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昆明市五华区人民政府大观街道办事处2020年部门预算公开目录

第一部分 昆明市五华区人民政府大观街道办事处2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明市五华区人民政府大观街道办事处2020年部门预算表

一、财务收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况报

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级绩效目标表-1

十一、区本级绩效目标表-2

十二、区对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

昆明市五华区人民政府大观街道办事处2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市五华区人民政府大观街道办事处是昆明市五华区政府的派出机关,在昆明市五华区政府授予的职权范围内依法行使管理职能,对所辖的区域性、社会性、群众性工作全面负责。开展经济、民生保障、社区建设和社会服务、城市管理、安全生产、综合治理、党群党建、人大及行政后勤保障工作。基本职能是：

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；

2.指导好辖区居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求；

3.抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区创建活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；

4.协助有关部门做好辖区人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；

5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务工作；

6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务；

7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；

8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作；

9.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作；

10.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；

11.协助有关部门做好辖区招商引资、协税护税、经济统计、项目推进等经济发展工作，协助有关部门抓好安全生产工作；

12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查等工作；

13.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

内设5办7中心，分别为：党政综合办公室（加挂人大工委办公室）、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设公室、社会治安维稳综合治理办公室、城市管理综合服务中心（加挂城市网格化管理处置中心）、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心（加挂党群活动服务中心）、综合执法队、经济综合服务中心、应急处置中心。办事处下设9个社区居委会，分别为：富春社区、篆塘社区、大观商业城社区、顺城社区、三合营社区、东风西路中段社区、新闻里社区、建工社区、棕树营社区。

（三）重点工作概述

  2020年昆明市五华区人民政府大观街道主要工作任务是：完成招商引资、一般财政预算收入、临商税收入、重点项目推进、GDP支撑性指标等目标任务；开展再就业、全民医保、养老保险、失业保险、城市最低生活保障工作；指导、支持社区建设和社区服务工作；实施文化、体育、民政、计生、残联等社会事业性管理工作；开展市容市貌环境卫生整治、园林绿化、拆临拆违、数字城管办案工作；做好安全生产、维稳、社会治安综合治理、矛盾纠纷调解、信访等工作；抓好党建、组织、宣传、纪检、群团等工作；日常行政事务管理，保障机关正常运行等各项工作；做好创建文明城市达标工作、道路提升微循环改造工作；书记抓党建项目，对富春街、新闻南路两个党建示范街区进行提升改造；做好垃圾分类工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,是昆明市五华区人民政府大观街道办事处。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制15人，参公管理事业编制14人，工勤编制3人，执法专项编14人（含工勤编1人），事业编制25人。

在职实有51人，其中：财政全供养 51人。

离退休人员73人，其中：离休 3人，退休 70人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 3415.90万元，其中：一般公共预算财政拨款3353.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元，上级转移支付收入62.55万元。

2020年与2019年对比，部门财务总收入增加819.01万元。其中一般公共预算财政拨款增加756.46万元，政府性基金预算财政拨款增加0万元，国有资本经营预算财政拨款增加0万元，事业收入增加0万元，事业单位经营收入增加0万元，其他收入增加0万元，上年结转增加0万元。上级转移支付收入增加62.55万元，主要原因为专项统计业务、残疾人事业、卫生健康管理事务职能部门人员支出纳入本单位预算管理，社区工作及后勤保障、城市维护工作经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3415.90万元，其中:本年收入3415.90万元，上年结转收入0万元,。本年收入中，一般公共预算财政拨款3353.35万元（本级财力3353.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，上级转移支付收入62.55万元。

2020年与2019年对比，部门财政拨款收入增加819.01万元，其中:本年收入增加819.01万元，上年结转收入增加0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加756.46万元（本级财力增加756.46万元，专项收入增加0万元，执法办案补助增加0万元，收费成本补偿增加0万元，财政专户管理的收入增加0万元，国有资源（资产）有偿使用收入增加0万元），政府性基金财政拨款增加0万元，国有资本经营预算财政拨款增加0万元，上级转移支付收入增加62.55万元，主要原因为专项统计业务、残疾人事业、卫生健康管理事务职能部门人员支出纳入本单位预算管理，社区工作及后勤保障、城市维护工作经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3415.90万元。财政拨款安排支出3415.90万元，其中：基本支出2775.90万元，与上年对比增加702.01万元，主要原因为专项统计业务、残疾人事业、卫生健康管理事务职能部门人员支出纳入本单位预算管理及社区工作经费增加；项目支出640万元，与上年对比增加117万元，主要原因后勤保障及城市维护工作经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别是：

