昆明市五华区人民政府黑林铺街道

办事处2019年部门整体支出

绩效自评报告

项目名称： 黑林铺街道办事处2019年部门整体支出绩效自评

部门名称：昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处

评价机构： 昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处

2020年3月

评价小组成员：

目录

摘 要4

一、部门概况9

（一）部门机构设置、编制9

（二）部门职能10

（三）部门工作完成情况11

（四）部门管理制度21

（五）部门资金来源及使用情况21

（六）政府采购情况22

（七）固定资产情况22

二、绩效目标23

（一）部门总目标23

（二）部门项目具体计划目标23

三、评价思路和过程25

（一）评价思路25

（二）评价目的26

（三）评价依据26

（四）评价对象及评价时段27

四、评价结论和绩效分析27

（一）评价结论27

（二）具体绩效分析27

五、主要经验做法35

六、存在的问题及建议35

（一）科学合理编制预算，严格执行预算35

（二）绩效编报质量有待提高36

昆明市五华区人民政府黑林铺街道

办事处2019年部门整体支出

绩效自评报告

摘要

一、部门概况

1.主要职能职责：

（1）宣传贯彻执行国家、省、市的法律法规和规章以及省、市、区政府的决定、命令，依法履行区政府赋予的行政事务服务工作。

（2）服务辖区经济发展，采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境。

（3）强化城市网格化管理工作，组织开展辖区城市管理、市容环境卫生管理、美化绿化等工作。

（4）依法履行职责范围内的安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、滇池管理、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区森林防火、防汛、防震、防灾减灾和应急救援等工作。

（5）组织协调执法工作。逐步推行一支队伍管执法工作。组织协调行政执法工作，监督其他派出（派驻）到街道各类执法队伍的执法工作。

（6）参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

（7）负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织。

（8）推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

（9）推动社区群众性文化、教育体育、科技科普以及卫生健康等服务事业的发展，组织开展好相关活动，推动社区公益事业发展。

（10）组织开展公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

（11）做好辖区社会治安综合治理和维护稳定相关工作，组织协调矛盾纠纷多元化工作、矛盾纠纷排查调处、社区戒毒、社区康复等。

（12）承办区政府交办的其他事项。

2.年度工作任务

完成五华区政府安排的党委、纪检监督、人大、组织、宣传、精神文明建设、统战、团委、妇联、工会等工作；完成办事处日常工作、会务、目督、档案、财务、国有资产、后勤保障服务等工作；完成街道经济发展各项指标、规划工作；完成安全生产工作；完成环境保护、招商引资、产业培育、工商、统计、税务、内审、市场监督等工作；完成重点项目推进和管理服务工作；完成社区建设工作；完成民政、残联、老龄、民宗、人口计生等工作；完成城市更新改造、道路建设与管理、城市建设与管理；完成社会治安综合治理、信访、维稳以及交通安全、消防安全，加强社会治理等工作。

3.资金收支情况

根据黑林铺街道办2019年决算报表内容反映，黑林铺街道办2019年一般公共预算财政拨款收入2,926.02万元，非同级财政拨款收入为18,226.47万元,合计收入为21,152.48万元。

黑林铺街道办2019年一般公共预算支出2,864.4万元，其中：工资福利支出1,079.27万元，占预算支出的37.68%；商品和服务支出1202.02万元，占预算支出的41.96%；对个人和家庭补助支出583.11万元，占预算支出的20.36%。资本性支出0.45万元。截止2019年年末结转结余金额为89.89万元，全部为项目支出结转结余。非同级财政拨款支出6844.4万元，非同级财政拨款年末结转金额为11,382.07万元。

二、评价结论及绩效分析

绩效分析主要是分析工作取得的效果。

2019年部门在职责履行和履职效益方面总体上效果比较明显，目标工作任务完成情况较好，产生的经济效益和社会效益较好，但也存在部分目标工作任务未全额完成的情况，社会公众和服务对象满意度达到90%，社会公众及服务对象对黑林铺街道办开展的工作满意度较高。

三、经验、问题和建议

1.经验

推进内控制度建设，保障资金安全、高效使用。黑林铺街道办贯彻落实区财政文件精神，进一步加强预算资金管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，建立健全内部监督和内控机制，保证资金的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性。确保各项工作的正确开展，保证各项工作正常运转，坚持量入为出的原则，统筹合理的调度资金，确保资金合理有效使用。黑林铺街道办制定了内控建设实施方案，出台了《内部控制评价管理办法》、《黑林铺街道办机关财务管理办法》、《黑林铺街道办财务收支管理制度》、《黑林铺街道办资产监督管理办法》等一系列制度，有效监督控制财政资金高效使用。

2.存在的问题及建议

（1）科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调整预算的，按规定程序报经批准。进一步明确项目目标，根据目标要求，加大项目前期工作力度，做实项目实施方案。在预算执行中，首先及时分解预算，检查预算执行偏离情况，建立纠偏工作机制，努力提高预算执行效果。

（2）绩效编报质量有待提高

按照绩效管理的要求，年初申报预算时，编报的《部门整体支出绩效目标表》，但绩效目标编报的质量还有待提高，存在绩效指标的量化还不够，时效指标、质量指标不完整等问题。今后将加强部门绩效目标编报基础工作，不断提高绩效目标表编报水平。把加强预算绩效管理作为一项重要的基础工作来抓，加强财政预算前期管理，理清本部门预算管理的总体思路、具体方案和阶段目标。在编报绩效目标申报表时，注意所细化分解的绩效指标的完整性，确保绩效指标能充分支撑绩效目标；同时，关注绩效指标的可考核性，从数量、质量、成本、进度等方面来设置绩效指标，提高绩效目标申报表的编报质量。

