昆明市五华区闻华中学2026年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区闻华中学2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市五华区闻华中学2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市五华区闻华中学2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家有关教育体育工作方针政策和法律法规。贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度；坚持依法治教、依法治学；全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

2. 配合上级部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展和学校布局调整规划。制定切实可行的学校工作规章制度，并抓好组织实施和落实工作。按上级教育招生政策组织开展工作。

3. 组织开展本校的教育教学和科学研究活动；负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4. 分析评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，按照课程计划，开齐课程，开足课时。根据本校校情发展办学特色。

5. 负责本校思想政治、意识形态和精神文明建设工作；负责本校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法治、国防和心理健康教育工作。

6. 负责本校环境治理和安全管理工作，建立安全管理制度。

7. 负责本校教职工人事管理、人才队伍建设，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

8. 管理本校教育经费、国有资产，按照上级部门要求开展财务和基建管理等工作。

9. 完成上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：综合办、教务处、德育处、总务处、教师发展与教研处、安全保卫处、国际部、实验实训中心、信息智能中心、艺术体育中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 指导思想。在新的学年里，以“让每一位师生在昆明十四中的每一天遇见更好的自己”为愿景，以《昆明市第十四中学普吉校区发展预规划》和《昆明十四中普吉校区三年晋升一级学校行动纲领（2024年—2026年）》总体目标为指引，坚持“用发展的办法解决历史和前进中的问题”，充分调动全体教职工的积极性、参与性和创造性，以创建云南省一级三等高完中，实现学生学力提升、教师素质提高、课程水平优化、教学质量突破、办学行为科学的省一流学校为目标而努力奋斗。

2. 主要工作。根据党中央、国务院、教育部的相关文件精神，结合学校发展实际，进一步解放思想，勇于开拓，勤于实践，增强学校的核心竞争力，着力做好以下14项工作：（1）高三初三达成备考目标；（2）按计划完成晋级升等的准备工作；（3）逐步完成校内部分制度的修订和完善；（4）完成党的基层组织换届、教代会换届、工会换届工作；（5）强化起始年级管理；（6）深化干部和骨干教师队伍建设；（7）梳理完善学校教学和德育课程建设与管理；（8）推进集体备课教研模式；（9）推进学校有效作业管理；（10）强化德育工作实效性；（11）顺利完成高初中招生；（12）加快推进完善校园功能区布局优化；（13）完成校园网络改造、报告厅改善维修、教学楼外墙防水翻新、体育馆、艺术楼、篮球场、球场维修工程项目；（14）推进集团化、融合化、一体化管理。

难点任务：高三初三达成备考目标制度修订和各项换届和维稳工作。

3. 主要工作任务的目标和措施

（1）高三初三达成目标

目标：高考一本率不低于20%，部分指标和学科成绩超过对标一级三等学校水平。中考平均分排名全区前20名（全区约26所学校），为十四中、西城中学培养10名优秀学生。

①加强备考引领。依托基层党组织换届，组建“分管副校长+年级组长+党小组长+工会小组长+骨干班主任+骨干教师”的年级扁平化管理核心小组，整体谋划备考工作，细化备考日历，强化对毕业班工作的管理和引领。协调全校各年级、各处室全力支持毕业班工作。

要确定班级目标责任书，要制定学期毕业年级工作历，要统筹规划周考、月考、培优、自习、体育、心理辅导、倒计时活动等工作。

学期备考目标要化整为零，落实在课堂教学、学科辅导、周考、月考中，要用每一次考试的不断进步来撬动学科备课组备考质量。

增强“举一反三”“举三归一”意识，注重经典题、通性通法题和套题的整理和有效使用。

增强研究意识。要倡导研究课标、考纲、考试说明、168套卷、今年各省模拟题，重点研究近3年课标卷，找趋势，综合研究近3年地方卷，找特色。

提高试题质量。要有选择地、正确地使用各地模拟卷。要强化命题、选题、编题、改题能力。要实行命题人、审题人责任制，通过双向细目表对照，各分段人数状态分布达标，提升试题质量。

