昆明市五华区人民政府办公室2026年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区人民政府办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区人民政府办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区人民政府办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办市政府指示、决定在我区贯彻落实的行文工作和区政府向市政府报告、请示的起草工作、承办市委、市政府及其部门转由区政府办理的事项。

2.负责区政府大型会议、重大活动的组织安排和准备工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。

3.处理报送区政府和区政府办公室的文（函）电；协助区领导组织草拟、审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。

4.研究区政府各部门、请示区政府的事项、提出拟办意见，报区政府领导审批。

5.根据区政府领导的指示，对区政府工作部门间出现的争议事项提出处理意见 ，报区政府领导决定。

6.检查，督促区政府各项决议、决定，重要工作部署和区政府领导重要指示的贯彻执行，并向区政府领导报告；根据区政府领导的批示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；办理由区政府领导或区政府办办公室办理的人大代表建议和政协委员提案工作。

7.负责区政府外事工作。

8.协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故。

9.负责区政府信息工作。

10.负责区政府法制工作。

11.受理和办理区长热线来电来件，处理群众来信，接待群众来访，受理人民群众和基层单位对政府及其工作部门和工作人员的建议、批评、意见和求助，及时向区政府领导报告来信来访来电中提出的重要建议和反映的重要问题，办理区委、区政府 领导交办的有关来信来访来电事项；负责区城市管理服务中心工作。

12.负责区政府督办与调研工作。

13.负责全区车辆的定编工作。

14.负责区政府安全保卫及值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，协助处理区属各部门、各乡和各政府办向区政府反映的重要情况。

15.负责区级机关事务管理服务工作。

16.负责区政府统一采购工作。

17.管理区内对口部门的接待工作。

18.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

区政府办公室设12个职能科（室）：秘书一科、秘书二科、秘书三科、综合科（加挂审计科）、目标管理督查办公室、政策法规科、信息调研科、机关事务管理服务中心、区政府总值班室、政府信息公开办公室、流动人口和出租房屋管理科、区政府采购中心（事业单位）。

（三）重点工作概述

1.精准施策补短板，靶向发力促提升。强化参谋辅政能力建设。深调研、早预警，聚焦重点领域和新兴产业，沉浸式调研，深挖问题根源，形成“问题清单+原因分析+对策建议”的闭环报告。明确信息报送“喜忧并报”要求，加强苗头性问题预警信息收集处理，提升参谋辅政的前瞻性和实效性。

2.创新督查工作方式方法。构建“传统督查+智慧督查”融合模式，结合可利用信息处理方式整合各部门数据资源。健全“督查—整改—回头看—问责”全链条机制，将整改落实情况与单位绩效考核、干部评优评先直接挂钩，对整改不力、屡改屡犯的严肃追责问责，强化督查工作的震慑力。

3.推进服务保障精细化规范化。制定标准化后勤管理办法，办公设备实行“定期巡检、按需更新”机制。规范公务接待流程，严格按照省市区相关规定细化接待标准和审批程序，实现接待工作全程留痕。加快档案数字化转型，分阶段推进历史档案扫描录入和电子档案管理系统建设，提升档案利用效率。实施干部能力提升工程，围绕核心业务开展培训，建立“传帮带”人才培养机制，加大复合型人才储备力度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制38人，工勤人员编制15人，事业编6人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制61辆，实有车辆39辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入112,562,032.16元，其中：一般公共预算112,562,032.16元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少75,744,990.37元，主要原因为办公用房租赁经费、食堂运行经费、房屋租赁经费等项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入112,562,032.16元，其中:本年收入112,562,032.16元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款112,562,032.16元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少75,744,990.37元，主要原因为办公用房租赁经费、食堂运行经费、房屋租赁经费等项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出112,562,032.16元。财政拨款安排支出112,562,032.16元，其中：基本支出41,781,930.96元，与上年对比增加20,376,219.96元，主要原因为基本支出机关服务租赁费增加；项目支出70,780,101.20元，与上年对比减少96,121,210.33元，主要原因为办公用房租赁经费、食堂运行经费、房屋租赁经费等项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2010102“一般公共服务支出（类）-人大事务（款）-一般行政管理事务（项）”支出1,971,501.00元，主要用于一般公共服务支出，反映行政管理事务支出。