昆明市五华区人民政府黑林铺街道

办事处2019年度部门整体支出

绩效自评报告

根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（云办发〔2016〕29号）、《云南省财政厅关于印发〈云南省预算公开工作实施细则〉的通知》（云财预〔2016〕183号）、《昆明市财政局关于公开预算绩效管理信息的通知》（昆财绩〔2017〕41号）及《五华区财政局关于开展2019年度财政支出绩效自评工作的通知》（五财〔2020〕6号）等文件要求，对昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处2019年部门整体支出开展绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

一、部门概况

昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处（以下简称“黑林铺街道办”）为昆明市五华区人民政府派出机构，机构性质为行政机关,坐落于昆明市五华区西城时代商业广场5楼，经费管理形式为财政全额拨款保障。

（一）部门机构设置、编制

1.机构设置

根据昆明市五华区机构编制委员会关于印发《五华区机构编制委员会关于街道办事处机构设置的意见》(五机编[2004]15号)文件，黑林铺街道办下设8个内设机构和下属7个社区居委会(其中:三个涉农社区居委会、四个城市社区居委会)，内设机构分别是：街道党工委办公室、办事处行政办公室、社区治安综合治理办公室、社区建设管理办公室、农业管理工作办公室、城市管理科、经济事务管理科、社会保障管理科。

2.人员情况

黑林铺街道办人员编制核定数为60人，其中：行政编制17人（含工勤人员1人）、事业编制43人；截至2019年年末实有在职在编人员51人，其中：行政编制28人（含工勤人员12人）、事业编制23人。

（二）部门职能

黑林铺街道办主要职能职责：

（1）宣传贯彻执行国家、省、市的法律法规和规章以及省、市、区政府的决定、命令，依法履行区政府赋予的行政事务服务工作。

（2）服务辖区经济发展，采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境。

（3）强化城市网格化管理工作，组织开展辖区城市管理、市容环境卫生管理、美化绿化等工作。

（4）依法履行职责范围内的安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、滇池管理、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区森林防火、防汛、防震、防灾减灾和应急救援等工作。

（5）组织协调执法工作。逐步推行一支队伍管执法工作。组织协调行政执法工作，监督其他派出（派驻）到街道各类执法队伍的执法工作。

（6）参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

（7）负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织。

（8）推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

（9）推动社区群众性文化、教育体育、科技科普以及卫生健康等服务事业的发展，组织开展好相关活动，推动社区公益事业发展。

（10）组织开展公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

（11）做好辖区社会治安综合治理和维护稳定相关工作，组织协调矛盾纠纷多元化工作、矛盾纠纷排查调处、社区戒毒、社区康复等。

（12）承办区政府交办的其他事项。

（三）部门工作完成情况

1.扶优扶强，服务楼宇，经济发展质量逐年向好

（1）经济指标完成情况。完成规模以上工业增加值3.03亿元，同比增长-21.3%；建筑业产值完成47.9亿元，同比增长23.2%；社会消费品零售总额完成2.64亿元，同比增长35.6%；批发业企业商品销售额完成8.82亿元，同比增长-9%；零售业企业商品销售额完成2.03亿元，同比增长112.4%；餐饮业营业额完成1188.7万元，同比增长-27.6%。全处完成固定资产投资30.22亿元，占任务数20.72亿元的145.85%。围绕GDP主要支撑性指标，明确责任、细化任务目标，重点将工业、建筑业、批零住餐、经营性服务业等领域的工作抓好、抓牢，及时地完善和调整了批零行业、建筑业、房地产业等优势产业结构，加强经济数据监测，及时掌握和协调解决经济运行中出现的问题。

（2）统筹经普、跟踪协调服务现有企业。加大经济统计工作协作配合，严格把握时间节点，开展底图中普查区摸底工作。充分发挥主观能动性，深入普查一线对业务进行指导和及时解决，有序开展和推进全国第四次经济普查工作。利用普查梳理办公楼宇及商铺信息，挖掘走访重点企业，做好辖区现有企业的跟踪协调服务，摸清现有资源状况，对接、服务好周围商业楼宇的“二次招商”，进一步提升传统服务业发展能级，促进商贸业持续繁荣，切实发挥招商引资工作的源头活水作用。

2.综合整治、百日攻坚、提升城市综合管理成效

（1）落实党建引领、吹哨报到制度。网格化管理工作“街道吹哨、部门报到”，一至十月份，其中8个重点哨，常规哨件57起，整治包括：市容环境卫生、道路破损、校园周边环境、农贸市场外环境整治、占道经营、生活垃圾废旧家具清运处置、大气污染扬尘等难点，通过吹哨制度，解决了以为过去难处置、难协调等情况，极大提高的工作效率，激发社区、科室工作积极性，把网格化管理落实到实处。

（2）市容环境卫生整治日巡查制度。为扎实开展市容市貌整治工作，全面推进网格化管理工作目标任务的完成，严格落实段、片长巡查机制，结合黑林铺实际，对辖区重点、难点地段责任化，每天加强巡查管理监督执法、数字城管案件处置力度，重点保障结案率，因地制宜对黑林铺前街、长青路段、小团山农贸市场段道路安装隔离栏200余米；协调市公交集团对科新路昆14中公交站台进行迁移；有效缓解了西城时代农贸市场、昆十四中校园周边道路交通拥挤、占道经营、店外经营等问题。

（3）按时高质受理网格平台案件。今年共受理案件数15365件，结案15253件，结案率99.27%；按期结案15241件；按期结案率99.92%；其中街面秩序共处置7724件；施工管理共处置97件；市容环境共处置4365件；宣传广告共处置2576件；突发事件共处置24件；园林绿化共处置30件；道路交通设施共处置33件；未结案12件均属私搭乱建类案件。主动承担辖区外案件处置86件；接区网格中心市民举报案件110件，均按照市民要求及时处置，并反馈网格中心。其中夜间施工扰民37件；噪音扰民33件；夜间烧烤油烟污染25件；占道经营14件；擅自饲养家禽家畜1件。