中高考结束后，要组织部分师生对备考工作进行复盘反思，梳理完善备考经验，完成新老高三的交流传承工作。

要强化错题管理，学科周考、月考试卷命制、阅卷必须通过智学网，学科备课组要适时梳理典型错题，组织月考、阶段考的重考工作。

②加强教风建设。要创设良好级部氛围，以考分最大化为引领，形成互帮互学、取长补短的风气。

要构建融洽的师生关系，做到“亲其师，信其道”，营造热情、积极的教风，让好的教风孕育好的学风。

要强化目标意识，做到不达目标不罢休，坚持天天清、周周清、月月清。

③加强学风建设。要形成你追我赶的学习风气，树立成长、成才、成功的理想，培养“不达目的不罢休”的钉子精神，养成刻苦顽强的习惯。要打造“入室即静，入座即学”的教室环境，营造良好的学习环境。

充分挖掘校内外资源，每次大考后都要安排主题讲座，有针对性地对毕业年级学生进行学科学习方法指导，对毕业学生进行心理健康教育，提高学生备考质量。

各班要加强家校合作，推行“571家长进校园活动”，开办毕业班家长学校，让家长成为备考工作的重要助力。

要加强高考信息宣传、学校备考喜报发布、学生优秀考卷展示，营造良好备考氛围，努力宣传拼搏向上的备考精神。

④加强临界生培养。要探索适合自己年级学生特点的培养活动，不能没有作为。

要“点对点”盯紧每一名临界生，公布点对点名单，鼓励学生主动找老师问问题、汇报心得、交流总结阶段备考方式、研究阶段计划。每次质量分析会要专题报告各个临界生的学科发展情况。

要做好临界生的思想工作，本学期不少于2次班级临界生专题家长会，推进临界生寒假补短板学科的计划。

要采取1+1模式，专门指导周期内的学科长短板专题复习，落实人盯人、面批、考后百分百过关、错题重考等措施。

⑤加强培优工作。书院2班要确保全省前100名的学生2-3名、确保人人上600分。精英班要在保证全部学生上一本的基础上，完成600分任务。英才班要完成一项任务，积极开展600分培优工作。

⑥提高课堂质量。要深入探索大小课时制，对大课的容量、训练的占比、学生完成度加强评价性引导，适时开展调研工作，不断总结完善，提高备考有效性。

备课组、教研部门要加强对课堂教学、备考的指导和检测；具体人员要进入课堂了解学生学习状态；要帮助老师找到学科增分点；每周在干部群通报干部听课情况。

要提高课堂教学密度，讲练结合，精讲精练，严把课堂练习质量关。复习教学要“7戒”。一戒容量小，进度慢；二戒以讲代学（赶进度，不注重发挥学生主动性）；三戒以考代复习；四戒详略失当，针对性差；五戒总强调好方法，忽略学生“最近发展区”；六戒大量教辅，学生疲倦，教师低能懒惰；七戒盲目加班补课，学生状态差，教师疲惫应付。

要因材施教，精选练习题、精选作业题，布置分层作业、个性化作业，布置有效作业。

⑦科学利用课余时间。周考要按“50+30”模式，讲练结合，精练少讲，争取增加强度，提高频度，当天实现“次次清”。

加强第一段晚自习的整合利用，推进讲练结合，做到“堂堂清”。

第二段晚自习要加强计划作业、限时作业的指导，强化学生自主学习能力培养，结合学生实际和学科实际开展临界生转优和培优工作。

要提高周六、周日模拟训练的水平和质量，确保训练精准高效。

⑧发挥考试作用。组织好月考、统考以及质量分析工作。周考要形成体系，要突出重点，突破难点，每次月考后，学校要组织开好“三会”（即质量分析会、学生表彰会、家长会和恳谈会），完成“三通报”，确保同样的问题在下次考试中不再出现。

