昆明市五华区残疾人联合会2026年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区残疾人联合会2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市五华区残疾人联合会2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市五华区残疾人联合会2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2. 团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5. 协助政府研究制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6. 指导和管理残疾人群众组织。

7. 承担政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：党政综合办公室、组联宣传文体科、综合科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 残疾人社会保障制度基本健全，基本公共服务体系更加完善，社会保障和基本公共服务水平明显提高。

2. 残疾人家庭收入大幅度提高，力争残疾人家庭人均可支配收入增幅不低于社会平均水平。

3. 生活质量明显改善，基本住房、基本养老、基本医疗、基本康复得到保障，社会保障和公共服务体系更加完善。

4. 融合发展持续推进，残疾人自身素质和能力不断增强，受教育和就业水平明显提高，精神文化生活更加丰富活跃，社会参与更加广泛深入。

5. 残疾人事业发展体制机制进一步完善，相关政策制度不断健全，理解、尊重、关心、帮助残疾人的社会氛围更加浓厚。    

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，参照公务员法管理事业人员编制7人，事业编制5人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11,455,118.00元，其中：一般公共预算10,343,308.00元，政府性基金1,021,810.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入90,000.00元。

与上年对比减少1,531,177.00元，下降11.79%，主要原因分析：严格落实过 “紧日子” 思想，统筹优化财政资金配置。其中，社会保障和就业支出（含残疾人事业相关支出） 因项目支出计划调整，预算规模相应压缩；同时，通过细化支出定额标准，严格控制一般性支出，使得基本支出规模适度缩减，共同推动了年度总预算的合理下降。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11,365,118.00元，其中:本年收入10,343,308.00元，上年结转收入1,021,810.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,343,308.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1,621,177.00元，下降12.48%，主要原因分析：严格落实过 “紧日子” 思想，统筹优化财政资金配置。其中，社会保障和就业支出（含残疾人事业相关支出） 因项目支出计划调整，预算规模相应压缩；同时，通过细化支出定额标准，严格控制一般性支出，使得基本支出规模适度缩减，共同推动了年度总预算的合理下降。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11,455,118.00元。财政拨款安排支出11,365,118.00元，其中：基本支出3,107,338.00元，与上年对比减少361,247.00元，下降10.41%，主要原因分析：人员编制动态调整，核减了财政拨款人员经费，同时严格落实厉行节约要求，统筹压减工会经费、福利费等非刚性公用支出，实现了基本运行成本的合理优化；项目支出8,257,780.00元，与上年对比减少1,259,930.00元，下降13.24%，主要原因分析：一是2026年上级专项补助政策调整，项目收入规模相应缩减；二是项目资金统筹整合，对区残疾人综合服务中心运行经费、救助补贴类项目进行归并优化，清理整合了部分非刚性支出；三是严格绩效目标管理，根据年度救助任务量，适度压减了部分专项业务预算，实现了项目支出的提质增效。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1. 2080101“社会保障和就业支出（类）-人力资源和社会保障管理事务（款）-行政运行（项）”支出160,385.00元，主要用于保障残联机关日常行政工作正常开展，涵盖行政人员工资福利、公务交通补贴、工会经费及办公水电等基本支出，反映机构日常运转的经费保障情况。

2. 2080501“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出310,200.00元，主要用于行政事业单位退休，反映行政单位离退休经费等支出。

3. 2080502“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出70,200.00元，主要用于事业单位离退休，反映事业单位离退休经费等支出。

4. 2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出216,000.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费等支出。

5. 2080506“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出100,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金等支出。

6. 2081101“社会保障和就业支出（类）-残疾人事业（款）-行政运行（项）”支出1,750,593.00元，主要用于行政运行，反映行政单位、参公管理的事业单位的社会保障等支出。

7. 2081102“社会保障和就业支出（类）-残疾人事业（款）-一般行政管理事务（项）”支出488,560.00元，主要用于一般行政管理事务，反映行政单位、参公管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目等支出。