（4）坚决整治城市管理乱象。结合“百日攻坚”专项行动，全力保障辖区市容环境；截止2019年10月，城管中队共出动执法人员13000人次、执法车辆2000余车次，教育、处罚、劝离无证摊位和流动商贩9000余起，拆除违规LED广告及其它大、小型广告牌250余块，清理小广告10800余起；清理乱停乱放非机动车7000余辆；办理政府“12345”便民热线交办单500余件；处理群众来信来访35件；处理数管平台案件30000余件；结案率99%；规范“门前三包”3300余起；整治非法散发、粘贴、喷涂小广告50起，收缴非法小广告余4000余张；对各类违章违规处罚90.62万元。

3.落实政策，统筹服务，切实做好民生保障

（1）劳动就业保障成效显著。截至目前，城镇新增就业人数完成2671人，完成目标作务的104%。城镇下岗失业人员再就业完成751人，完成目标任务的100%；就业困难人员就业完成745人，完成目标任务的100%; 提供有效就业岗位完成1228个，完成目标任务的102%；城镇登记失业率控制在4%以内，符合区下达的目标任务。小额担保贷款已完成17个，完成目标任务的100%；贷免扶补完成7个，完成目标任务的100%。农村劳动力转移就业完成100人，完成目标任务的100%；其他培训目标完成1090人，完成目标任务的109%；东川区贫困劳动力转移目标任务数15人，完成16人，其中建档立卡贫困劳动力目标完成9人；向东川区提供岗位任务数200个，完成200个。城市居民医疗保险完成20466人参保续保，完成目标任务的143%；城乡居民养老保险生存认证2288人，城乡居民养老保险缴费3235人，封存427人，完成目标任务的99.17%。完成2031人被征地人员养老保险的发放、认证。街道共有155户低保户、189人、累计发放低保金111285元。办理医疗救助6人金额22983元。对低保人员189人进行核查，核查率达100%。做好用工单位劳动监察及高新区西区移交的低保、城乡居民医保、城乡居民和被征地养老保险承接办理工作。

（2）统筹推进社区建设工作。认真开展社区日常管理考核，强化社区财务监督，指导培训社区开展议事协商，组织社区工作人员及居民小组组长、书记的开展各项业务培训、不断提高社区工作者业务水平。今年共组织业务工作培训9次，开展对社区17个居民小组的组长、书记进行考核3次，发放工作补贴222000元，对社区86名工作人员进行半年考核1次，发放绩效考核奖243600元。社区社会治理创新项目特色显著，2019年街道社区共开展社会治理创新项目10个，申报2019年申报社区治理创新试点1个，全年召开项目评审会1次，召开新闻发布会1次，通过文艺演出、书画作品展等方式集中展示社会治理创新项目成果，社会反响较好。

（3）辖区文化设施水平不断提升。加强文化阵地建设，积极推进社区综合文化服务中心建设工作，重点打造海源村史馆建设；组织100余人文化志愿者队伍开展了“文明共建 迎新登山”活动、开展 “黑林铺办事处民俗文化闹新春系列活动”，和“科技、文化、卫生三下乡”活动，专场演出5场，参与人数达3000余人次；举办“壮丽西城——改革开放40年黑林铺人民生活变迁摄影展” 展出场次5场，参观人数达4000余人次；举办百姓舞台--庆祝新中国成立70周年文化系列活动，参与人数达100余人次。结合一年中的各个节日，开展一系列有内涵、有意义的文化活动：如元宵节期间组织“趣味游园、送爱心汤圆”活动；端午节举报“我们的节日——品味端午、传承文明”端午节系列活动；组织送电影进小区活动14场；组织办事处、社区人员参加“五华悦跑”、高原半程马拉松、上合马拉松活动14场；一系列活动的开展，积大地丰富了广大社区居民是精神文化生活，促进了和谐社区的建设。

（4）计划生育政策落实到位。2019年街道已婚育龄妇女19768人，出生702人，死亡168人，已落实措施人数18440人，占我处已婚育龄数93.3%。辖区卫生站提供免费检查服务702人，完成家庭医生签约506人。截止2019年9月30日完成一孩生育服务证登记316人，二孩生育服务证登记303人，再生育资料审核上报7人；独生子女父母光荣证115本。完成审批国家级、市级2019年计划生育家庭独生子女伤残、死亡特别扶助138人；完成审批2019年农业人口奖励扶助365人；发放2018年失独家庭一次性抚慰金6户17500元；发放失独家庭区级补助61人36600元；独生子女家庭特别扶助119人573000元；发放独农业人口独生子女家庭国家奖励扶助319人325560元；发放市级独生子女伤残死亡家庭及低保家庭补助金144人314300元。上报2019年独生子女家庭奖学金123人64540元；上报2019年全年失业人员独生子女保健费587人31425元；利用“元旦、春节”、“三下乡”、等时机开展宣传教育，共开展宣传活动8次；开展“阳光计生行动”，做好“三评”活动，满意率达到99%；

（5）双拥、优抚工作细致周到。按要求完成309名优抚对象抚恤金和生活补助发放2837716.7元，解决优抚对象医疗和社保困难共计98人次51346元，死亡补助9人46521.14元；对新增9名60岁老兵和11名两参人员的原始档案进行平台信息录入；为烈属、军属及退役军人等家庭悬挂光荣牌2814块，统计上报辖区内建工兵团2家的服务性质，梳理辖区驻区部队闲置土地的40余亩；查阅、接收高新区移交的143名优抚对象档案资料，并归纳整理。向8名离休干部发放“庆祝中华人民共和国成立 70 周年”纪念章。为辖区无军籍退休职工14人（含高新区4人）办理医保、互助医疗报销、一次性抚恤金申报等事项，报销金额40319.17元；统计上报14名无军籍离退休职工住房信息登记表。