初三年级要认真调整阶段性课程计划，积极适应中考和年级学科变化情况。

⑨招生考试工作。

组织好高考、学考。 （教务处）

指导好初高中毕业班学生志愿填报工作。（教务处）

圆满完成初高中招生目标。（教务处）

（2）按计划完成晋级升等准备工作

目标：按学校《申报云南省一级三等完全中学工作方案》计划完成时间节点准备工作

①电子台账资料基本形成。

组织各部门根据分工，按照各部门提供的最新细化目录和提供的文件格式和模板，准备相关电子台账资料。放假前完成。（党政办）

②功能室优化和完善。

1月25日前完成行政楼、艺术楼、功能室整理优化和挂牌工作；完善实验室及各功能室三年的建账资料；完成行政楼图书室图书上架工作、新年级捐书工作、市图书馆借用工作、各学段学科学友必读书好书新书推荐、阅览室（集体备课点）的硬件布局、学科杂志报纸入室上架和软件美化以及借阅数据更新、管理空间拓展等工作。（教务处、总务处）

③推进书香校园建设。

积极争取条件资源，建设学校校园书吧。拓展学生阅读空间和学习空间，优化校园环境，推进书香校园建设。（总务处）

④争取督导室晋级指导，推进申报工作进程。

2月开学前完成对接区督导室，争取督导室对学校晋级方案和工作节奏的指导，推进申报工作有序前进。（校长室）

（3）逐步完成校内部分制度的修订和完善

目标：根据《昆明市第十四中学普吉校区发展预规划》，第二年普吉校区制度、机制应初步构建，学校工作步入正轨，完成常规管理与校本部的全面接轨，形成校区与本部的一体化发展。

问题：普吉校区绩效工资方案、年终履职考核、职称推评和岗位晋级等主要制度，因历史遗留问题之多、涉及面之广、执行程序问题之大，严重影响和制约了教师积极性的发挥，形成了隐藏的群体矛盾，破坏了学校内部团结的关系，导致教育教学质量严重下滑，制度改革已然非常紧迫。

原则：先易后难，先急后缓，小步修改，稳妥推进。

①1月完成绩效工资方案的修订或改革。

1月校级班子认真研究校区方案的形成过程，比对本部方案异同，拟出改革的具体方案建议；向全校教师汇报绩效亏空情况和急需解决的问题；党委委员分工，完成全校80%在编教职工的意见征求；修订意见后召开相关群体意见征求会；教职工大会审议表决。（党委和党政办）

②2月完成年终履职考核方案（本部）的落地工作。

操作程序同上，主要是突出对方案的宣传、认知和程序操作的动员。争取3月完成相关工作，以便实现政策变化早知道，为2025年年终履职考核做好准备。（党政办）

③2月完成职称评定和岗位晋级方案的摸底工作。

学校在30年的变迁中，人员结构变动复杂，形成的问题较为复杂，应针对老教师群体和中青年教师群体，采用两条腿走路的方式初步形成过渡性解决方案，探索集团一体化的可行性。（党政办）

（4）完成党的基层组织换届、教代会换届、工会换届工作

目标：2025年内全面完成相关校内主要组织的换届工作，形成党委坚强领导、行政运行高效、教代会和工会围绕党委决策一体有效地协同运转。

①优先完成党委和基层党组织的换届工作。

党委内部完成分工后，积极在1月完成基层党组织的换届选举和培训工作，尽快恢复党组织的架构和工作运行。

②推进工会换届工作。

在党委领导下，完成工会委员、工会小组的换届和组建工作，为推进扁平化的年级治理小组做好充分准备。

③推进教代会换届工作。

在党委领导下在1.2.顺利完成的基础上，进一步推动教代会换届工作，选出有良好政治品质、识大体顾大局、有办法讲工作的教师组成教代会，认真履职，推进学校各项工作、重大决定决策的有效实施。

（5）加强起始年级管理

目标：起始年级学习和行为习惯段转换衔接的形成。

主要举措：明确目标习惯、教师有效备课，课堂教学有效，学生高效作业，年级管理投入足够。

①明确起始年级学生学习、衔接习惯。（教务处）

②形成起始年级严抓学习、行为习惯的具体措施和抓手。

③全面动员、严格落实《昆明市第十四中学课堂作业管理规定》（教务处）

④继续落实《五华区教学常规》的相关规定，抓实教学各个环节。教务处要做好期中、期末两次教学常规检查和反馈。（教务处）

⑤期中、期末对各科任教师教学工作进行总结评价，做到优秀教师有交流，落后教师有帮扶。教务处要组织各年级认真分析各学段学生成绩、学习状态，把考试数据转换为日常教和学的行为改变，开好各年级各班研讨会、表彰会、恳谈会。（教务处）