8. 2081104“社会保障和就业支出（类）-残疾人事业（款）-残疾人康复（项）”支出2,550,000.00元，主要用于残疾人康复，反映残疾人联合会用于残疾人康复等支出。

9. 2081105“社会保障和就业支出（类）-残疾人事业（款）-残疾人就业（项）”支出494,100.00元，主要用于残疾人就业和扶贫，反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等支出。

10. 2081199“社会保障和就业支出（类）-残疾人事业（款）-其他残疾人事业支出（项）”支出3,729,870.00元，主要用于其他残疾人事业支出，反映残疾人联合会用于其他残疾人事业等支出。

11. 2101101“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出108,000.00元，主要用于行政事业单位医疗，反映行政事业单位基本医疗保险缴费等支出。

12. 2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出144,000.00元，主要用于行政事业单位医疗，反映公务员医疗补助缴费等支出。

13. 2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出17,400.00元，主要用于行政事业单位医疗支出，反映其他行政事业单位医疗支出等支出。

14. 2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出204,000.00元，主要用于住房改革支出，反映行政单位住房公积金等支出。

五、 区对下专项转移支付情况

昆明市五华区残疾人联合会2026年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区残疾人联合会2026年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区残疾人联合会2026年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区残疾人联合会2026年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区残疾人联合会2026年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区残疾人联合会2026年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额165,400.00元，其中：政府采购货物预算129,400.00元、政府采购服务预算36,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区残疾人联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17,500.00元，较上年增加1,382.00元，增长8.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区残疾人联合会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区残疾人联合会因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因是2026年无因公出国（境）费预算，故无变化。

（二）公务接待费

昆明市五华区残疾人联合会2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区残疾人联合会公务接待费与上年相比无变化，主要原因是2026年无公务接待费预算，故无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区残疾人联合会2026年公务用车购置及运行维护费为17,500.00元，较上年增加1,382.00元，增长8.57%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费17,500.00元，较上年增加1,382.00元，增长8.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

昆明市五华区残疾人联合会公务用车购置费与上年相比无变化，主要原因是2026年无公务用车购置预算，故无变化；昆明市五华区残疾人联合会公务用车运行维护费与上年相比增加，增加原因是：2026 年残疾人事业业务工作开展，公务出行频次相应提升，为保障日常履职及业务推进需要，合理调增了公务用车运行维护费预算。

八、 重点项目预算绩效目标情况

残疾人社会事业及基本保障工作经费

（一）为残疾人代缴各类保险费和意外伤害商业保险；

（二）做好残疾人托养服务、助学等工作；

（三）做好重度残疾人家庭无障碍改造工作；

（四）开展残疾人康复需求调查、爱耳日宣传、辅助器具发放等残疾人康复相关的工作；

（五）开展残疾人精准康复、家庭医生签约工作，为精神病患者提供免费服药服务；

（六）开展残疾儿童康复救助工作；

（七）开展残疾人职业技能培训和组织职业技能竞赛，帮助残疾人和亲属就业；

（八）做好残疾人自主创业扶持及相关补助工作。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区残疾人联合会2026年机关运行经费安排257,015.00元，与上年对比增加18,657.00元，主要原因分析：“行政运行” 科目公用经费预算适度上调，用于保障机关日常公务出行、办公耗材及水电等运转需求，结合残疾人事业业务拓展带来的公务频次提升，相应增加了机关运行经费预算。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区残疾人联合会2026年委托业务费安排6,711,230.00元，与上年对比减少579,220.00元，主要原因分析：；2026年上级专项补助政策调整，项目收入规模相应缩减；同时对 “残疾人社会事业及基本保障工作经费” 等民生类项目进行资金统筹，适度下调了非刚性支出，导致委托业务费规模有所下降。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市五华区残疾人联合会资产总额9,565,834.55元，其中，流动资产316,334.59元，固定资产9,249,498.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少349,956.45元，其中固定资产减少326,260.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件3.昆明市五华区残疾人联合会2026年部门预算公开表

附件4.昆明市五华区残疾人联合会2026年部门预算重点领域财政项目文本公开