（6）健康教育工作有序推进。今年重点开展了慢病健康知识巡讲12期600余人次参加、发放宣传资料700余份；开展三下乡活动发放环保袋400余个、宣传资料3000余份、避孕套8000只、测量血压200余人次，宣传栏共9块更换期数6期，开展控烟工作检查12次，举办控烟知识讲座1期，在世界无烟日宣传活动中累计悬挂布标10余条，20余个地点滚动播放电子屏，发放宣传折页1000余份。创建健康社区4家，健康单位1家，自助式健康检测点4处，健康步道1处。发放无偿献血宣传单500余份、解答群众咨询100多人次。

（7）助残扶残工作耐心周到。街道在册登记残疾人共1295人，其中低保残疾人60人。按期发放辖区58名申请“阳光家园计划”的无业重度贫困残疾人每人每月发放100元的居家托养补助金，为辖区376名残疾人办理了生活补贴、护理补贴。为13名贫困残疾人申请辅助器具；组织75名精神残疾人及家属参加精准康复服务；完成了10名0—14岁残疾儿童康复救助审批申报工作；完成辖区1108个残疾人精准康复系统录入工作；对辖区84名贫困残疾人开展走访慰问；组织6名残疾人参加就业援助专场招聘会；为辖区3名困难残疾人申请自主创业扶持。完成辖区残疾人需参加计算机操作员、电脑维护、平面设计、淘宝网店、盲人按摩、手工编织、插花、摩托车修理等培训人员的筛查工作，并组织参加区残联安排的培训。

（8）弘扬落实关老爱老美德传统。发放60-79岁农村老年人生活补助847人，202040元；发放80-99岁高龄老年人保健补助1633人，1255920元；按照每人每月500元的标准发放4名百岁以上老年人长寿补助，2019年1至9月，共办理老年证677本。按要求开展养老机构扫黑除恶治乱线索排查，组织养老机构进行防范电信诈骗和消防安全培训3次，开展养老机构安全检查4次。

（9）教育科普工作惠民利民。开展2019年高考、中考等各类考试保障工作；进行学校扫黑除恶专项斗争工作开展情况检查；全年共开展校园安全检查、学校食堂食品卫生安全检查91次，取缔2所条件恶劣的无证幼儿园；按要求进行招生和控辍保学工作；开展煌达实验学校C级不安全校舍检查；2019年“六一儿童节”慰问辖区小学、幼儿园8000元。结合今年“创文”工作，围绕“礼赞共和国 智慧新生活”活动主题,开展科技活动周、科技活动进校园、进社区活动；组织机器人比赛、“科技小创客”、“科学望远镜”--学校“三点半课程”活动两场、举办“植物识别”活动一场，在春城慧谷小区广场、假日城市小区广场等地点对各社区的居民进行文艺演出和科普宣传、科普电影等共六场，在公共场所发放宣传资料200份，举办街头宣传5次，科技进校园2次，举办知识培训3场，发放各种科普读物宣传资料3000余份，摆放展板30多幅，悬挂张贴标语8幅。

4.巡护山林、清洁河道、生态文明工作初见成效

（1）森林防火设施保障到位。层层签订森林防火目标责任状，开展形式多样、内容丰富的宣传活动，在三碗水检查站等重点入山路口不间断播放《云南省森林防火条例》及《火灾警示录》等广播，共发放《入山通知书》2万份，以歌舞表演等形式组织了3场专题宣传活动。完善了街道办事处森林防火应急预案，组织开展应急演练，4.15和4.18火情后，及时组织修复完善森林防火通道约17公里，补充新建了蓄水罐6个、蓄水池4个；检修防火设备，清点物资消耗和储备，新采购大衣300件、水枪头、三通阀、水带和转接头等灭火水车设备50个、二号工具100把、两用钉耙90把、砍刀和镰刀各20把、防火服、头盔、各25套、水桶500只和其他毛巾、口罩、水壶、草帽、照明设备等300余件。

（2）防汛滇管工作常抓不懈。严格落实汛期应急值班，确定了12名报汛人员，及时通报汛情，快速调配处置淹积水；加强了防汛物资储备，应急处置车2辆，抽水机4台，潜水泵一台，发电机一台，锄头30把，铁锹30把，10000条防洪袋。确保做到人员、措施、物资“三到位”；成立了半专业防汛抗旱应急队伍，为加强防汛抗旱应急处置能力，防汛期间，街道办事处共30名防汛抗旱应急队员集中食宿和24小时备勤，自汛期以来，共处置淹积水10处55次。完成年度清淤疏控工作任务，汛期前夕，街道办事处组织发动社区完成班庄村防洪沟、昭宗路边沟等辖区支流沟渠进行清淤疏挖，清理沟渠6600米，清淤约2200立方。严格水环境治理；层层签订《2019年滇池流域水环境综合治理工作目标责任书》、《2019年滇池流域河长制标责任书》，健全街道、社区、居民小组“三级河长四级治理”体系。加强对污染面源的治理力度；全面加强河道沿线“小作坊”整治，取缔无证豆腐作坊15家，将昭宗大沙沟流域25家生产作坊纳入长态管理，联合城管、工商、环保等部门加强执法检查，共出动执法人员9000余人次、执法车辆1200车次，查处渣土车26辆，处罚24辆，处罚123000元；占道经营2500余起，共收缴、销毁各类烧烤架（炉、手推车）23辆（架）；专人专车每天巡查辖区各个施工工地、拆迁地块不低于4次，督促施工方做好降尘措施，完善工地“三池一设备”防尘措施，减少大气污染物；每天监测、收集大气污染物指数，发现异常，及时要求、指导整改。

