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索引号: 015115177-202009-316768 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市五华区人民政府 发布日期: 2020-09-10 13:25
名 称: 黑林铺街道办事处党建、司法、综治综合工作经费项目支出绩效自评报告
文号: 关键字:

黑林铺街道办事处党建、司法、综治综合工作经费项目支出绩效自评报告

发布时间:2020-09-10 13:25 浏览次数:50
字号:[ ]

昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处

党建、司法、综治综合工作经费

项目支出绩效自评报告

2019年度)

单位名称(公章):昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处


项目单位:昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处


主管单位:昆明市五华区财政局


项目名称:党建、司法、综治综合工作经费


绩效自评日期:2019年12月31日


20203

评价小组成员:

评价小组

机构职位

姓名

职务/职称

所属

单位/处室

签字

组长

曾红波

主任

主任


副组长

刘华

副主任

分管领导


副组长

车显礼

副主任

分管领导


副组长

孔令东

副主任

分管领导


副组长

何陆立

宣传委员

分管领导


副组长

王续

组织委员

分管领导


副组长

雷璇

副书记

分管领导


副组长

李克钧

武装部长

分管领导


副组长

李福春

纪工委书记

分管领导


成员

段丽华

财务

会计


成员

李坚

党办主任

党办


成员

关红芬

行政办副主任

行政办


成员

段黎梅

农综站站长

农综站


成员

尹海波

城建科科长

城管、城建科


成员

冯婷

综治办副主任

综治办


成员

徐晓荣

经济科科长

经济、统计


成员

杨能云

安监站站长

安监站


成员

王云波

社建办主任

社区办


成员

储毓华

两保科科长

两保、为民


报告撰写人(签字):段丽华

202036

评价工作负责人(签字):刘华

202036

一、项目基本情况1

(一)项目概况1

(二)绩效目标4

二、绩效评价工作情况5

(一)绩效评价目的5

(二)绩效评价工作方案制定过程5

(三)绩效评价原则、评价方法7

(四)绩效评价实施过程9

(五)本次绩效评价的局限性。9

三、评价结论和绩效分析10

(一)评价结论10

(二)具体绩效分析10

四、成本效益分析13

五、主要经验及做法、存在的问题和建议14

(一)主要经验及做法14

(二)存在的问题15

(三)建议和改进措施15

昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处2019年党建、司法、综治综合工作

经费项目支出绩效自评报告

摘要

一、项目概况

1.立项背景及目的

黑林铺街道依据“加强、推进和抓好组织、宣传、统战(民族宗教)、工会、共青团、人大、政协、机关支部、党风廉政建设、关工委、老干、保密等工作的开展;加强基层服务型党组织建设和开展联系服务群众的工作;社区党员学习、培训、教育、管理及日常党务工作;妇女维权、加强儿童之家、妇女之家、社区家长学校建设工作;社会治安综合治理、信访维稳、消防安全、禁毒等各项维护辖区社会稳定的工作,切实维护我辖区意识形态领域安全,创造稳定和谐的社会环境;”等年度目标及年度任务情况,申请“党建、司法、综治综合工作经费”项目。

2.资金来源及使用情况。

根据昆明市五华区财政局《关于下达2019年度部门预算经费指标的通知》资金文件,五华区财政局2019年安排“党建、司法、综治综合工作经费”项目资金277.29万元

2019年黑林铺街道“党建、司法、综治综合工作经费”项目实际收到区级下达资金277.29万元,资金到位率为100%。截止20191231日项目实际支出277.29万元,资金支付进度为100%。

二、评价结论

黑林铺街道2019年党建、司法、综治综合工作项目支出绩效自评综合得分96分,等级为“优”。具体绩效分析情况如下:

1.项目决策

从综合评价得分情况看,此项综合评价满分为20分,自评得分20分,得分率100%,具体情况分析如下:

1)项目立项

项目立项符合黑林铺街道中长期规划。与黑林铺街道中长期规划目标相匹配;与区政府相关规划、决策匹配;符合黑林铺街道职能职责;立项程序规范。

2)项目目标

统筹规划、目标引领,合理设定年度绩效目标。绩效目标设定基本明确,绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、绩效目标完整并细化分解,与本年度部门预算资金相匹配。

2.项目管理

从综合评价得分情况看,此项综合评价满分为20分,自评得分20分,得分率100%,具体情况分析如下:

1)投入管理

黑林铺街道预算编制依据充分、合理,预算调整时严格按照相关规定执行调整程序,年度项目预算支出进度达到100%,预算执行率较高。

2)财务管理

黑林铺街道在资金使用方面,严格遵守财务制度内控管理的相关要求,未发现挪用、虚列支出等情况;制定了相关财务制度,能够对资金规范、安全运行提供保障;会计核算规范,项目原始凭证完备、合规,会计科目使用恰当。

3)项目实施

项目实施单位为保障项目顺利实施制订了与项目直接相关的项目管理制度和项目监管制度,并有效得到执行;严格按照《五华区关于印发《集中采购管理办法》的通知》文件进行资产采购,一是严格执行按照政府采购目录和限额,二是严格执行政府采购的方式和采购程序。

3.项目效果

从综合评价得分情况看,此项综合评价满分为60分,自评得分56分,得分率93.33%,具体情况分析如下:

1)项目产出

该项目产出指标整体上完成较好,机关及社区党建工作、妇联工作、社区服务群众工作及综治服务站工作完成较好,开展党员业务培训、慰问特别困难群众、走访慰问老党员表彰基层先进党务工作者、召开党组织培训会、按相关文件要求执行社区服务群众工作;按目标责任书完成社区基层党建工作及妇联工作;按上级要求完成兵役登记工作;让毒品知晓在学校达到;开展禁毒、法制及兵役工作的学习、宣传、教育活动及上级部门下达的各项任务。

2)项目效益

完成了全年上级下达的党建工作任务,各项工作得到顺利开展,根据单位完成的社会效益指标情况,本单位在促进社会发展,社会稳定方面作用较大,绩效目标完成情况较好。

本次绩效自评中,评价工作组向单位部门工作人员发出调查问卷共20份,回收有效问卷20份。经对调查问卷结果进行分析,单位内部员工满意度为85%,内部员工对单位开展的工作满意度较高。

三、经验、问题和建议

1.主要经验及做法

1)推进内控制度建设,保障资金安全、高效使用。黑林铺街道贯彻落实区财政文件精神,进一步加强预算资金拨付管理,保障资金使用安全,提高资金使用效率,建立健全内部监督和内控机制,保证资金的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性。确保各项工作的正确开展,保证各项工作正常运转,坚持量入为出的原则,统筹合理的调度资金,确保资金合理有效使用。(2)推进项目绩效和经费管理。明确了项目实施的主体责任,规范了项目申报与立项、实施与管理、验收与评价、监督与处置等各个管理环节,强化项目立项前的审查评审工作,严把入口关。放管服有机结合,简化预算编制科目,增加对工作人员的绩效奖励,明确主体责任,强化绩效评价与诚信管理,建立项目管理制度和监管制度,加大检查督促力度,加强财政资金经费的规范使用。

2.存在的问题

当前个别科室对绩效评价工作的重视程度还不够(虽然已经进行过培训),平时不注重收集资料建立工作台账,总认为预算支出绩效评价是财务室的事情,主要由于评价结果和预算安排尚未密切挂钩。二是可操作性待增强。办事处预算支出项目多、指标杂,金额小,比较零散,大部分的项目资金用来保运转、保工资、保民生,剩余的小部分资金在整个项目中只能起到一个配比的作用,所以更注重社会效益和长期效益,绩效指标制定和绩效评价有一定难度。三是成果应用有待加强。绩效评价结果公开情况目前尚未执行到位。

