根据区委统一部署，2019年6月10日至7月9日，区委第四巡察组对五华区委老干部局开展了巡察。2019年8月9日，区委第四巡察组反馈了巡察意见。根据《中国共产党巡视工作条例》《中国共产党党内监督条例》《五华区巡察成果运用实施办法（试行）》和《五华区巡察工作信息公开及新闻通报工作办法（试行）》有关规定，现将巡察整改情况予以公布。

一、 党的领导方面

（一）关于“党组织领导核心作用发挥不到位”问题整改情况

一是制定《五华区委老干部局领导班子会议事规则》，完善《局长办公会会议制度》、《局务会会议制度》，加强班子成员沟通协调，提升班子工作合力，每季度开展一次班子成员交心谈心活动，利用领导班子会、局长办公会、工作例会等，及时沟通重要工作进展情况，建立健全各项会议制度，长期坚持，确保对全局领导功能的有效发挥。二是积极加强对基层离退休干部党组织开展“银发聚力彩云南”系列活动及“银发先锋之家”创建工作的指导，有效推动和指导基层离退休干部党组织工作开展。结合精准服务大走访、进百家门走访、重大节日走访慰问、生病探望等工作，深入了解基层离退休干部工作实际及离退休干部实际困难，使离退休干部精准服务工作落到细处、实处。根据各街道老年大学分校实际，加强分校建设管理指导，积极探索在各街道党群中心开办老年大学的做法，逐步扩大社区办学面，使更多老年人受益。（整改情况：已完成整改，并长期坚持。）

（二）关于“意识形态工作落实有差距”问题整改情况

迅速召开工作会，研究布置2019年度意识形态工作，根据《2019年意识形态工作考核内容及评分标准》（五宣发〔2019〕2号），进行任务分解下发各科室遵照执行。制定完善意识形态工作方案，将意识形态与各项目标任务同安排同部署。认真组织在职干部学习习近平总书记关于意识形态工作的重要讲话精神。利用好《枫林》的宣传阵地作用，加强离退休干部思想政治引领，积极引导离退休干部为党和人民的事业增添正能量。结合每月17日的政治学习日、各类会议、参观考察学习活动，及时向离退休干部宣传各级党委、政府的方针、政策、法律、法规，做好离退休干部的意识形态工作。7月17日组织区属离退休干部政治学习，邀请区委宣传部常务副部长李鹏同志，为离退休干部通报五华区宣传工作情况。按时上报意识形态研判报告、自检自查报告等相关材料。（整改情况：已完成整改，并长期坚持。）

二、 党的建设方面

（一）关于“党组织凝聚力和战斗堡垒作用发挥不够”问题整改情况

局领导班子带头，利用每月17日局支部主题党日，学习贯彻《中国共产党章程》和《中国共产党支部工作条例（试行）》，牢固树立“四个意识”，切实发挥党组织领导核心作用，落实“两个责任”。制定《五华区委老干部局领导班子会议事规则》，规定定期听取党支部工作情况汇报，研究局支部党建工作。完善《老干部局党支部支部委员会议事规则》，按期召开支部会议研究支部各项工作，规范会议记录，并结合新时期基层党建创新提质年要求，推进和巩固基层党组织规范化建设，做实做细基层党组织工作。按时召开党员大会向全体党员通报支部各项工作进展情况。明确细化党务专干工作职责，协助支部书记做好“三会一课”、“不忘初心、牢记使命”主题教育相关资料的规范整理，健全完善党建工作台账。建立健全各项长效机制，长期坚持。（整改情况：已完成整改，并长期坚持。）

（二）关于“落实民主集中制有差距”问题整改情况

一是根据《中共昆明市五华区委贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度的实施办法》（五通〔2019〕5号）精神和要求，重新修订完善了《五华区委老干部局“三重一大”集体决策制度（试行）》，建立长效机制，严格贯彻执行。二是坚持民主集中制，规范执行“三重一大”机制。每次会前均认真审核“三重一大”上会材料，各科室上会材料均由分管领导签字确认；规范“三重一大”会议记录，采用规范会议记录本，严禁出现空页、缺页，参会人员亲笔签名，会议记录切实体现执行民主决策和主要领导末位表态的过程。三是自觉接受区纪委驻区委办纪检组的监督，坚持“主动请示报告、主动接受监督”，重大事项及时向纪检组请示报告，“三重一大”会议均邀请区纪委驻区委办纪检组参加。（整改情况：已完成整改，并长期坚持。）