5.网格巡查、常抓不懈，安全稳定局面日趋良好

开展安全生产网格巡查，全年共召开党工委会5次、办事处主任办公会6次、工作例会10次，分析研究安全生产形势，传达部署安全生产工作任务；共签订安全生产责任书43份，加强重点行业和重要节点安全隐患排查，今年共排查仓储物流、作坊46家，对12家存在问题的单位要求进行整改。抓好城中村、出租房消防工作，根据“党建引导、街道吹哨、部门报到”运行机制，特邀请区级相关部门联合开展消防安全隐患、出租房及“七小行业”各类乱象进行综合整治。共完成2962户出租房检查、签定消防安全责任书，开展40多次消防检查，检查289家企事业单位、小区、个体工商户，排查隐患89起，整改79起；先后举办了8次宣传活动，15次消防安全培训和消防演练受宣群众1400余人次，发放消防手册、消防传单3100余份；做好平安维稳工作，今年共接待5人以下群众来访78次200余人，接待和处理群体性上访17次共300余人；办理信访件98件，办结并书面答复98件，办结率100%。紧盯在征地、租地、拆迁、工程项目建设过程中易产生黑恶势力这一重点领域，进行扫黑除恶线索摸排；整合资源，加强街道和社区综治中心建设，配合联动，加快推进“雪亮工程”建设，主安装视频监控摄像头共83（路），辖区内社会资源监控摄像头共有6329路。

6.耐心细致、高效服务，街道自身建设不断加强

热线建议办理认真细致。截至目前，办理市长热线807条，表扬件0条，办结率100 %，满意率100%。全年共办理人大代表建议和政协委员提案16件，其中，区人大代表建议主办件1件，主办续办2件，协办8件；区政协委员提案5件，主办1件，协办4件，全部按期完成。为民服务质量不断提升。今年1-10月街道为民服务中心共接件1-10月街道为民服务中心和七个社区为民服务站共接件40815件，办结40815件，接待群众咨询11652件。服务渠道不断拓宽。网上政务大厅完成全部事项录入，已能正常办理事项，目前办理群众咨询2件。政务信息公开及时准确。1-10月份共发送各种政府公开信息299条。其中，昆明五华84条，省政府信息公开网90条，省政府重点工作通报95条，重要事项公示30条。涉及办事处的工作动态、办事指南、重点工作通报、重要事项公示等方面。

（四）部门管理制度

黑林铺街道办制定了《黑林铺街道办内部审计制度》、《黑林铺街道办财务管理制度》、《黑林铺街道办财务审批制度》、《黑林铺街道办预算单位公务卡管理办法》等相关制度，并根据《中华人民共和国预算法》《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(财预[2011]285号)、《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》(昆政发[2016]12号)、《五华区财政局关于公开预算绩效管理信息的通知》(五财〔2019〕48号)等文件精神，严格进行预算管理。

（五）部门资金来源及使用情况

根据黑林铺街道办2019年决算报表内容反映，黑林铺街道办2019年一般公共预算财政拨款收入2,926.02万元，非同级财政拨款收入为18,226.47万元,合计收入为21,152.48万元。

黑林铺街道办2019年一般公共预算支出2,864.4万元，其中：工资福利支出1,079.27万元，占预算支出的37.68%；商品和服务支出1202.02万元，占预算支出的41.96%；对个人和家庭补助支出583.11万元，占预算支出的20.36%。资本性支出0.45万元。截止2019年年末结转结余金额为89.89万元，全部为项目支出结转结余。非同级财政拨款支出6844.4万元，非同级财政拨款年末结转金额为11,382.07万元。

（六）政府采购情况

黑林铺街道办严格按照五华区财政局出台的政府采购文件进行资产采购，一是严格执行按照政府采购目录和限额，二是严格执行政府采购的方式。

严格执行采购程序，及时向区财政编报政府采购计划备案表，结合内控制度建设，不断完善细化操作流程，指定部门统筹负责本单位的采购工作，涉及工程的，必须有第三方造价审核中介机构审核报告。通过自主采购的，应该说明其他方式不能满足采购需求的情况，并提供相关询价或谈判记录。

（七）固定资产情况

1.资产管理制度建设情况

黑林铺街道办根据《行政单位国有资产管理暂行办法》、《昆明市人民政府办公厅关于印发《昆明市行政事业单位国有资产管理办法的通知》等相关规定，结合黑林铺街道办实际情况，制定了《黑林铺街道办国有资产管理办法》，并根据本办法严格执行资产管理，保障资产真实、完整、安全性。

2.资产管理安全性

截至2019年末，黑林铺街道办固定资产总额为286.26万元（均为在用固定资产资产）。黑林铺街道办固定资产保存较完整;资产配置合理;资产账务管理合规,帐实相符;资产有偿使用及处置收入及时足额上缴财政,资产处置由专人负责，处置流程合规。

3.资产利用率

截至2018年年末，黑林铺街道办固定资产总额为286.26万元，在用固定资产286.26万元，固定资产利用率达到100%。

二、绩效目标

（一）部门总目标

完成五华区政府安排的党委、纪检监督、人大、组织、宣传、精神文明建设、统战、团委、妇联、工会等工作；完成办事处日常工作、会务、目督、档案、财务、国有资产、后勤保障服务等工作；完成街道经济发展各项指标、规划工作；完成安全生产工作；完成环境保护、招商引资、产业培育、工商、统计、税务、内审、市场监督等工作；完成重点项目推进和管理服务工作；完成社区建设工作；完成民政、残联、老龄、民宗、人口计生等工作；完成城市更新改造、道路建设与管理、城市建设与管理；完成社会治安综合治理、信访、维稳以及交通安全、消防安全，加强社会治理等工作。

（二）部门项目具体计划目标

认真贯彻落实党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话以及省委、市委、区委一系列会议精神，紧紧围绕上级下达年度工作目标任务，开拓进取，培育推动重点项目，提升黑林铺街道经济综合实力，以构建和谐社会为目标，持续做好社会治安治理，不断优化发展环境，全面推动黑林铺街道各项工作开展。