⑥定时开展一二次学生座谈或问卷调查，了解教师课堂教学常规、作业布置情况等， 落实“双减”及“五项管理”规定。（教务处）

⑦邀请校外专家到校给学生、家长开展学段衔接、家庭教育、家校协同、学段中高考政策等主题讲座。（教研处 德育处）

（6）深化干部、责任、骨干教师队伍建设

目标：锤炼一支招之能来、来之能战、战之必胜的干部队伍；一支敬业爱生，开拓实干的班主任队伍；一支师德学识“双优”的骨干教师队伍。

①行政队伍

继续落实干部队伍建设，坚持和完善干部值班日巡制、日报制，周学习制、月公布制、月小结制、学期计划总结制、年述职制、年聘任制。完成第一届党委领导下的干部任职年度聘任。

从政治意识、师德素养、业务能力、管理水平三个维度，通过实践工作、学习培训、参观考察、参加论坛等平台开展年轻干部培养工作，为学校的发展储备人才。逐步解决干部岗位的历史遗留问题。

开展处室周工作例会制。通过周例会达到上传下达、顶层设计、培训到终端、分工到人头，确保人人有事做、事事有人管的责任制，完善“谁布置、谁跟踪、谁汇报、谁落实”的工作机制，形成一项工作的“闭环管理”机制。落实以周为单位的例会，以会代训，加强工作布置、督导，加强常规管理，各处室主任每周至少组织召开一次处室例会。处室会纳入学校考勤，每次处室会须上交报表到学校综合办。加强部门管理，开展部门人员去向牌公示制度。

开展“干部队伍6+1工程”“干部每周听课制”，为干部成长提供平台，使之成为学校干部培养的新抓手。（校长室）

继续开展每日“校长有约”活动。以终端的工作和服务效果倒逼各级管理层。（校长室）

②班主任队伍

开展《班主任》读书活动，提高班主任工作的含金量。（德育处）

开展教育案例征集活动。（德育处）

精心组织好每月一次的班主任例会，和隔周案例培训。以会代训，提高实效。（德育处）

组织新班主任开展团队建设活动。（德育处）

定期召开年级组长校长有约活动。（校长室）

完成新入职班主任培训工作。（德育处）

召开或适时参与集团德育工作会。（德育处）

开展或适时参与集团班主任基本功大赛。（德育处）

③教师队伍

激发教师尊严感与职业自豪感。总结“十四好故事”“每周（月）一星”“青年才俊”等活动经验，开展“学生最喜爱的好教师”推评活动。（教研处 工会）

名师大讲堂。结合学校“至善讲坛”，挖掘学校优质教育资源，发现名师，培育名师。（教研处）

加强师德建设，开展师德师风自检自查，签订师德师风目标责任书。（纪委）

有效推进现代教育技术应用。抓重点，抓培训，抓理念，抓骨干，有序推进对现代教育技术（含AI）的认识和使用。（信息中心）

加强对临聘人员、后勤服务人员管理。保安、生活教师、清洁工、宿舍服务人员、绿化服务人员、代课教师和顶岗见习教师需参加对应处室、年级的处务会、年级会，加强培训和管理。每周定期召开食堂管理人员专题培训会。（总务处）

每月开展1次35岁以下青年教师学习共同体活动。（教研处）

完成学校教师储备工作。本学年力争储备银龄教师1人；协调集团高中骨干教师交流支教4—7人。（校长室）

完善带教过程性考核方案，做好带教中期考核工作，完成年轻教师跟岗学习工作。（教研处）

完善“三名工程”校级考评方案，完成2025年度“三名工程”考核工作。加快推进学科骨干教师培养进程，增加市区级骨干教师比例。（教研处）

完善各级骨干阶梯发展计划。开拓新的交流合作渠道。开阔教师视野，打开教师思路；请名校教师到校送课，指导教学，同时派部分教师到名校（本部）跟班学习。分层分梯次推进不同教师专业成长。（教研处）