（三）关于“‘三会一课’制度执行不严”问题整改情况

一是强化党员教育，支部班子带头，交流学习经验、分享学习心得体会，利用每月17日党日活动、支委会、季度党员大会等，开展集中学习讨论，每周五通过微信工作群、网上党支部等，向党员干部推送自学资料，加强学习意识，使学与做紧密结合，相互促进。二是严格执行“三会一课”制度，完善“三会一课”学习计划，结合党支部规范化达标创建工作要求，认真组织开展党支部各项活动，并规定支委会每月不少于1次、党员大会每季度不少于1次，主题党日活动每月一次，并做好活动记录。严格落实领导干部讲党课制度，坚持主要领导和班子成员带头上党课。建立完善各项规章制度，健全规范化管理长效机制。三是研究制定了《区委老干部局党支部2019年主题党日活动方案》、《区委老干部局党支部2019年主题党日活动计划》，严格按照“5+X”规定程序开展好主题党日活动。认真做好党员积分管理工作，每位党员均按要求完整填写了党员目标管理手册，并完成积分自评和积分申报，支部每月定期核实党员申报积分。梳理登记了支部每名党员的政治生日，在每月党日活动时为党员送上政治生日卡。建立完善各项规章制度，健全规范化管理长效机制。四是加强支部委员党务工作培训和指导。指导每名党员运用云岭先锋、学习强国开展学习，支委及党务专干主动向区直机关工委学习、借鉴工作经验，认真做好党支部规范化建设达标创建工作，完成我局支部达标创建，并将台账按规定存档。（整改情况：已完成整改，并长期坚持。）

（四）关于“支部手册记录混乱”问题整改情况

认真贯彻落实区委组织部关于基层党组织规范化建设的要求，制定并严格执行年度“三会一课”计划。迅速召开支委会，专题研究巡察整改内容，逐项逐条细化整改措施。强化业务培训，规范支部手册记录，认真填写各项内容。明确党务专干负责局支部党建日常工作，负责规范党建工作痕迹资料管理、支部手册规范记录、党组织、成员信息记录、支部工作计划、总结撰写、党费收缴登记工作等，并做好支部台账定期检查。（整改情况：已完成整改，并长期坚持。）

（五）关于“党员管理不到位”问题整改情况

加强党员日常管理，对全体党员进行目标手册填写、个性目标量化设定、积分申报事项等进行了培训和指导，要求每名党员完整准确填写手册，设定个性目标量化，并按要求进行积分申报，现已达到填报率100%，合格率100%，积分评定100%。梳理登记了支部每名党员的政治生日，在每月党日活动时为党员送上政治生日卡。严格“党费日”党费收缴登记制度。2019年上半年未及时登记党费缴费信息的问题，巡察组驻单位检查阶段已作为立行立改问题完成了整改。（整改情况：已完成整改，并长期坚持。）

（六）关于“党员发展工作不重视”问题整改情况

党支部书记在巡察整改专项民主生活会上就党员发展工作落后认真开展了自我批评。局支部制定完善了《2019年度发展党员工作计划》，完善政治思想工作制度，通过与非党干部谈心谈话，积极引导非党干部向党组织靠拢，规定支委会定期开展党员发展程序相关内容的培训，指定正式党员为培养联系人，严格履行入党程序，并计划发展1名党员。（整改情况：已完成整改，并长期坚持。）

（七）关于“干部队伍建设有差距”问题整改情况

统一思想、提高认识，积极组织在职干部学习《党政领导干部任用条例》，加深对选拔任用干部的原则、标准、基本条件、任职资格、纪律、监督等的认识。积极为中层干部发展创造条件，根据工作实际，适时进行中层干部轮岗，2019年，两次召开局领导班子会研究2名中层干部工作安排和1名中层干部调出我局的相关事宜。（整改情况：已完成整改，并长期坚持。）