1.全力冲刺主要经济指标，确保经济较快增长

一是充分挖掘企业增量数据，加大统计报表报送的指导力度，做好新增限上法人企业入库，形成一批新的经济增量。二是加快商圈打造，重点培育好西城时代、春城慧谷商圈，大力发展现代商业、大众餐饮、时尚娱乐等服务业，进一步丰富业态；三是聚力做好重点项目推进工作，始终坚持把项目作为推动发展的“牛鼻子”、“生命线”，加快推动奥特莱斯、丹海降解项目，有序推动小团山片区房调地调工作，配合完成昆楚复线建设涉及办事处征地拆迁工作。四是创新举措实现招商引资新突破。加大招商引资政策的宣传力度，营造招商氛围。以奥特莱斯项目为重点，关注楼宇经济“以商引商”的二次招商，实现招商引资新突破。

2.持续巩固创文成果，提高城市管理水平

结合创文工作，进一步做好城市综合环境整治工作，在前期创文工作整治成效的基础上，进一步做好城市亮化、绿化、美化工作。做好辖区城市基础建设重点项目工作,持续开展占道经营、烧烤摊点的综合整治，继续做好占道电动车劝离工作，保持市容市貌环境干净整洁、规范有序；加大违法建设拆除整治力度，有效遏制违法建设行为。

3.加强辖区安全工作，维护社会稳定大局

开展辖区安全隐患拉网式排查，摸清无证作坊、危险物品生产加工、仓储物流底数，充分发挥安全生产网格化管理优势，及时发现排除安全隐患；加强社区治安防控体系建设，加强信访和矛盾纠纷排查调处工作，加强重点人群教育管理，加强食品药品、校园安全及消防安全等工作。

4.加大力度改善民生，推动社会和谐发展

统筹发展社会事业,不断加强精神文明建设，倡导文明新风，建设维护好文体健身设施，组织开展好形式多样的文化体育活动。坚持主题多元化，活动常态化，进一步丰富辖区群众文化生活。建设平安和谐社区、营造文化繁荣街道。提高社会保障水平,持续做好就业培训指导，进一步扩大新型农村社会养老保险、城镇职工基本养老保险等社会保险覆盖面。推进新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险工作。进一步健全完善助残、帮贫扶困社会化管理服务网络，抓好居民最低生活保障工作。

5.加强街道自身建设，完善政务服务职能

深入推进政务改革，进一步做好“减证便民”工作，不断强化政府服务职能；进一步做好政务服务软硬环境建设工作，提高为民服务质量水平；做好政务信息主动公开，依法做好依申请公开，打造“阳光政府”；加强廉政纠风，实行科学执政、依法行政、高效施政、从严治政，建设廉洁高效政府。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

绩效自评是指财政资金使用过程中，预算部门(单位)和资金使用单位根据设定的绩效目标运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。通过了解部门中长期规划、工作计划及重点工作任务、年度工作总结等确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的

本次绩效自评的目的主要包括以下两方面：

一是通过从资金投入使用情况、项目实施管理情况、项目产出、项目效果效益等方面评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效、检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，有效发挥财政资金的使用效益；

二是通过绩效评价，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性；为指导预算编制，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》（2014年修订）；

2.《财政部关于印发<财政支出绩效自评管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285号）；

3.《云南省人民政府办公厅关于全面推进财政支出预算绩效管理的实施意见》（云政办发〔2012〕190号）；

4.《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>》（云办发〔2016〕29号）；

5.《五华区财政局关于公开预算绩效管理信息的通知》(五财〔2019〕48号)；

6.部门资金文件、决算报告、其他部门相关规章、规范、文件报告等。

（四）评价对象及评价时段

绩效自评的范围覆盖全部财政资金支出，即:所有纳入预算管理的财政资金,包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。按照预算级次,可分为本级预算管理的资金和上级部门下达的转移支付资金。

绩效自评的对象包括部门整体支出绩效和项目支出绩效。

绩效自评一般以一个预算年度为周期实施评价，基准日为上年12月31日。本次绩效评价范围为2019年1月1日至2019年12月31日黑林铺街道办全部财政资金支出的绩效情况。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

经过评价小组对该单位部门整体绩效情况进行综合打分，评价得分为95分，评价等级为优秀。

（二）具体绩效分析

1.职责履行

根据“昆明市五华区2019年主要工作目标责任书”，黑林铺街道办2019年具体完成目标：

完成规模以上固定资产投资18亿元，实现年度目标率的77%；公共预算收入完成1.64亿元，实现年度目标率的52.02%；外贸进出口完成200万元，年度目标完成率86.58%；完成招商入驻90%以上；龙院上峰城中村改造项目现已完成项目389户协议签订及拆除工作；城镇新增就业人数完成2761人，完成目标作务的100%。城镇下岗失业人员再就业完成751人，完成目标任务的100%；就业困难人员就业完成746人，完成目标任务的100%;提供有效就业岗位完成1307个，完成目标任务的109%；城镇登记失业率控制在4%以内，符合区下达的目标任务。小额担保贷款已完成18个，完成目标任务的100%；贷免扶补完成9个，完成目标任务的100%。农村劳动力转移就业完成100人，完成目标任务的100%；其他培训目标完成1141人，完成目标任务的114%；东川区贫困劳动力转移目标任务数10人，完成11人，其中建档立卡贫困劳动力目标任务数8人，完成8人；向东川区提供岗位任务数200个，完成200个。城市居民医疗保险完成17497人参保续保，完成目标任务的122%；失业保险完成16100人参保续保，完成目标任务的680%；城乡居民养老保险生存认证2234人，城乡居民养老保险缴费3479人，封存376人，完成目标任务的100%。完成372人超龄人员养老保险的认证，1847人被征地人员养老保险的发放、认证。街道共有148户低保户、183人、累计发放低保金1181953元。发放廉租住房货币补贴5户、720元，实物配租50户。办理医疗救助16户。对低保人员180人进行核查，核查率达80%，低保人员信息的录入率、准确率是100%，新增低保对象通过核对率100%。完成辖区162家用工单位专项开展劳动监察工作。