依托学校名师工作室和名师队伍，开展“名师引领、同伴互助、共促成长”观课、议课等学科研讨活动，充分发挥各级名师作用。（教研处）

开展习题课试卷讲评课、说题比赛、骨干（有称号）教师示范课、全员公开课、骨干推评打磨课。

（7）梳理完善学校德育课程建设与管理

目标：课程管理日臻完善，课程领导力不断增强，使学校课程领导力成为提高教学质量的新生长点。

①规定和特色两条主线引领构建学校规范教学课程。充分发挥学科教师专业化水平，在实践中构建《昆明市第十四中学普吉校区课程管理规划方案》，通过国家课程、校本课程的重组，从普高文化和特色教学两条主线不断优化，逐步形成科学合理的学校课程纲领，课程设置。以新高考为指引，研究特色课程和学科建设的新方式。（教务处）

②通过统筹德育层次、主线、载体，构建学校完善的五育并举德育课程。要通过梳理上级活动主题、集团14活动、国旗下讲话统筹设置，通过爱校、特色、学习、安全四条主线，整合主题班会、黑板报、活动、仪式等载体，设置选修、活动的五育并举课程。通过优化社团，规范管理，设置社团课程。通过学校开展的主题教育活动，设置主题课程。通过“至善讲坛”，设置专家课程。通过“一日生活制度”，设置自主课程。（德育处）

③要以大课程观为引领，对“两操”、自习、辅导进行课程考量，逐步构建以国家课程为主，校本课程为辅的课程体系。（教务处）

（8）完善高效备课教研模式

目标：科学、严谨、务实安排具有继发性的教研工作，抓教研促教风，成为教师高效课堂、素质提升新支撑点。

①开展1次学校教学领导力阶段研修活动，着力培养学校教研活动和备课活动的优秀组织者、管理者、领导者。（教研处）

②继续探索完善学校集体备课制度，确保高效。严格执行有教案上课制度，坚决杜绝无教案上课，尤其要加大教案检查力度和频度。（教务处）

③推进年级备课组集体备课活动，严格纳入学校教学基本活动考勤，明确集体备课观测要素，从实效载体物化结果维度确定备课活动的方式和监测。进一步完善学校备课活动，提升备课质量，推进阶段测试的有效性和针对性，逐步对接集团八步备课法。（教研处）

④开展有针对性的主题教研活动，用主题教研弥补常规教研、集体备课等活动的不足。

⑤引进校外资源，推动校本教研通识化向学科化、专业化纵深发展。（教研处）

⑥提高教学效能，以项目为推动，尝试开展有效习题教学研究、有效教学管理研究、有效教学模式研究的“教研训”一体化教研活动。至少形成一项原则性、要素性的“以学为主”的课堂模式。（教研处）

（9）推进学校有效作业管理

目标：扩大作业有效完成和回收，增强作业设计的有效性和应对性和提升性。

①执行规定。

“双减”工作是国家的大政方针，学校各位教师一定要严格执行“双减”工作要求。减少作业总量。通过健全作业管理机制、完善作业管理办法、合理调控作业结构、建立作业校内公示制度，坚决防止学生书面作业总量过多。提高作业质量。通过系统设计符合年龄特点和学习规律、体现素质教育导向的基础性作业，布置分层作业、弹性作业和个性化作业，坚决克服机械、无效作业，杜绝重复性、惩罚性作业。强化教师职责。通过教师切实履行好作业指导职责，指导小学生在校内基本完成书面作业、初中生在校内完成大部分书面作业，并及时做好反馈、加强面批讲解、做好答疑辅导，不得要求学生自批自改作业。减轻家长负担。布置作业或批改作业属于学校教育的范畴，严禁给家长布置或变相布置作业，严禁要求家长检查、批改作业，不给家长增加额外负担。