2.2010103“一般公共服务支出（类）-人大事务（款）-机关服务（项）”支出890,000.00元，主要用于一般公共服务支出，反映机关服务等支出。

3.2010301“一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”支出11,350,997.00元，主要用于一般公共服务支出，反映行政运行等支出。

4.2010302“一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-一般行政管理事务（项）”支出1,130,733.96元，主要用于一般公共服务支出，反映一般行政事务管理等支出。

5.2010303“一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-机关服务（项）”支出90,853,600.20元，主要用于一般公共服务支出，反映机关服务等支出。

6.2080501“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出1,015,200.00元，主要用于行政单位离退休，反映行政单位离退休经费等支出。

7.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1,400,000.00元，主要用于行政事业单位养老保险，反映机关事业单位养老保险缴费支出。

8.2080506“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出1,000,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金等支出。

9.2101101“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出720,000.00元，主要用于行政事业单位医疗，反映行政单位基本医疗保险缴费经费等支出。

10.2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出530,000.00元，主要用于行政事业单位医疗，反映行政单位公务员医疗补助经费等支出。

11.2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出100,000.00元，主要用于行政事业单位医疗，反映其他行政事业单位医疗等支出。

12.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出1,600,000.00元，主要用于行政单位住房保障支出，反映行政单位住房公积金等支出。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市五华区人民政府办公室2026年无市对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区人民政府办公室2026年无与中央配套市对下专项转移支付情况。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区人民政府办公室2026年无与省级配套市对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区人民政府办公室2026年无与市级配套市对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区人民政府办公室2026年无按既定政策标准测算补助市对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区人民政府办公室2026年无经济社会事业发展市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额1,787,739.98元，其中：政府采购货物预算100,000.00元、政府采购服务预算1,687,739.98元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区人民政府办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,997,500.00元，较上年增加294,102.00元，增长17.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区人民政府办公室2026年因公出国（境）费预算为300,000.00元，较上年增加84,000.00元，增长38.89%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）8人次。

增减变化原因为计划因公出国（境）团组数量及因公出国（境）人次增加。

（二）公务接待费

昆明市五华区人民政府办公室2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少44,200.00元，下降81.55%，国内公务接待批次为1次，共计接待10人次。

增减变化原因为预计公务接待相关业务减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区人民政府办公室2026年公务用车购置及运行维护费为1,687,500.00元，较上年增加254,302.00元，增长17.74%。其中：公务用车购置费620,000.00元，较上年增加170,000元，增长37.78%；公务用车运行维护费1,067,500.00元，较上年增加84,302.00元，增长8.57%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为42辆。

增减变化原因公务用车购置计划增加经费预算，公务车运行维护费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）办公区域物业管理费专项经费

依据十四五规划，《五华区党政机关办公用房管理实施办法》《五华区党政机关公务用车管理实施细则》的通知，完成五华区区级机关办公大楼、正义路办公区，人民中路办公区、园博园2栋号、红云办公区、龙泉路办公区物业服务相关事宜，物业服务目标完成率达到95%以上，保证保洁服务、会务服务、礼仪咨询、秩序维护服务、工程维修维护、绿化养护等，物业管理服务到位保证各办公点正常办公。

（二）区外事工作专项经费

根据完成省、市、区外事接待任务，完成因公出国（境）交流访问工作，其中根据《五华区与沙巴坊发展友好城市意向书》及实施方案的要求，2026年完成外宾接待一次，外事活动一次，因公临时出国（境）出访工作一项，实现出访形成报告数和促成成果数的目标，五华区对友好事业的总体提升，维护好与沙巴坊的友好关系,出访人员满意度达到95%及以上。