开展校园周边环境治理及校园安全检查工作，统筹街道安监、食药、消防部门，联合开展6次安全检查，共检查幼儿园32家、小学校7家、中学3家。做好适龄儿童入学、入托、入园工作，辖区入学、入园、入托率为100%。

综上所述，本单位2019年目标工作任务完成情况较好，基本完成了上级交代的目标工作任务，但也存在部分目标工作任务未全额完成的情况，本指标针对为全额完成的指标内容扣4分，最终本指标满分30分，最后得分26分。

2.履职效益

（1）经济效益

根据本部门2019年工作总结，本部门2019年完成的经济指标如下：

实现规模以上固定资产投资18亿元，实现年度目标率的77%；公共预算收入完成1.64亿元，实现年度目标率的52.02%；临商税完成416万元、实现目标率的60.82%，工业总产值增长23.02%、超年度目标任务5个百分点，其他营利性服务业增速增长34.78%、超年度目标12.78个百分点，餐饮业增速增长29.8%、超年度目标9.8个百分点，社会消费品零售额增速-24.7%，零售额增速完成增长-32.6%，批发业增速完成增长-4.8%；外贸进出口完成200万元，年度目标完成率86.58%。

根据单位完成的经济指标情况，本单位在经济方面能够带动经济发展，绩效目标完成情况较好，本指标得分10分，最终得分10分。

（2）社会效益

根据本部门2018年工作总结，本部门2018年取得的社会效益如下：

①招商引资。完成招商入驻90%以上；龙院上峰城中村改造项目现已完成项目389户协议签订及拆除工作；昆明市丹海降解片区旧城改造项目已完成民意调查和社会稳定风险评估工作，基本完成片区规划方案。

②城管执法。教育、处罚、劝离无证摊和流动商贩10365起，取缔各种违章1600起，纠正店外设摊、乱设招牌1800处，查处违章商业活动600余起，查处擅自运输98起；查处毁绿占绿案件36起；查处违法户外广告1080余起；清理小广告10800余起；清理乱停乱放非机动车2600余辆；查处违法建设50起，已拆除46起，拆除面积124000平方米，处理便民热线交办单500余件、群众来信来访35件、数管平台案件300000余件；结案率99%；规范“门前三包”3500余起；对各类违章违规处罚73万元。

③城乡人居环境。完成安装防盗门5扇、改建垃圾房1座、宣传栏6块、高清监控设施10个、绿化树木150余株、新建电动车停车棚1座、墙面刷白3000余平方米。

④创卫工作。对6家社区共16座公厕、66个下水道、36座垃圾房、5个建筑工地、5个过渡过农贸市场进行有效药消杀。完成新増绿地面积20000平方米，占全年完成总任务量的100%；栽种乔木550株，占全年完成总任务量的110%；累计处理垃圾房外溢1030余起，清理暴露垃圾800余起，清捡绿化带23000余平方，清掏沟渠4000余米，清除城市村卫生死角500余起，清理乱堆乱放、建筑垃圾20余车，整治无人管理老旧生活小区环境卫生30余起、新增科新路果皮箱14组、滇缅大道垃圾桶4个；完成了旱厕提升改造11座、封停6座、放置移动公厕4座。

⑤社会保障。城镇新增就业人数完成2761人，完成目标作务的100%。城镇下岗失业人员再就业完成751人，完成目标任务的100%；就业困难人员就业完成746人，完成目标任务的100%;提供有效就业岗位完成1307个，完成目标任务的109%；城镇登记失业率控制在4%以内，符合区下达的目标任务。小额担保贷款已完成18个，完成目标任务的100%；贷免扶补完成9个，完成目标任务的100%。农村劳动力转移就业完成100人，完成目标任务的100%；其他培训目标完成1141人，完成目标任务的114%；东川区贫困劳动力转移目标任务数10人，完成11人，其中建档立卡贫困劳动力目标任务数8人，完成8人；向东川区提供岗位任务数200个，完成200个。城市居民医疗保险完成17497人参保续保，完成目标任务的122%；失业保险完成16100人参保续保，完成目标任务的680%；城乡居民养老保险生存认证2234人，城乡居民养老保险缴费3479人，封存376人，完成目标任务的100%。完成372人超龄人员养老保险的认证，1847人被征地人员养老保险的发放、认证。街道共有148户低保户、183人、累计发放低保金1181953元。发放廉租住房货币补贴5户、720元，实物配租50户。办理医疗救助16户。对低保人员180人进行核查，核查率达80%，低保人员信息的录入率、准确率是100%，新增低保对象通过核对率100%。完成辖区162家用工单位专项开展劳动监察工作。

⑥计生工作。根据2018年的统计结果，全处已婚育龄妇女13186人，出生356人，死亡189人，人口自然增长率2.18‰，已落实措施人数11208人，占我处已婚育龄数85%；为辖区育龄妇女提供计划生育免费检查服务454人，为17位严重精神障碍者，107位孕产妇，327位老年人，30位糖尿病患者，79位高血压患者，241位0-6岁儿童建立了健康档案；完成审批国家级、市级独生子女伤残、死亡特别扶助119人；完成审批农业人口奖励扶助319人；发放失独家庭一次性抚慰金8户共30000元；发放失独家庭区级补助50人共30000元；独生子女家庭特别扶助106人共385440元；发放失独农业人口生子女家庭国家奖励扶助259人共264360元；完成辖区计划生育特殊家庭签约家庭医生119人；特殊家庭领取市级扶助卡103人；上报特殊家庭购买居民医保37人；上报2018年独生子女家庭奖学金154人，共计75000元；上报2018年全年失业人员独生子女保健费775人，共计42400元；为101个伤残、失独人员办理了计划生育家庭意外伤害保险。清查完成流动人口动态监测抽样、入户问卷调查及审核录入工作；不断完善辖区人口基础信息核查录入数据库工作，确保育龄妇女及家庭成员入库率达到98％，准确率达到90％。

