五华区政府办公室2016年度预算执行及其他财政收支情况的审计结果
2017 年 第 8号 目 录
五华区政府办公室2016年度预算执行及其他财政收支情况的审计结果
五华区政府办公室2016年度预算执行及其他财政收支情况的审计结果
（二○一七年十二月四日公告）
根据《中华人民共和国审计法》的规定，昆明市五华区审计局派出审计组，自2017年8月4日至2017年8月28日，对昆明市五华区政府办公室（以下简称“区政府办”）2016年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计，现将审计结果公告如下：
一、基本情况
区政府办是协助区政府领导处理政务、管理事务、履行服务的日常工作的政府工作部门。
审计结果表明，区政府办2016年预算编制程序合法合规，提供的会计资料基本真实地反映了2016年度预算执行和其他财政收支情况，收支内容基本符合财经法规的规定，制定了相关的内部控制并执行，保证预算支出得到有效的控制。专项资金的使用基本能做到专款专用，发挥了资金的使用效益。
二、审计发现的主要问题
（一）非税收入58.53万元未上缴财政;
（二）挂账2年以上的款项7万元未上缴财政;
（三）国有资产管理不规范;
（四）公务用车费、培训费超支;
（五）债权债务未清理完毕.
三、审计处理情况及建议
对上述问题，区审计局已按照相关法规的规定，及时出具了审计报告。对非税收入58.53万元未上缴财政和挂账2年以上的款项7万元未上缴财政的问题出具了审计决定，要求上缴财政。
此外，对其他问题进行了处理：国有资产管理不规范，要求加强国有资产管理和使用；公务用车费、培训费超支，要求加强预算编制和使用；债权债务未清理完毕，要求及时清理。
同时针对政府办存在的问题，提出了4条建议。
四、审计发现问题的整改落实情况
区政府办已于2017年9月8日将65.53万元全部上缴了区财政，对其他问题也进行了整改，采纳提出的全部审计建议，进一步完善内控制度，加强管理。
昆明市五华区审计局
2017年12月4日
