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索引号: 015115177-201910-157328 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市五华区人民政府 发布日期: 2019-10-23 16:31
名 称: 昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2018年度部门决算
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昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2018年度部门决算

发布时间:2019-10-23 16:31 浏览次数:35
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监督索引号53010200176401000

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心

2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分 昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心概况

一、主要职能

(一)部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关城市管理和社会服务管理方面的方针、政策和法律、法规、规章;研究拟定本区有关网格化监督、管理、服务的中长期发展规划,制定年度计划,并组织实施。

2.负责落实本区网格化服务管理体系建设和拓展深化;负责督导各街道和区级部门网格化服务管理工作。

3.负责网格化管理事项的采集、派遣、协调、督办;负责制定科学完善的监督、考核、评价方案;负责对各街道和区级部门网格化管理工作进行考核。

4.负责建立本区网格化管理指挥大厅的指挥、调度体系;负责建立网格员联勤联动机制,对各街道和区级部门落实情况进行督导。

5.负责推进本区监督员队伍市场化;负责统筹本区网格监督员队伍的招聘、培训工作;负责管理、考核本区网格监督员队伍、

6.负责组织开展本区网格化管理相关信息系统的建设、运行、维护及基础数据更新。

(二)2018年度重点工作任务介绍

在全市“五员入网”基础上我区建立了由社区“网格长”,“社区工作人员、纪律督查员、网格监督员、社区环卫班组长、城管执法人员、社区民警、区级机关联络员”共同参与社区网格工作的“1+7+X”(七员入网)模式。即:明确1名“网格长”负责,1名社区工作人员协调配合、1名纪律督查员监督、1名网格监督员发挥纽带作用、1名环卫班组长负责辖区环境卫生、1名城管执法人员作为执法主体、1名社区民警保障工作正常开展、1名区级机关联络员负责联络对口区级各部门及社区楼栋、小区等志愿者X人进入社区网格的工作模式。人员进入社区后,由社区网格长负责统筹安排各项工作,各成员建立以“包保到户、责任到人”为基础的网格化工作责任制,实现“定格、定人、定岗、定责”。纪律督查员对日常工作开展监督检查,自今年5月实施以来,共发现问题183个,提出整改建议194条,发出督办单29件。通过使管理主体、监督主体、执法主体得到有效整合和合理配置,确保网格内的各类问题得到了有效处置。

按照“昆明市城市网格化管理考核指标体系”要求,对6大类共25项考核指标扎实组织工作开展,有效提升我区参与每月全市主城八区考核成绩排名。同时,认真组织区内成员单位(18家区级职能部门、10家街道办事处)城市网格化管理月度考核,通过《五华区城市网格化目标管理绩效考核结果运用扣缴管理办法(试行)》及《五华区城市网格化管理考核评价办法(试行)》,保障、激励干部的担当作为,有效推进我区城市网格化管理工作开展,成为昆明市主城八区首家在区级城市网格化管理成员单位中开展目标管理绩效考核结果运用的城区。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,全额拨款事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2018年末实有人员编制8人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制8人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员5人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。


第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2018年收入合计6557672.1元。其中:财政拨款收入6557672.1元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比为0,主要原因是昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心于2018年8月份才账户独立。

二、支出决算情况说明

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2018年度支出合计6557672.1元。其中:基本支出2665832元,占总支出的41%;项目支出3891840.1元,占总支出的59%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比为0,主要原因是昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心于2018年8月份才账户独立。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障机构正常运转的日常支出2665832元。与上年对比为0,主要原因是网格中心于2018年账户才独立。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的7%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、编外辅助用工劳务费等日常公用经费占基本支出的93%,2018年人均基本支出为6.5万元/年。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3891840.1元。与上年对比为0,主要原因是网格中心于2018年8月才账户独立。2018年项目支出主要用于日常办公经费、系统建设维护费、编外辅助用工人员劳务费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2018年度一般公共预算财政拨款支出6557672.1元,占本年支出合计的100%。与上年对比为0,主要原因是昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心于2018年8月起才账户独立。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出6557672.1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于社会保障和就业支出;医疗卫生与计划生育支出;其他城乡社区管理事务支出;住房保障。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2018年昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心8月份才开设账户,独立结算。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2018年机关运行经费支出0万元,与上年对比0,主要原因是昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心为全额拨款事业单位,财务账户于2018年8月才独立结算。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心资产总额371428.96元,其中,流动资产72598.96元,固定资产292330元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产6500元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加371428.96元,其中固定资产增加292330元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。


国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

37.14

7.26

29.23

0

0

0

29.23

0

0

0.65

0







填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产























三、政府采购支出情况

2018年度部门政府采购支出总额140950元,其中:政府采购货物支出89950元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出51000元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入,主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200176401111

附件1.昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心单位)2018年度部门决算公开表格20191023032820330



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