⑦老龄工作。为59名低保残疾人申请爱心超市“爱心卡”，为残疾学生及贫困残疾人家庭子女14人，一个不漏的办理了“春雨助学”资助活动。认真做好五华区贫困残疾人“百户千人”帮扶三年行动新增“百户”帮扶行动，办事处及社区残协完成了符合条件的17户困难残疾人家庭生活必需品配备、无障碍实施改造、居家环境改善相关工作。完成辖区997个残疾人精准康复系统录入工作，完成办事处残联及六个社区残协的换届选举。

⑧综治工作。开展校园周边环境治理及校园安全检查工作，统筹街道安监、食药、消防部门，联合开展6次安全检查，共检查幼儿园32家、小学校7家、中学3家。做好适龄儿童入学、入托、入园工作，辖区入学、入园、入托率为100%。

⑨防火防汛工作。层层签订森林防火目标责任状，完善了街道办事处森林防火应急预案，重新调整了森林防火指挥所成员，配合区森林防火指挥部修订“四、三、二、一级应急预案，挂牌指挥；共投入专项资金12万元，粉刷森林防火宣传标语牌27块约250平米，粉刷翻新加固消防蓄水罐6个、制作森林防火宣传布标152条、宣传标牌123块；组织开展了“森林防火、人人有责”森林防火宣传月活动；翻印《入山通知书》2万份、省、市关于森林防火的公告1500余份，组织社区在三碗水停车场组织了2场专题宣传活动，组织银发森林防火志愿服务队的老同志900余人次在防火期内进山巡查，制止林区吸烟行为80余人次，收缴火种35个，防火重点时段在三碗水检查站发放宣传材料5000余份。对辖区内的聋、哑、呆、傻、痴五种人100％落实责任监护人或集中管理，对60岁以上老人进行了重点宣传教育；组建了20人森林防火半专业队伍，队员实现集中食宿和24小时备勤。

成立了黑林铺街道水库管理所，增设水库管理员3名，进一步加强对昭宗小（二）水库、大牛厩坝塘的规范管理工作；加强了防汛物资储备，储备抽水机4台，潜水泵一台，5000条防洪袋、防汛井围栏10个。严格落实报汛员制度，针对大牛厩坝塘病险和辖区皮鞋二厂等地段存在淹积水等问题，确定了15名报汛人，实行24小时报汛值守制度。完成年度清淤疏控工作，清理沟渠5600米，清淤约65立方。

根据单位完成的社会效益指标情况，本单位在促进社会发展，社会稳定方面作用较大，绩效目标完成情况较好，本指标得分10分，最终得分10分。

（3）社会公众和服务对象满意度

绩效评价过程中针对社会公众和服务对象满意度进行了问卷调查，问卷设置及评分内容如下：

①调查对象

本次问卷发放的对象为社会公众及服务对象。

问卷样本量要求：有效问卷不低于20份。

②问卷设置

问卷共设置10个问题，分别从依法行政、工作任务完成情况、工作质量和效率、工作能力、政策执行等方面了解服务对象的满意程度。

③满意度计算

本次问卷共设置10个问题，每题最高得分为10分，每份问卷总分为100分，各问题答案分值设定为：A为10分、B为5分、C为0分。

社会公众及服务对象满意问卷：对收回的社会公众和服务对象人员问卷，按照上述规则评分，其单份问卷得分≥80分的为满意问卷。

服务对象满意度=（满意问卷份数/该类有效问卷份数）×100%。

本次绩效自评中，黑林铺街道办社会公众和服务对象满意度为90%，社会公众和服务对象对黑林铺街道办开展的工作满意度较高。本指标得分10分，最终得分10分。

五、主要经验做法

推进内控制度建设，保障资金安全、高效使用。黑林铺街道办贯彻落实区财政文件精神，进一步加强预算资金管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，建立健全内部监督和内控机制，保证资金的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性。确保各项工作的正确开展，保证各项工作正常运转，坚持量入为出的原则，统筹合理的调度资金，确保资金合理有效使用。黑林铺街道办制定了内控建设实施方案，出台了《内部控制评价管理办法》、《黑林铺街道办机关财务管理办法》、《黑林铺街道办财务收支管理制度》、《黑林铺街道办资产监督管理办法》等一系列制度，有效监督控制财政资金高效使用。

六、存在的问题及建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调整预算的，按规定程序报经批准。进一步明确项目目标，根据目标要求，加大项目前期工作力度，做实项目实施方案。在预算执行中，首先及时分解预算，检查预算执行偏离情况，建立纠偏工作机制，努力提高预算执行效果。

（二）绩效编报质量有待提高

按照绩效管理的要求，年初申报预算时，编报的《部门整体支出绩效目标表》，但绩效目标编报的质量还有待提高，存在绩效指标的量化还不够，时效指标、质量指标不完整等问题。今后将加强部门绩效目标编报基础工作，不断提高绩效目标表编报水平。把加强预算绩效管理作为一项重要的基础工作来抓，加强财政预算前期管理，理清本部门预算管理的总体思路、具体方案和阶段目标。在编报绩效目标申报表时，注意所细化分解的绩效指标的完整性，确保绩效指标能充分支撑绩效目标；同时，关注绩效指标的可考核性，从数量、质量、成本、进度等方面来设置绩效指标，提高绩效目标申报表的编报质量。

昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处

2020年3月6日