三、 全面从严治党方面

（一）关于“主体责任履行不到位”问题整改情况

一是健全完善党风廉政建设领导小组，抓紧抓实全局党风廉政建设和反腐败工作。组织主要领导与班子成员、分管领导与科室负责人、科室负责人与科室工作人员，根据职责分工层层签订党风廉政建设目标责任书，人员变动时，及时进行重新签订。二是班子成员严格落实党风廉政建设“一岗双责”，运用好执纪监督“四种形态”，特别是第一种形态。同时，认真做好述职工作，亲自撰写报告。再次组织班子成员认真学习《五华区落实全面从严治党主体责任运用“四种形态”第一种形态的实施办法》（五办通〔2016〕87号），班子成员每月均按要求对分管科室负责人、重点岗位人员等开展提醒谈话，并认真填写《责任提醒谈话登记表》，防止发生重大工作失误和违规违纪事件。建立完善各项规章制度，健全规范化管理长效机制。三是年初根据党风廉政建设目标责任书制定今年工作计划、工作要点、任务分解表等，要求每年至少召开2次专题会研究部署党风廉政和反腐败工作。严格执行廉政谈话制度，主要领导与班子成员、分管领导与分管科室负责人均已按要求进行廉政谈话。四是要求班子成员结合当年党风廉政和业务工作情况，实事求是亲自撰写个人述职述德述廉述法报告。（整改情况：已完成整改，并长期坚持。）

（二）关于“风险防控意识薄弱”问题整改情况

一是进一步健全完善了单位各项内部控制制度，严格单位制度管理，对重点岗位廉政风险点进行了全面梳理，科学、合理地重新确定了风险等级，并根据重新确定的风险等级，组织相关人员签订了《内部机构廉政风险防控登记表》和《党员干部承诺书》，确保严格监督防范。二是强化现金管理，组织相关人员学习《现金管理暂行规定》、《云南省财政厅中国人民银行昆明市中心分行关于预算单位库存现金（备用金）实行限额管理的通知》（云财库〔2010〕18号）等相关政策。再次强调严格按《五华区预算单位公务卡管理暂行办法》的相关规定使用现金额度、存放时限，认真执行预算单位公务卡结算制度。能使用公务卡结算的一律使用公务卡结算。确需现金支出的，严格按照使用额度、存放时限的要求进行支出，严禁超额超期存放备用金的现象再次出现。（整改情况：已完成整改，并长期坚持。）

（三）关于“财务制度执行不严，会计基础工作薄弱”问题整改情况

一是重视财务人员专业技能提升，积极支持财务人员参加各类财务专业培训，提升专业水平。组织财务相关人员学习《会计法》、《会计基础工作规范》等，熟悉财经法律、法规、规章及国家统一会计制度。二是加强监督检查，要求分管领导严把报销关，验收人、分管领导和财务人员对报销凭证时间、金额、大小写等认真核对，对原始凭证及相关材料认真检查，确保发票、方案、会议纪要等支撑性凭证齐全。建立完善各项规章制度，健全规范化管理长效机制。三是规范财务管理，严格按照《会计基础工作规范》记账，再次强调财务账务交接时限。对相关记账凭证进行了情况说明和完善。（整改情况：已完成整改，并长期坚持。）

（四）关于“固定资产管理不规范”问题整改情况

一是组织相关人员学习固定资产管理的有关规定，增强固定资产管理的法治意识、责任意识。加强固定资产动态管理，增减变动时，要求在手续齐备的下月内，及时进行账务处理及资产管理系统变动处理。对相关固定资产管理事项进行了情况说明和完善。二是加强固定资产日常管理，安排专人管理固定资产实物，固定资产账目由会计公司监管，做到账实分开。固定资产购置、报废、捐赠等，均按规定程序进行，并按财政局要求，于2018年8月聘请第三方会计事务所对我局固定资产进行了清理核查，并按要求粘贴标识条。建立完善各项规章制度，健全规范化管理长效机制。（整改情况：已完成整改，并长期坚持。）

四、 行业特点方面

（一）关于“老干部局负责开展全区65家离退休干部党支部的党建业务指导和示范化创建工作，但无论是在层级上还是在人员的数量及专业党建工作人员的配备上，对65家离退休干部党支部的党建示范带动都存在一定的难度”问题整改情况

一是加强与省市老干部局及其他县区老干部门的对接，草拟了《五华区加强和改进离退休干部党组织建设实施意见（试行）》。二是2019年以来，组织离退休干部党组织信息化培训、离退休干部党组织书记培训班、离退休干部党组织书记每月政治学习、“银潮之声双月宣讲”等活动，使全区离退休干部党组织理论学习形成常态。修改完善“红色四件套”，并组织离退休干部党组织开展“红色四件套”应用培训，进一步加强离退休干部党组织规范化建设。完善离退休干部党支部示范考核机制，落实离退休干部党组织工作经费及人员补贴，加强离退休干部党组织保障机制建设。积极打造五华区10个银发先锋之家，加强探索离退休干部党组织建设新模式。（整改情况：已完成整改，并长期坚持。）

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