3.改进措施及建议

加强预算编制的前瞻性,按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况,执行中确需调整预算的,按规定程序报经批准。进一步明确项目目标,根据目标要求,加大项目前期工作力度,做实项目实施方案。在预算执行中,首先及时分解预算,检查预算执行偏离情况,建立纠偏工作机制,努力提高预算执行效果。


昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处

2019年党建、司法、综治综合工作

经费项目支出绩效自评报告

根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》(云办发〔2016〕29号)、《云南省财政厅关于印发〈云南省预算公开工作实施细则〉的通知》(云财预〔2016〕183号)、《昆明市财政局关于公开预算绩效管理信息的通知》(昆财绩〔2017〕41号)及《五华区关于开展2019年度财政支出绩效评价自评工作的通知》(五财〔20206号)等文件要求,对昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处(以下简称“黑林铺街道”)2019年党建、司法、综治综合工作经费项目开展绩效自评工作,现将自评情况报告如下:

一、项目基本情况

(一)项目概况

1.立项背景及目的

黑林铺街道依据“加强、推进和抓好组织、宣传、统战(民族宗教)、工会、共青团、人大、政协、机关支部、党风廉政建设、关工委、老干、保密等工作的开展;加强基层服务型党组织建设和开展联系服务群众的工作;社区党员学习、培训、教育、管理及日常党务工作;妇女维权、加强儿童之家、妇女之家、社区家长学校建设工作;社会治安综合治理、信访维稳、消防安全、禁毒等各项维护辖区社会稳定的工作,切实维护我辖区意识形态领域安全,创造稳定和谐的社会环境;”等年度目标及年度任务情况,申请“党建、司法、综治综合工作经费”项目。

2.项目实施情况

1)成立绩效跟踪工作领导小组

为使本次绩效跟踪工作顺利开展,扎实推进预算绩效管理工作,切实提高财政资金使用效益,成立了绩效跟踪领导小组,负责本次绩效跟踪工作的组织管理和具体实施工作。工作组构成如下:

组长:

成员:

2)预算管理

为提高项目预算管理水平,黑林铺街道根据《中华人民共和国预算法》及相关部门预算管理制度规定,结合黑林铺街道年度主要工作计划和工作目标,严格按照相关支出文件要求组织研究,科学合理的编制项目预算经费,保障黑林铺街道工作顺利开展。

3)监督管理

为了规范监督管理工作,黑林铺街道严格按照组织部、区财政局联合下发的五组通〔2015〕18号即关于印发《五华区社区服务群众专项经费管理使用实施细则》的通知及组织部下发的五组通〔2015〕16号即关于印发《五华区社区党建经费管理使用办法》的通知、中共五华区委办公室印发《关于全面加强城市基层党建工作的实施意见》的通知(五办通〔2018〕17号)、关于印发《五华区社区服务群众专项经费管理使用实施细则》的通知(五组通〔2015〕18号)文件要求,一是按照轻重缓急进行合理排序,并实行滚动管理;建立完善项目支出绩效评价体系,对项目的实施效果进行预测和考评,提高财政资金使用效益;加强对使用地方财政资金实施政府采购的项目的监督管理;加强预算资金使用的追踪问效和监督检查工作;二是经费管理遵循“统一领导、分级负责、专款专用、注重效益”的原则,根据年度工作重点和实际需要,合理安排支出结构,按照规定的开支范围使用经费,加强内部约束,减少消耗性支出,降低工作成本,确保重点支出。科学规划和优化配置资源,提高现有设施、装备利用率,避免重复购置,防止装备物资的闲置和浪费;严格执行财经纪律,加强财务管理,厉行节约,杜绝浪费,切实管好、用好经费,充分发挥资金使用效益。

3.资金来源及使用情况。

根据昆明市五华区财政局《关于下达2019年度部门预算经费指标的通知》资金文件,五华区财政局2019年安排黑林铺街道申报的“党建、司法、综治综合工作”项目资金277.29万元