②强化实施《昆明市第十四中学作业管理办法（试行）》（教务处德育处）

（10）强化德育工作有效性

目标：开始抓抓开始、反复抓抓反复，年级组长和班主任德育管理全面挂钩绩效。

①德育管理

安全放在第一位：要把生命、食品、信息等安全放在突出位置，做好教师学生体检工作、疫情防控工作。通过各级会议培训、梳理各类安全隐患清单和构建责任机制、值班巡查、首遇报告处置制度，建章立制，责任到人，树立预防是最好的处置方式、是成本风险最低的选择的意识。

强化年级、学校手机有效管理。（级部、德育处）

推进务实管理，反对喊口号走过场。明标准、见行动、出实招、有实效。（级部）

强化学生日常行为养成教育，师生要齐抓共管，努力营造“干净、有礼、平和” 的校园氛围。问题要“早发现、早处置”，构建“好氛围”，防止“破窗效应”。（德育处）

强化班会课的实效性和育人作用。班会课是解决班级问题，形成班级合力，形成班级良好氛围的重要抓手，班主任要利用好班会课，提升班级管理。以年级为单位，每周或主题班会形成“1个德育主题+1个共用课件+1套思想工作的话语体系”的操作模式，形成良好的德育宣教成果的共建共享机制。（德育处）

②社团建设

学生会。要逐步恢复建立学生会、学生团委建制，让学生干部通过“做中学”在参与年级管理中得到培训。加强对社团学生干部的培养，使社团活动在学校社团的有序管理中得到较快地发展。探索行之有效的年级学生会参与管理制度和模式。（团委）

社团联盟。社团联盟在团委、学生会的领导下开展各项工作。团委要梳理总结， 规范社团章程，有序开展社团活动，努力形成十四种社团群体，培养十大骨干社团。指导各社团开展社团活动，并注重过程管理、成果管理。强调一个社团一年一个优质成果的“三个一”建设目标。（团队室）

学生艺术团。抓实合唱队、舞蹈队、科创队为主体的“14中学生艺术团”工作， 积极筹备区级艺术节活动。（艺术中心）

构建青年教师优秀学生党校、优秀学生团校。培养后备入党入团积极分子。

③学生活动

非毕业年级以级部为单位适时开展学生春季、秋季研学活动。（年级）

德育处要强化初中年级组对学生的非正常教学时间的管理，使之规范化、有序化。（德育处）

各年级要因地制宜开展学科衍生延伸的竞赛活动，要开展人人“英语配音”“班级演讲”等活动。（团队、年级组）

恢复完成校园艺术节，推动集团运动会和三独比赛、三大球联赛、研学考察、职业体验等文体活动。（德育处）

④家校合作

深入有序开展“571”校园开放日活动（每学期每个年级至少1次，每周5，每个年级（或班级）1名家长进入学校，巡视1次校园，当一次校园辅导员，听1节课，找1位老师，与年级管理人员交流1次，在学校吃1，写1篇驻校日志）。（德育处）

探索开展家长夜校和家长职业课程。家长也需要学习，家长也可以当老师，家校协同，家校共建，深入了解，增进理解，增进信任，凝聚共识合力。

（11）顺利完成高初中招生；

目标：发挥最大力量和实现最优结果

①制定招生计划，明确目标方向，调整优化策略，动员毕业班全部行政力量，服务目标。（教务处）

②严格执行国家政策规定，吃透用好政策，形成招生边界。（教务处）

③发挥学段衔接效用，吸引优秀学子报考我校，为集团留住人才（指标下达）。（教务处）

④扩大强基班的课程与宣传优化，形成多层次招生阶梯互相支撑的格局。（教务处）

⑤全力晋级升等，提高招生批次定位。（教务处）

（12）加快推进校园功能区布局优化，建设优雅校园

目标：达到《云南省普通高中学校办学质量综合标准》的功能室建设标准，建设优雅校园。

①完善学校中轴线的文化设置。加快捐赠大厅屏风落地、用好桁架功能、加强大厅就学校文化建设的宣传、增加学生成果展览展示、小广场文化设施建设。

②艺术楼功能室优化调整满足一级学校要求。同时利用好现有功能室，严禁闲置，突出科创、美术、音乐、禁毒、心理、舞蹈使用的有效性和特色性；优整，腾挪出6-10间空教室以备扩招之用。

