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中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会2019年预算公开

目录

第一部分中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会2019年部门预算编制说明

第二部分中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、部门基本信息表

十四、行政事业单位资产情况表

中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会2019年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.监督、执纪、问责，经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；

2.对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；

3.检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；

4.进行问责或提出责任追究的建议；

5.受理党员的控告和申诉；

6.保障党员的权利。

（二）机构设置情况

根据区编办五机编（2017）3号、五机编（2017）58号、五机编（2018）1号、五机编（2018）10号等文件精神，五华区纪委、五华区监委、五华区委巡察工作领导小组办公室，五华区委巡察组合署办公，根据上述主要职责，区纪委、区监委内设14个职能科室及6个综合派驻纪检组：办公室、组织部、宣传部、案件审理室、案件监督管理室 、党风政风监督室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室；区纪委驻区委办公室纪检组、区纪委驻区政府办公室纪检组、区纪委驻区教育局纪检组、区纪委驻区卫生和计划生育局纪检组、区纪委驻区财政局纪检组、区纪委驻区住房和城乡建设局纪检组。

（三）重点工作概述

（一）全面深化监察体制改革。

（二）坚持从严落实“两个责任”。

（三）坚持不懈改进作风。

（四）保持反腐高压态势不放松。

（五）强化队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,是。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制108人，其中：行政编制108人，事业编制0人。在职实有52人，其中：财政全供养52人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1567.63万元，其中：一般公共预算财政拨款1567.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1567.63万元，其中:本年收入1567.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1567.63万元（本级财力1567.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1567.63万元。本级财力安排支出1567.63万元，其中，基本支出1109.53万元，项目支出458.1万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（一般公共服务支出）－11（纪检监察事务）”支出，主要反映纪检监察事务的支出。

“205（教育支出）－08（进修及培训）”支出，主要反映教育培训的支出。

“208（社会保障和就业支出）－05（行政事业单位离退休）”支出，主要反映归口管理的行政单位离退休人员的福利支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

“210（医疗卫生与计划生育支出）－11（行政事业单位医疗）”支出，主要反映行政事业单位人员医疗保险缴费支出。

“221（住房保障支出）－02（住房改革支出）”支出，主要反映行政事业单位人员住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组为（其中：基本支出1109.53万元，项目支出0万元）。：

“301工资福利支出”主要反映基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金及其他社会保障缴费等。

“302商品和服务支出”主要反映办公费、水费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。

“303对个人和家庭的补助”主要反映离退休人员退休费及生活补助等。

五、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算15万元，比上年预算数增加6.17万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元；3.公务用车购置及运行费15万元，比上年预算数增加6.17万元。“三公”经费增加的原因主要是:监察体制改革涉及检察院4张执法执勤车辆转隶到我单位。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，采购预算资金55.58万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会基本支出1109.53万元，与上年对比增加63.62万元，增减变化的原因主要是：人员和车辆增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会项目支出458.1万元，与上年对比增加49.9万元，增减变化的原因主要是：人员增加，监察体制改革后监管对象大幅增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排五华区纪委机关运行经费127.37万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

（四）本部门预算绩效情况说明

1.本部门整体支出绩效目标编制情况及预期效益。

 2019年度部门整体支出预算安排1567.63万元，编制部门整体支出绩效目标1567.63万元。

2.本部门项目支出绩效目标编制情况及预期效益。

2019年度申报2个项目支出绩效目标，申报金额458.1元；审核确定2个项目，涉及金额458.1元。

详见附件《五华区纪委2019年部门预算表》中部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表。

九、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会2019年市对下专项转移支付资金为10万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

附件2：五华区纪委2019年部门预算表20190314050123501

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