2019年黑林铺街道“党建、司法、综治综合工作”项目实际收到区级下达资金277.29万元,资金到位率为100%。截止20191231日项目实际支出277.29万元,资金支付进度为100%。项目无结转结余资金,黑林铺街道财政项目资金具体使用情况详见下表:

1:党建、司法、综治综合工作经费2019年项目收支明细表

                                         单位万元

项目名称

预算数

资金到位数

资金到位率(%)

实际支出数

支出进度(%)

党口综合工作经费

56.00

56.00

   100.00

56.00

100.00

居民小组党建经费

5.40

5.40

   100.00

5.40

100.00

司法、综治综合工作经费

3.00

3.00

 100.00

3.00

100.00

社区党建工作经费

55.96

55.96

 100.00

55.96

100.00

社区服务群众工作经费

19.93

19.93

 100.00

19.93

100.00 

综治服务站建设经费

35.00

35.00

 100.00

35.00

100.00

创文工作经费

80.00

80.00

 100.00

80.00

100.00

党群活动中心建设

22.00

22.00

100.00

22.00

100.00

合计

277.29

 277.29

100.00

277.29

100.00

(二)绩效目标

根据《黑林铺街道2019年度工作目标任务书》及项目支出绩效目标表,确定2019年黑林铺街道主要工作任务及目标,具体如下所示:

为切实抓好机关及社区党建工作、妇联工作、社区服务群众工作及综治服务站工作,做好党员业务培训、慰问特别困难群众、走访慰问老党员表彰基层先进党务工作者、召开党组织培训会、按相关文件要求执行社区服务群众工作;按目标责任书完成社区基层党建工作及妇联工作;按上级要求完成兵役登记工作;让毒品知晓在学校达到;开展禁毒、法制及兵役工作的学习、宣传、教育活动及上级部门下达的各项任务。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

本次绩效自评的目的主要包括以下两方面:

一是通过从资金投入使用情况、项目实施管理情况、项目产出、项目效果效益等方面评价,了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效、检验资金支出效率和效果,分析存在的问题和原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益,有效发挥财政资金的使用效益;

二是通过绩效评价,完善制度、创新机制、加强管理、强化监督,保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性;为指导预算编制,优化财政支出结构,提高公共服务水平提供决策依据。

(二)绩效评价工作方案制定过程

1.前期调研

1)确定评价对象。按照《五华区关于开展2019年度财政支出绩效评价自评工作的通知》(五财〔2020〕6号)的要求,确定黑林铺街道绩效自评的对象。

2)成立绩效自评工作领导小组。为使绩效自评工作顺利开展,成立2019年度绩效自评工作领导小组,由黑林铺街道财务和资产监督管理部牵头,相关处室部门参与,联合成立绩效自评工作组,负责绩效自评工作的组织管理和具体实施。

2.研究文件

1)《中华人民共和国预算法》(2014年修订);

2)《财政部关于印发<财政支出绩效自评管理暂行办法>的通知》(财预〔2011〕285号);

3)《云南省人民政府办公厅关于全面推进财政支出预算绩效管理的实施意见》(云政办发〔2012〕190号);

4)《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>》(云办发〔2016〕29号);

5)《五华区财政局关于公开预算绩效管理信息的通知》(五财〔2019〕48号);

6)《五华区关于开展2019年度财政支出绩效评价自评工作的通知》(五财〔2020〕6号)

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计

1)绩效自评指标

根据《五华区关于开展2019年度财政支出绩效评价自评工作的通知》(五财〔2020〕6号),项目支出绩效评价指标体系共分为3个一级指标,包括项目决策、项目管理、项目绩效;7个二级指标,包括项目立项、项目目标、投入管理、财务管理、项目实施、项目产出、项目效益;18个三级指标,其中14个共性指标,4个个性指标,详见附件1:绩效评价指标体系及评分表。