③增加信息技术教室及配备设备。增加2—3间多媒体信息教室，新建口语听力训练教室，完善备全使用规范记录。

④恢复使用劳动技术教室、科创和劳技教室，充分发挥设施设备的共享共用。

⑤实验室，完备实验记录和规范文件。推进学科实验开齐开足开够高学生学科学习兴趣，发挥实验对实验科学的效用。

⑥“至善亭”，建设博雅小花园，让校园的石头会说话。

⑦图书室扩容，建设学校教师、学生阅览室。开展一次书香校园活动。（工会教务处组）

⑧争取各类条件资源，适时建设校园书吧。（总务处）

⑨实行学校公共场馆、功能室管理使用的培训制责任制，加强学校设施设备精细化管理。（多部门）

（13）创建优雅校园

目标：争取政策和资金，保障有效运行，完善和更新校园设施设备。

继续挖掘潜力，争取上级支持，完成校园网络改造、报告厅改善维修、教学楼外墙防水翻新、体育馆、艺术楼、篮球场、球场维修工程项目。 （总务处）

（14）推进集团化融合化、一体化管理的深化。

目标：根据《昆明市第十四中学普吉校区发展预规划》，第二年普吉校区制度、机制应初步构建，学校工作步入正轨。学校各项工作步入正轨，完成常规管理与校本部的全面接轨，形成校区与本部的一体化发展。

推进集团运动会、集团研学活动、集团联考、集团集体备课、集团教师技能竞赛的一体化，逐步完成制度一体化，推动教师交流融通。

总之，十四中学普吉校区2026年的工作将紧紧围绕晋升一级学校的目标，以《云南省普通高中学校办学质量综合评价标准》为指引，全面提升学校教育教学质量，提升各项管理水平和成果水平，以评促建、以评促改、以评促发展，争取早日完成多年夙愿。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制161人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制158人。在职实有161人，其中：财政全额保障161人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员128人，其中：离休1人，退休127人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年我部门财务总收入45,961,922.80元，其中：一般公共预算44,511,922.80元，政府性基金50,000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,400,000.00元。

与上年对比增加3,022,653.80元，上升7.04%，主要原因分析：

1. 2026年银龄讲师项目资金200,000.00元未做年初预算安排，较上年减少；

2. 2025年五华区校长、书记职级经费增加20,000.00元；

3. 2026年新增编外人员12人，其他工资福利支出增加839,780.04元；

4. 2025年新入职5人，调入1人，薪级工资调增，工资薪金增加1,131,760.00元，2026年目标奖定额标准下降，预计增加退休人员6人，奖励性绩效减少672,400.00元。

5. 因退休政策调整，原于2025年下半年退休的职工延迟退休，2026年职业年金按定额标准100,000.00元/人，预算增加500,000.00元；

6. 因2025年社保缴费基数调整，社保费增加1,179,800.00元；

7. 2025年根据上级主管部门昆明市五华区教育体育局通知要求，对住房公积金进行基数调整，住房公积金增加483,864.00元。

8. 根据预算定额标准，2026年减少福利费预算资金600.00元/人，福利费预算支出减少165,000.00元。

9. 2026年未安排初中区级义务教育生均公用经费支出，较上年减少918,976.00元，高中学生人数减少，预算定额标准下调，高中生均公用经费较上年减少228,372.00元，初中因扩班招收，人数增加，初中城乡义务教育公用经费区级资金增加42,253.76元，随班就读人数减少1人，预算定额标准下调，随班就读公用经费区级资金减少36,640.00元。

10. 2026年按照昆明市五华区财政局执行全预算通知要求，学校自有资金课后服务费1,400,000.00元纳入项目资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年我部门财政拨款收入44,561,922.80元，其中：本年收入44,511,922.80元，上年结转收入50,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款44,511,922.80元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加3,022,653.80元，上升7.04%，主要原因分析：

1. 2026年银龄讲师项目资金200,000.00元未做年初预算安排较上年减少；

2. 2025年五华区校长、书记职级经费增加20,000.00元；

3. 2026年新增编外人员12人，其他工资福利支出增加839,780.04元；

4. 2025年新入职5人，调入1人，薪级工资调增，工资薪金增加1,131,760.00元，2026年目标奖定额标准下降，预计增加退休人员6人，奖励性绩效减少672,400.00元。