1.2010101“一般公共服务支出（类）-人大事务（款）-行政运行（项）”支出17.27万元，主要用于行政单位人大办公室人员基本支出，主要反映人大办公室人员及机构运行的支出。

2.2010301“一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”支出599.12万元,主要用于行政单位人员基本支出，主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.2010399“一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”支出287.48万元,主要用于行政单位后勤保障综合服务支出，主要反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。 

4.2010505“一般公共服务支出（类）-统计信息事务（款）-专项统计业务（项）”支出61.2万元,主要用于统计业务的日常支出， 主要反映开展专项统计工作的支出。

5.2010799“一般公共服务支出（类）-税收事务（款）-其他税收事务支出（项）”支出20万元,主要用于开展经济工作的各项支出，主要反映税收事务方面的支出。

6.2012999“一般公共服务支出（类）-群众团体事务（款）-其他群众团体事务支出（项）”支出10万元,主要用于妇联、共青团及社会团体开展工作事务的各项支出，主要反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团等方面的支出。

7.2013601“一般公共服务支出（类）-其他共产党事务支出（款）-行政运行（项）”支出17.29万元,主要用于基层党建办人员及机构的支出，主要反映用于中国共产党事务的基本支出。

8.2013699“一般公共服务支出（类）-其他共产党事务支出（款）-其他共产党事务支出（项）”支出97万元,主要用于基层党建各项工作的开支，主要反映其他用于中国共产党事务的支出。

9.2049901“公共安全支出（类）-其他公共安全支出（款）-其他公共安全支出（项）”支出24万元,主要用于综合治安治理工作的开支，主要反映社会治安综合治理支出。

10.2060701“科学技术支出（类）-科学技术普及（款）-机构运行（项）”支出13.55万元,主要用于科普人员及机构的基本支出， 主要反映科学普及活动的基本支出。

11.2070101“文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-行政运行（项）”支出12.81万元,主要用于文化站人员及机构的日常开支，主要反映群众文化活动的基本支出。

12.2080101“社会保障和就业支出（类）-人力资源和社会保障管理事务（款）-行政运行（项）”支出14.69万元,主要用于社会保障人员及机构的日常开支，主要反映人力资源和社会保障管理事务的基本支出。

13.2080201“社会保障和就业支出（类）-民政管理事务（款）-行政运行（项）”支出17万元,主要用于民政管理人员及机构的日常开支，主要反映民政管理事务的基本支出。

14.2080208“社会保障和就业支出（类）-民政管理事务（款）-基层政权建设和社区治理（项）”支出792.08万元,主要用于社区人员工作补贴、社会保险及社区建设的工作经费，主要反映开展城乡社区治理、城乡社区服务、居民自治、居务公开、街道服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

15.2080501“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出212.76万元,主要用于离退休人员的生活补助及福利费，主要反映开支的离退休经费。

16.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出71.13万元, 主要用于缴纳职工基本养老保险，主要反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.2080506“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出9万元,主要用于缴纳职工职业年金，主要反映主要反映实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

18.2080905“社会保障和就业支出（类）-退役安置（款）-军队转业干部安置（项）”支出10.11万元,主要用于军队转业干部慰问及活动费，主要反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

19.2081199“社会保障和就业支出（类）-残疾人事业（款）-其他残疾人事业支出（项）”支出55.08万元,主要用于残联机构的人员开支，主要反映残疾人事业方面的支出。

20.2089901“社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”支出30万元, 主要用于社会保障和就业方面开展工作的支出，主要反映社会保障和就业方面的支出。

21.2100101“卫生健康支出（类）-卫生健康管理事务（款）-行政运行（项）”支出36.47万元,主要用于计划生育人员及机构的日常支出，主要反映卫生健康方面的基本支出。

22.2101101“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出99.90万元,主要用于行政单位缴纳基本医疗保险，主要反映行政事业单位医疗方面的支出。