2)指标分值权重

项目决策指标权重占20%,项目管理指标权重占20%,项目绩效指标权重占60%。具体各级指标分值详见详见附件1:绩效评价指标体系及评分表。

3)评价标准

本次评价采用百分制,各级指标依据其指标权重确定分值,评价人员根据评价情况对各级指标进行打分。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级:优(得分≥90分);良(80分≤得分﹤90分);中(60分≤得分﹤80分);差(得分﹤60分)。

4)数据来源

2019年度黑林铺街道项目支出财政绩效自评的数据来源主要包括国家、省委省政府、部门行业相关文件,部门中长期规划,预算执行统计数据、资金下达文件、财务检查核实相关数据、审计报告、资金管理制度、财务管理制度、资金拨付凭证、原始凭证等财务资料、会计资料及其他相关佐证资料、开展自评工作的组织实施文件(通知)、资产管理制度及审计报告、2019年部门工作总结报告等。

(三)绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

1)客观公正原则

绩效自评工作应以相关法律、法规、规章以及中央、省、市、区有关文件为依据,按照“公开、公平、公正”的原则进行。

2)科学规范原则

绩效自评工作应通过规范的程序,采用定量与定性相结合的评估方法,科学、合理地进行。

3)依据充分原则

在自评过程中,应收集足够的相关文件及资料,为评估结论提供充分的依据支持。

4)成本效益原则

绩效自评工作的重点是评估专项政策、项目及转移支付立项的合理性和预算的准确性,在开展自评工作过程中,要注意控制成本、节约经费,提高自评工作的效率和效益。

2.绩效评价方法

结合本次绩效自评项目的具体情况,为确保自评工作的真实可靠,本次自评主要通过审阅资料、现场部门沟通、问卷调查、数据分析等方法进行评价。

1)审阅资料

收集与部门预算、管理、绩效相关的评价数据,形成绩效自评的基础资料,并对基础资料的真实性、可靠性进行审阅。具体为:

