2018年度稳增长经费78,920,000.00元，追加粮食局项目经费13,625,400.00元。

二、支出决算情况说明

 昆明市五华区发展和改革局2019年度支出合计110,865,961.99元。其中：基本支出5,251,569.69元，占总支出的4.74％；项目支出105,614,392.30元，占总支出的95.26％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

昆明市五华区发展和改革局2019年度支出与上年对比增加了65,354,750.65元,增长143.60%，主要原因是2018年度稳增长经费和粮食项目经费增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市五华区发展和改革局机关、下属事业       单位等机构正常运转的日常支出5,251,569.69元。与上年对比增加了222,122.87元,增长4.42%，主要原因是社保缴费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.48％。

（二）项目支出情况

   2019年度用于保障昆明市五华区发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 105,614,392.30元。与上年对比增加了65,132,627.78元,增长160.89%，主要原因是2018年度稳增长经费和粮食项目经费增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 价格工作经费13,625,400.00元，主要用于地方粮油储备管理工作。落实市级下达的粮食和油脂储备规模，按轮换计划开展粮食轮换，确保储备粮常储常新、推陈储新、交易价格公开透明，按时足额支付粮油利费补贴、管理费及轮换。

2.国民经济发展综合工作支出678,664.30元，主要用于《调整产业机构与转变经济增长方式背景下五华区产业调整与经济增长点研究》等重大课题研究相关编制工作，组织开展2次信用文化建设和信用宣传工作，稳步推进区属企事业单位公车改革，并进行取消车辆处置等工作。

3. 政府投资项目管理及重点项目推进支出了206,828.00元，主要用于重大建设项目储备包装等工作，做实做深项目前期研究，推进落实项目融资和建设条件，积极争取国家专项基金、中央预算内投资等各类建设资金支持。

4. 应急物资采购经费支出27,700.00元，主要用于相关应急物资采购储备，提高应急保障能力，并支付区级应急储备库安全保卫服务费，确保仓库保管安全。

5. 昆明市2018年-2019年8月充（换）电基础设施及集中式充（换）电站市级奖补资金支出了91,400.00元，主要用于拨付云南艾充科技有限公司昆明市2018年-2019年8月充（换）电基础设施及集中式充（换）电站市级奖补资金，鼓励、推广充电基础设施建设。

6. 2019年重点项目前期研究费支出了2,600,000.00元，主要用于我区“十三五”规划实施和2019年项目实施重点提出重点储备项目，做实做深项目前期研究，切实提高储备项目质量，加强我区重点项目前期工作管理。

7. 2019年国民经济计划建设资金支出了4,770,000.00元，主要用于五华区滇池流域支流沟渠水系规划、五华区迤六小学人饮提升改造工程等9个重点项目前期研究。

8. 2018年度稳增长经费分别支出2,707,900.00元、78,920,000.00元，按照省、市、区稳增长工作相关安排部署，根据《昆明市五华区人民政府关于印发推动五华区经济持续健康快速发展的18条政策措施的通知》（五政发〔2018〕7号）及相关配套政策，主要用于五华区发改局牵头对五华区2018年稳增长系列政策兑现资金。

9. 2019年第一批省级重点项目前期工作经费（地方政府新增一般债券资金）支出1,500,000.00元，用于拨付至云南能投物流有限责任公司开展昆明市农产品流通领域现代供应链体系建设试点项目前期工作。

10. “优质粮食工程”中央补助资金支出350,000.00元，主要用于“优质粮食工程”粮食质量检验监测体系建设工作，按照规范要求购置了相关检验监测设备提高粮食质量检验监测能力。

11. 2019年产粮大县奖励资金支出130,000.00元，主要用于“优质粮食工程”粮食质量检验监测体系建设工作，按照规范要求购置了相关检验监测设备，提高粮食质量检验监测能力。

12.市粮食局拨价格监测经费支出6,500.00元，主要用于拨付国家级、省级价格监测点工作经费补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区发展和改革局2019年度一般公共预算财政拨款支出110,859,461.99元,占本年支出合计的99.99%。与上年对比增加了65,348,250.65元,增长143.59%，主要原因是2018年度稳增长经费和粮食项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出18,106,673.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.33%。主要用于行政单位人员经费基本支出（人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出）、保证机构运转的日常经费开支及专项项目业务经费支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出8800元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于行政单位人员培训支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出988,532.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于行政单位离退休人员及基本养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出345,347.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于行政单位医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出91,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于拨付云南艾充科技有限公司昆明市2018年-2019年8月充（换）电基础设施及集中式充（换）电站市级奖补资金，鼓励、推广充电基础设施建设。

11.城乡社区（类）支出10,077,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.09%。主要用于加强我区重点项目前期工作管理，做实做深项目前期研究，切实提高储备项目质量，推进落实融资和建设条件，积极争取国家专项基金、中央预算内投资等各类建设资金支持，下达五华区2019年年度重点储备项目前期研究经费涉及拟开展前期研究项目有五华区滇池流域支流沟渠水系规划、五华区迤六小学人饮提升改造工程等多个重点项目。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出78,920,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.19%。按照省、市、区稳增长工作相关安排部署，根据《昆明市五华区人民政府关于印发推动五华区经济持续健康快速发展的18条政策措施的通知》（五政发〔2018〕7号）及相关配套政策，主要用于五华区发改局牵头对五华区2018年稳增长系列政策兑现资金。

15.商业服务业等（类）支出1,500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于加强我区重点项目前期工作管理，做实做深项目前期研究，切实提高储备项目质量，推进落实融资和建设条件，积极争取国家专项基金、中央预算内投资等各类建设资金支持，下达五华区2019年年度重点储备项目前期研究经费涉及拟开展前期研究项目有五华区滇池流域支流沟渠水系规划、五华区迤六小学人饮提升改造工程等多个重点项目。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出340,809.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于行政单位住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出480,000.00，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%，主要用于开展“优质粮食工程”粮食质量检验监测体系建设工作，按照规范要求购置相关检验监测设备，提高粮食质量检验监测能力。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区发展和改革局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22,000.00元，支出决算为6,684.34元，完成预算的30.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6,684.34元，完成预算的30.38%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车使用频率大幅减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5,057.13元，下降43.07%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5,057.13元，下降43.07%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车辆使用量减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6,684.34元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6,684.34元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6,684.34元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区发展和改革局2019年机关运行经费支出445,142.44元，与上年对比减少了10,534.56元,下降2.31%，主要原因是厉行节约，压减机构运行经费。部门机关运行经费主要用于行政单位日常公用支出的商品和服务支出（包括办公支出，印刷费，邮电费，委托业务费等）。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市五华区发展和改革局资产总额4,647,104.42元，其中，流动资产4,357,396.72元，固定资产289,707.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少493,590.66元，其中固定资产减少67,041.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

   昆明市五华区发展和改革局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200130301111

昆明市五华区发展与改革局2019年度部门决算公开表格20201030025013937