23.2120104“城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-城管执法（项）”支出621.75万元,主要用于城管执法人员及执法机构的日常经费，主要反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

24.2120199“城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-其他城乡社区管理事务支出（项）”支出202万元,主要用于开展城市管理及执法的工作经费，主要反映城市管理及城管执法支出。

25.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出84.21万元,主要用于缴纳职工住房公积金，主要反映住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出940.74万元（其中：基本支出940.74万元，项目支出0元）。其中：

30101基本工资198.31万元（其中：基本支出198.31万元）。主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴305.25万元（其中：基本支出305.25万元）。主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；

30103奖金111.84万元（其中：基本支出111.84万元）。主要用于按规定发放的奖金；

30107绩效工资35.75万元（其中：基本支出35.75万元）。主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；

30108机关事业单位基本养老保险缴费71.13万元（其中：基本支出71.13万元）。主要用于缴纳职工的基本养老保险；

30109职业年金缴费9万元（其中：基本支出9万元）。主要用于单位为职工缴纳的职业年金；

30110职工基本医疗保险缴费54.56万元（其中：基本支出54.56万元）。主要用于缴纳职工费基本医疗保险；

30111公务员医疗补助缴费45.35万元（其中：基本支出45.35万元）。主要用于缴纳公务员医疗补助费；

30112其他社会保障缴费0.4万元（其中：基本支出0.4万元）。主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；

30113住房公积金84.21万元（其中：基本支出84.21万元）。主要用于缴纳职工的住房公积金；

30199其他工资福利支出24.95万元（其中：基本支出24.95万元）。主要用于应休未休年假补贴。

2.302商品和服务支出1506.86万元（其中：基本支出866.86万元，项目支出640万元）。其中：

30201办公费406.6万元（其中：基本支出213.6万元，项目支出193万元）。主要用于购买日常办公用品、书报杂志等；

30203咨询费13万元（其中：项目支出13万元）。主要用于单位法律咨询服务费；

30205水费3.2万元（其中：基本支出3.2万元）。主要用于单位的水费等支出；

30206电费2.74万元（其中：基本支出2.74万元）。主要用于单位的电费等支出；

30207邮电费3.84万元（其中：基本支出3.84万元）。主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；

30209物业管理费19.5万元（其中：基本支出19.5万元）。主要用于单位的物业管理费等支出；

30211差旅费6.72万元（其中：基本支出6.72万元）。主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；

30213维修（护）费137.2万元（其中：基本支出7.2万元，项目支出130万元）。主要用于单位日常开支的资产修理和维护费用支出；

30216培训费14.27万元（其中：基本支出3.27万元，项目支出11万元）。主要用于单位在培训期间发生的师资费等支出；

30226劳务费584.2万元（其中：基本支出499.2万元，项目支出85万元）。主要用于单位劳务派遣人员工资及保险；

30227委托业务费208万元（其中：项目支出208万元）。主要用于单位委托外单位办理业务而支付的委托业务费支出；

30228工会经费3.74万元（其中：基本支出3.74万元）。主要用于单位按规定提取的工会经费；

30229福利费14.4万元（其中：基本支出14.4万元）。主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30231公务用车运行维护费2万元（其中：基本支出2万元）。主要用于单位公务用车的日常运行维护费；

30239其他交通费用40.39万元（其中：基本支出40.39万元）。主要用于单位公务交通补贴、租车费用等支出；

30299其他商品和服务支出47.04万元（其中：基本支出47.04万元）。主要用于上述科目未包含的日常公用支出。

3.303对个人和家庭的补助905.75万元（其中：基本支出905.75万元，项目支出0元）。其中：

30301离休费1.2万元（其中：基本支出1.2万元）。主要用于离休人员公用支出；

30302退休费25.56万元（其中：基本支出25.56万元）。主要用于退休人员公用支出；

30303退职（役）费10.11万元（其中：基本支出10.11万元）。主要用于对自主择业军转干部慰问费；

30305生活补助789.64万元（其中：基本支出789.64万元）。主要用于退（离）休人员生活补助支出；

30399其他对个人和家庭的补助79.24万元（其中：基本支出79.24万元）。主要用于社区工作人员及临时人员生活补助。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年部门预算无区对下专项转移支付资金。