①对本级单位上报的自评资料进行认真审阅,核实上报数据的真实性、完整性。

②收集绩效自评的基础数据,审阅本部门填报的预算完成情况表、资金使用情况、各类业务统计数据,对异常事项通过实地调查、原始凭证查阅等进行核实。

③查阅会计凭证、会计账簿、业务档案等相关会计资料,检查预算执行情况、资金拨付执行情况、资金使用规范情况、支出情况及会计制度执行情况等是否存违规现象。

④结合问卷调查、座谈访谈、实地勘查结果对部门整体绩效进行客观评价。

2)实地评价

①采用数据填报、案卷研究、实地调研、座谈会、问卷调查等方式收集、审核评价资料。

②发放调查问卷了解服务对象满意度,选取评价相关方部分人员进行访谈,了解他们对评价单位的意见和建议。

③抽盘固定资产,了解使用情况及账实是否相符。

④对单位业务开展情况及业务平台运行情况进行实地查看,了解实际运行情况。

(四)绩效评价实施过程

1.数据填报和采集

1)对本级单位上报的自评资料进行认真审阅,核实上报数据的真实性、完整性。

2)收集绩效自评的基础数据,审阅本部门填报的预算完成情况表、资金使用情况、各类业务统计数据,对异常事项通过实地调查、原始凭证查阅等进行核实。

3)查阅会计凭证、会计账簿、业务档案等相关会计资料,检查预算执行情况、资金拨付执行情况、资金使用规范情况、支出情况及会计制度执行情况等是否存违规现象。

2.数据分析和撰写报告

1)根据绩效自评工作组已确定的评价指标体系,收集相关资料进行分析整理,针对每个评价指标进行评定打分。

2)绩效自评工作组根据评价发现的问题,分析问题产生的原因,并针对问题提出改进的建议,据此编制绩效自评价报告。

(五)本次绩效评价的局限性

按照绩效管理的要求,年初申报预算时,编报的《项目支出绩效目标表》,但绩效目标编报的质量还有待提高,存在绩效指标的量化还不够,时效指标、质量指标不完整等问题。今后将加强部门绩效目标编报基础工作,不断提高绩效目标表编报水平。把加强预算绩效管理作为一项重要的基础工作来抓,加强财政预算前期管理,理清本部门预算管理的总体思路、具体方案和阶段目标。在编报绩效目标申报表时,注意所细化分解的绩效指标的完整性,确保绩效指标能充分支撑绩效目标;同时,关注绩效指标的可考核性,从数量、质量、成本、进度等方面来设置绩效指标,提高绩效目标申报表的编报质量。

三、评价结论和绩效分析

(一)评价结论

黑林铺街道2019年党建、司法、综治综合工作项目支出绩效自评综合得分96分,等级为“优”。通过对自评各项指标的分析,一级指标具体得分情况详见下表:

3:绩效自评得分情况表

一级指标

指标分值(分)

评价得分(分)

得分率

项目决策

20.00

20.00

100%

项目管理

20.00

20.00

100%

项目绩效

60.00

56.00

93.33%

合计

100.00

96.00

96%

黑林铺街道截至2019年12月31日末,该项目绩效目标整体上完成较好,支付进度达到100%。机关及社区党建工作、妇联工作、社区服务群众工作及综治服务站工作完成较好,开展党员业务培训、慰问特别困难群众、走访慰问老党员表彰基层先进党务工作者、召开党组织培训会、按相关文件要求执行社区服务群众工作;按目标责任书完成社区基层党建工作及妇联工作;按上级要求完成兵役登记工作;让毒品知晓在学校达到;开展禁毒、法制及兵役工作的学习、宣传、教育活动及上级部门下达的各项任务。

(二)具体绩效分析

1.项目决策

从综合评价得分情况看,此项综合评价满分为20分,自评得分20分,得分率100%,具体情况分析如下:

1)项目立项

项目立项符合黑林铺街道中长期规划。与黑林铺街道中长期规划目标相匹配;与区政府相关规划、决策匹配;符合黑林铺街道职能职责;立项程序规范。

2)项目目标

统筹规划、目标引领,合理设定年度绩效目标。绩效目标设定基本明确,绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、绩效目标完整并细化分解,与本年度部门预算资金相匹配。

2.项目管理

从综合评价得分情况看,此项综合评价满分为20分,自评得分20分,得分率100%,具体情况分析如下:

1)投入管理

黑林铺街道预算编制依据充分、合理,预算调整时严格按照相关规定执行调整程序,年度项目预算支出进度达到100%,预算执行率较高

2)财务管理

黑林铺街道在资金使用方面,严格遵守财务制度内控管理的相关要求,未发现挪用、虚列支出等情况;制定了相关财务制度,能够对资金规范、安全运行提供保障;会计核算规范,项目原始凭证完备、合规,会计科目使用恰当。

3)项目实施

项目实施单位为保障项目顺利实施制订了与项目直接相关的项目管理制度和项目监管制度,并有效得到执行;严格按照《五华区关于印发《集中采购管理办法》的通知》文件进行资产采购,一是严格执行按照政府采购目录和限额,二是严格执行政府采购的方式和采购程序。

3.项目效果

从综合评价得分情况看,此项综合评价满分为60分,自评得分56分,得分率93.33%,具体情况分析如下:

1)项目产出

该项目产出指标整体上完成较好,机关及社区党建工作、妇联工作、社区服务群众工作及综治服务站工作完成较好,开展党员业务培训、慰问特别困难群众、走访慰问老党员表彰基层先进党务工作者、召开党组织培训会、按相关文件要求执行社区服务群众工作;按目标责任书完成社区基层党建工作及妇联工作;按上级要求完成兵役登记工作;让毒品知晓在学校达到;开展禁毒、法制及兵役工作的学习、宣传、教育活动及上级部门下达的各项任务。

