监督索引号53010200455901000

五华区人民政府黑林铺街道办事处2019年度部门决算

目录

第一部分 五华区人民政府黑林铺街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 五华区人民政府黑林铺街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；

2．负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；

3．执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；

4．负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；

5．维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；

6．开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；

7．配合做好防灾救灾工作；

8．向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项等。

（二）2019年度重点工作任务介绍

完成五华区政府安排的党委、纪检监督、人大、组织、宣传、精神文明建设、统战、团委、妇联、工会等工作；完成办事处日常工作、会务、目督、档案、财务、国有资产、后勤保障服务等工作；完成街道经济发展各项指标、规划工作；完成安全生产工作；完成环境保护、招商引资、产业培育、工商、统计、税务、内审、市场监督等工作；完成重点项目推进和管理服务工作；完成社区建设工作；完成民政、残联、老龄、民宗、人口计生等工作；完成城市更新改造、道路建设与管理、城市建设与管理；完成社会治安综合治理、信访、维稳以及交通安全、消防安全，加强社会治理等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入五华区人民政府黑林铺街道办事处2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：

五华区人民政府黑林铺街道办事处

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

五华区黑林铺街道办事处2019年末实有人员编制51人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制1人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员1人），事业人员12人（含参公管理事业编制0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

五华区人民政府黑林铺街道办事处2019年度收入合计211,524,835.73元。其中：财政拨款收入29,260,178.39元，占总收入的13.83%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入182,264,657.34元，占总收入的86.17%。

五华区人民政府黑林铺街道办事处2019年度收入与上年对比增加了186,413,589.78元，增长742.35%，主要原因是单位增加昆楚复线项目的拆迁补偿工作。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处门2019年度支出合计97,087,946.45元。其中：基本支出21,198,943.32元，占总支出的21.83％；项目支出75,889,003.13元，占总支出的78.17％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

五华区人民政府黑林铺街道办事处2019年度支出与上年对比增加了72,259,467.56元,增长291.03%，主要原因是单位增加昆楚复线项目的拆迁补偿工作。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,198,943.32元。与上年对比增加了3,741,546.48元,增长21.43%，主要原因是单位人员增加及社保调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.11％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出75,889,003.13元。与上年对比增加了68,517,921.08元,增长929.55%，主要原因是项目增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 行政办综合工作经费1,188,209.22元，主要用于办事处全面工作开展。

2. 协税护税综合工作经费1,177,012.29元，主要用于办事处协税护税工作开展。

3. 经济统计综合工作经费15,000.00元，主要用于办事处辖区经济及统计工作开展。

4. 党政综合工作经费614,000.00元，主要用于办事处党政事业工作开展。

5. 司法综治综合工作经费30,000.00元，主要用于办事处司法工作开展。

6. 两保工作综合工作经费53,049.89元，主要用于办事处办事处各项保险工作开展。

7. 综治服务站建设工作经费1,227,886.00元，主要用于办事处综治服务站建设工作开展。

8. 民政双拥老龄教育工作经费19,940.00元，主要用于办事处民政工作开展。

9. 非税返还工作经费639,668.80元，主要用于办事处城管中队日常工作开展。

10. 社区服务中心建设工作经费330,000.00元，主要用于办事处社区服务中心建设工作开展。

11. 创建文明城市工作经费800,000.00元，主要用于办事处创建全国文明城市工作开展。

12. 农业综合工作经费766,760.00元，主要用于办事处涉农工作开展。

13. 昆楚复线项目工作经费67,827,768.06元，主要用于昆楚复线项目归属于办事处管理的征地拆迁工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款支28,643,994.07,占本年支出合计的29.50%。与上年对比增加了3,815,515.18元,增长15.37%，主要原因是单位人员增加及社保调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,634,370.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.93%。主要用于人大事务、财政事务、税收事务、人力资源事务、商贸事务、其它共产党事务；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出172,744.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于辖区派出所、综治维稳；

5.教育（类）支出13,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于地方教育；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出92,889.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于社区体育和文化建设；

8.社会保障和就业（类）支出8,273,302.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.27%。主要用于社区人员保障与就业；

9.卫生健康（类）支出898,245.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于地方医疗卫生和计划生育；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出6,537,524.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.34%。主要用于城乡社区建设；

12.农林水（类）支出2,157,476.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。主要用于社区森林防火、防汛工作

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出863,741.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于住房保障；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为110,000.00元，支出决算为69,330.10元，完成预算的63.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为69,330.10元，完成预算的63.03%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革，公务用车运行费用降低。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加848.87元，增长1.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加848.87元，增长1.25%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出69,330.10元，占63.03%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出69,330.10元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出69,330.10元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务车辆险所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

五华区人民政府黑林铺街道办事处2019年机关运行经费支出4,686,426.30元，与上年对比增加了4,012,172.55元,主要原因是原昆明市高新区划拨入昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处管理，新增高新区人员及办公经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，五华区人民政府黑林铺街道办事处资产总额122,853,282.79元，其中，流动资产119,969,819.79元，固定资产2,862,863.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产20,600.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加110,232,040.20元，其中固定资产增加349,700.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1．“收入决算表”中其他收入为昆楚复线项目收入。

2．“支出决算明细表”中，没有部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出。

3.“支出明细表”中没有“其他工资福利支出”

4．“项目支出决算明细表”中没有列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

5.本单位没有“财政专户管理资金收入和支出”。

6.“资产负债简表”中行政事业单位“其他应收款”、“其他应付款”等往来账款情况说明。我单位的“其他应收款”主要是区划调整前原西山区黑林铺镇政府的遗留问题资金；“其他应付款”重要是记录我单位最近两年来的往来款，记录各部委办局下拨办事处的专项经费。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200455901111

昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处2019年决算公开表格