（二）与中央配套事项

2020年部门预算无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，采购预算资金94.82万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区人民政府大观街道办事处2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年减少2.4万元，下降54.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区人民政府大观街道办事处2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：昆明市五华区人民政府大观街道办事处因公出国（境）费与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

昆明市五华区人民政府大观街道办事处2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：昆明市五华区人民政府大观街道办事处公务接待费与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区人民政府大观街道办事处2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年减少2.4万元，下降54.55%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年减少2.4万元，下降54.55%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：昆明市五华区人民政府大观街道办事处公务用车购置费与上年相比无增减变化；昆明市五华区人民政府大观街道办事处公务用车运行维护费与上年相比减少2.4万元，原因为城管执法用车报废。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）党政综合办公室补助资金224万元

绩效目标：1、水电、物业、编外人员管理及保洁、安全护卫工作，保障办事处机关正常运行；2、政府采购、政府购买服务、设施维修维护需求和固定资产管理工作；3、人事、档案、法律服务、审计、节能减排日常工作；4、按照群团工作及文明单位考核要求开展组织完成各项工作；5、组织慰问老干部、维护妇女儿童权益；6、完成区人大代表团活动、建议、政协提案工作。

（二）经济发展办公室补助资金20万元

绩效目标：1、完成企业稳增长和各项经济指标任务数；2、完成人口普查工作任务。3、完成招银大厦党建服务企业项目（花艺、茶艺、押花、健康管理、科技服务五个项目）。

（三）基层党建办公室补助资金85万元

  绩效目标：1、按照区委组织部要求开展城市基础党建工作，做好党建示范点打造；2、按照区委宣传部下达的任务数进行党报党刊征订；3、组织党员活动，慰问党员、老干部，维护妇女儿童权益；4、对富春街、新闻南路两个党建示范街区进行提升改造；5、做好宣传、工青妇、老干部的服务工作；6、做好创建全国文明城市达标工作。

（四）社会治安维稳综合治理补助资金24万元

绩效目标：1、按照区委区政府签订的目标责任书完成各项维稳工作；2、开展社会治安综合治理、打造平安和谐社会;3、完成依法治区、普法宣传、矛盾纠纷调处、信访等工作；4、完成民兵训练征兵工作；5、全力推进扫黑除恶专项斗争工作；6、做好棕树营城中村拆迁改造项目信访维稳工作。

（五）城市管理安全生产补助经费202万元

绩效目标：1、完成人居环境提升、老旧小区改造工作；2、完成安全生产达标、初级卫生保健达标工作；3、依法依规完成棕树营城中村改造项目推进工作，不产生法律纠纷；4、提高城市执法人员素质，保证城管执法中队正常运行；5、环境水体治理初见成效；6、完成防火防涝抢险救灾应急处置工作；7、完成生活垃圾分类推进工作；8、完成“四治三改”一拆一增工作；9、保障《生物多样性公约》缔约会议及《昆明国际旅游年》等国际重要会议顺利开展；10、保障昆明创建全国文明城市测评达标。

（六）社会建设补助资金30万元

绩效目标：1、完成落实各项目标责任书任务；2、根据职责做好社会事务及社会救助工作；3、推进基层公共文化运行服务；4、开展各项社会事业管理服务工作；5、走访慰问弱势群体、困难群体；6、完成创新社区治理社工站二期项目；7、支持辖区教育事业发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区人民政府大观街道办事处2020年机关运行经费安排866.86万元，与上年对比增加294.86万元，增加主要原因妇联、基层党建、社区工作经费增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

固定资产总额:1067万元。其中：1.房屋4912平方米总额782万元;2.车辆1辆总额23.7万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市五华区人民政府大观街道办事处基本支出2713.35万元，与上年对比增加639.46万元，增减变化的原因主要是：

1.专项统计业务、残疾人事业、卫生健康管理事务职能部门人员支出纳入本单位预算管理；

2.社区工作经费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市五华区人民政府大观街道办事处项目支出640万元，与上年对比增加117万元，增加变化的原因主要是：

1.后勤保障综合工作经费增加；

2.城市管理维护工作经费增加。

监督索引号53010200456100111

昆明市五华区人民政府大观街道办事处2020年部门预算表