2)项目效益

完成了全年上级下达的党建工作任务,各项工作得到顺利开展,根据单位完成的社会效益指标情况,本单位在促进社会发展,社会稳定方面作用较大,绩效目标完成情况较好。

本次绩效自评中,评价工作组向单位部门工作人员发出调查问卷共20份,回收有效问卷20份。经对调查问卷结果进行分析,单位内部员工满意度为85%,内部员工对单位开展的工作满意度较高。

四、成本效益分析

1.项目财政资金收支情况

黑林铺街道2019年,党建、司法、综治综合工作项目收到区财政下拨预算资金277.29万元,年末实际支出277.29万元,预算执行进度100%。

2.项目和资金管理情况

推进内控制度建设,保障资金安全、高效使用。黑林铺街道贯彻落实区财政文件精神,进一步加强预算资金管理,保障资金使用安全,提高资金使用效率,建立健全内部监督和内控机制,保证资金的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性。确保各项工作得到顺利开展,保证各项工作正常运转,坚持量入为出的原则,统筹合理的调度资金,确保资金合理有效使用。

3.资金使用效果

黑林铺街道2019年项目资金收入为277.29万元支出为277.29万元,项目资金全部使用完。资金使用效果较好资金使用达到预期目标资金管理规范、资金得到高效合理使用。但黑林铺街道在资金使用上仍需有效提高资金管理水平和使用效益,有效发挥财政资金的使用效益。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

1.推进内控制度建设,保障资金安全、高效使用。黑林铺街道贯彻落实区财政文件精神,进一步加强预算资金拨付管理,保障资金使用安全,提高资金使用效率,建立健全内部监督和内控机制,保证资金的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性。确保各项工作的正确开展,保证各项工作正常运转,坚持量入为出的原则,统筹合理的调度资金,确保资金合理有效使用。黑林铺街道成立内部控制体系建设领导小组,制定了内控建设实施方案,依据《黑林铺街道“三重一大”决策制度实施办法》等制度严格执行,有效监督控制财政资金高效使用。

2.推进项目绩效和经费管理。明确了项目实施的主体责任,规范了项目申报与立项、实施与管理、验收与评价、监督与处置等各个管理环节,强化项目立项前的审查评审工作,严把入口关。放管服有机结合,简化预算编制科目,增加对工作人员的绩效奖励,明确主体责任,强化绩效评价与诚信管理,建立项目管理制度和监管制度,加大检查督促力度,加强财政资金经费的规范使用。

(二)存在的问题

当前个别科室对绩效评价工作的重视程度还不够(虽然已经进行过培训),平时不注重收集资料建立工作台账,总认为预算支出绩效评价是财务室的事情,主要由于评价结果和预算安排尚未密切挂钩。二是可操作性待增强。办事处预算支出项目多、指标杂,金额小,比较零散,大部分的项目资金用来保运转、保工资、保民生,剩余的小部分资金在整个项目中只能起到一个配比的作用,所以更注重社会效益和长期效益,绩效指标制定和绩效评价有一定难度。三是成果应用有待加强。绩效评价结果公开情况目前尚未执行到位。

(三)建议和改进措施

1.科学合理编制预算,严格执行预算。

加强预算编制的前瞻性,按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况,执行中确需调整预算的,按规定程序报经批准。进一步明确项目目标,根据目标要求,加大项目前期工作力度,做实项目实施方案。在预算执行中,首先及时分解预算,检查预算执行偏离情况,建立纠偏工作机制,努力提高预算执行效果。

2.推进内控制度建设,保障资金安全、高效使用。

积极贯彻落实省财政文件精神,进一步加强预算资金绩效管理,保障资金使用安全,提高资金使用效率,建立健全内部监督和内控机制,保证资金的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性。确保各项工作的正确开展,保证各项工作正常运转,坚持量入为出的原则,统筹合理的调度资金,确保资金合理有效使用。

附件:1.绩效自评价指标体系及评分表

昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处

2020年3月6


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