（三）采购项目经费

2026年完成采购大型客车一辆，保障区级领导调研及区级机关大型活动集体正常出行，为政府公务活动正常开展提供硬件保障服务。应急保障车辆2辆。

（四）食堂运行专项经费

1.成本管控目标：年度食堂运营总成本控制在预算额度内，食材损耗率有所下降。

2.服务提升目标：满足机关干部职工多样化就餐需求，菜品满意度达90%以上，就餐环境与服务质量评价优良率超90%。

3.合规管理目标：建立健全预算编制、执行、监督闭环管理体系，确保各项支出合规透明，符合政府财务管理制度要求。

4.绿色运营目标：践行“光盘行动”，打造绿色节约型机关食堂。

（五）部门运维经费

1.办公用房租赁次数≥1批次

2.房租支付及时支付

3.保证部门正常运转

4.服务受益人员满意度≥95%

（六）机关事务管理服务中心经费

根据《昆明市五华区人民政府关于印发五华区推进爱国卫生“7个专项行动”方案的通知》（五政发〔2020〕7号），《五华区党政机关办公用房管理实施办法》《五华区党政机关公务用车管理实施细则》的通知（五办发〔2019〕19号），《中共五华区委办公室五华区人民政府办公室关于印发<昆明市五华区异地调动领导干部周转房管理暂行办法>的通知》（五办通〔2023〕27 号）等文件要求2026年完成以下工作：1、推进五华区爱国卫生“7个专项行动”的实施；2、完成加强和规范异地调动领导干部周转房管理，做好五华区异地调动领导干部周转房的保障工作；3、完成保障区级党政机关各办公区设施设备的正常使用（包含设备维护保养10项、电路服务1项、等）4、做好公车运维服务；5、完成能源审计11家；6、完成更换各办公区垃圾分类桶1项；7、完成七个专项行动1项；质量保障率在95%以上，达到健全完善常态化机制，推动从环境卫生治理向全面社会健康管理转变，解决好关系人民健康的全局性、长期性问题使环境卫生治理得到推进，保证异地调动领导干部履职和居住需要，保障各办公点正常办公，各区设备维护合格率达到95%，保障公务用车正常出行率达到95%，营造垃圾分类工作影响力，加强爱国卫生工作推进。

（七）采购中心专项业务经费

根据《云南省财政厅关于推进政府采购电子卖场“全省一张网”工作的通知》（云财规〔2021〕2号）、《昆明市财政局关于“昆明市政府采购电子交易平台”代理机构常态化公开征集的通知》（昆财采〔2022〕5号）、《昆明市财政局关于推广应用政府采购电子交易平台实现全流程电子化的通知》昆财采〔2022〕11 号及《政府采购电子交易平台设备清单》等通知完成以下工作：1.开展招投标工作次20次，2.政府采购电子交易平台运维服务1项；完成以上工作达到以下效果：1.规范政府采购评审专家劳务报酬支付行为，维护采购人、采购代理机构和评审专家的合法权益，确保我区采购项目实施合法、公平、公正、公开、专业；2.规范采购程序，严格采购过程管理，依法依规、高效有序完成我区2026年政府集中采购工作；3.保障五华区政府采购电子交易平台正常使用，确保政府采购履职工作正常开展。

（八）政府办业务经费

根据《昆明市人民政府办公厅关于贯彻落实云南省政务新媒体管理办法加强政务新媒体管理工作的通知》及项目实施方案的要求，围绕部门工作职责及履职要求，2026年完成以下工作：1.完成档案整理工作2项；2.完成区及10家街道流管工作；3.完成新媒体监测工作1项；4.完成办公用品等购买3批；5.办公设备按需维修维护，法律咨询按需提供；6.完成五华政府工作报告、两会展报发稿。综上，各项工作完成质量不低于90%，保障区政府办各科室、部门2026年业务工作顺利完成，保证档案管理合规合法，促进社会和谐，保障我区微博、微信等新媒体账号正常使用，提升部门服务管理水平，推动部门职能正常运行，力求使各项工作做到主动、规范、超前，努力开创办公室工作新局面。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区人民政府办公室2026年机关运行经费安排25,885,888.00元，与上年对比增加20,258,997.00元，主要原因为政府办公厅（室）及相关机构事务资金增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区人民政府办公室2026年委托业务费安排778,052.00元，与上年对比增加367,216.50元，主要原因为政府办业务经费及机关事务管理服务中心经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市五华区人民政府办公室部门资产总额3,428,451.08元，其中，流动资产1,409,269.08元，固定资产2,019,182.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,020,579.93元，其中固定资产减少1,546,204.46元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆15辆，账面原值1,640,629.00元；报废报损资产1项，账面原值1,640,629.00元，实现资产处置收入21,843.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件1： 部门预算公开样表

附件2： 部门预算重点领域财政项目文本公开（办公区域物业管理专项经费）