5. 因退休政策调整，原于2025年下半年退休的职工延迟退休，2026年职业年金按定额标准100,000.00元/人，预算增加500,000.00元；

6. 因2025年社保缴费基数调整，社保费增加679,800.00元；

7. 2025年根据上级主管部门昆明市五华区教育体育局通知要求，对住房公积金进行基数调整，住房公积金增加483,864.00元。

8. 根据预算定额标准，2026年减少福利费预算资金600.00元/人，福利费预算支出减少165,000.00元。

9. 2026年未安排初中区级义务教育生均公用经费支出，较上年减少918,976.00元，高中学生人数减少，预算定额标准下调，高中生均公用经费较上年减少228,372.00元，初中因扩班招收，人数增加，初中城乡义务教育公用经费区级资金增加42,253.76元，随班就读人数减少1人，预算定额标准下调，随班就读公用经费区级资金减少36,640.00元。

10. 2026年按照昆明市五华区财政局执行全预算通知要求，学校自有资金课后服务费1,400,000.00元纳入项目资金预算。

四、 预算单位支出情况

2026年我部门预算总支出45,961,922.80元。财政拨款安排支出44,561,922.80元，其中：基本支出43,068,433.04元，与上年对比增加380,764.04元，上升0.89%，主要原因分析：

1. 2026年新增编外人员12人，其他工资福利支出增加839,780.04元；

2. 因退休政策调整，原于2025年下半年退休的职工延迟退休，2026年职业年金按定额标准100,000.00元/人，预算增加500,000.00元；

3. 因2025年社保缴费基数调整，社保费增加679,800.00元；

4. 2025年根据上级主管部门昆明市五华区教育体育局通知要求，对住房公积金进行基数调整，住房公积金增加483,864.00元。

5. 2025年新入职5人，调入1人，薪级工资调增，工资薪金增加1,131,760.00元，2026年目标奖定额标准下降，预计增加退休人员6人，奖励性绩效减少672,400.00元。

6. 根据预算定额标准，2026年减少福利费预算资金600.00元/人，福利费预算支出减少165,000.00元。

7. 2025年学生生均公用经费列入基本支出预算，2026年列入项目支出预算，基本支出减少2,502,248.00元

8. 2026年退休人员增加，离退休生活补贴增加62,400.00元。

9. 2025年党建经费21,600.00元列入项目资金预算，2026年列入基本支出预算。

项目支出1,493,489.76元，与上年对比增加1,241,889.76元，上升493.60%，主要原因分析：

1. 2026年五华区校长、书记职级经费接上级主管部门昆明市五华区教育体育局通知要求，预算资金50,000.00元，较上年增加20,000.00元。

2. 城乡义务教育生均公用经费209,717.76元、义教阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费6,272.00元、普通高中生均公用经费1,177,500.00元按照上级主管部门昆明市五华区教育体育局通知要求，2026年作为项目资金预算。

3. 银龄教师经费2026年年初预算时暂未安排，较上年减少200,000.00元。

4. 党建经费21,600.00元2025做项目支出预算，本年度按上级主管部门通知要求作为基本支出预算，较上年项目支出减少21,600.00元。

5. 上年昆财教〔2025〕67号2025年体彩公益金项目资金50,000.00元，本年度结转至项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. “2050203教育支出（类）－普通教育（款）－初中（项）”支出15,201,814.76元，主要用于初中教育工资薪金、五险一金及公用经费支出，反映在职教职工工资薪金、津补贴、绩效工资、奖金、商品服务支出、福利费、体检费支出。

2. “2050204教育支出（类）－普通教育（款）－高中教育（项）”支出15,451,684.04元，主要用于高中教育工资薪金、五险一金及公用经费支出，反映在职教职工工资薪金、津补贴、绩效工资、奖金、商品服务支出、福利费、体检费、物管费支出。

3. “2050701教育支出（类）－普通教育（款）－特殊学校教育（项）”支出6,272.00元，主要用于支付学校随班就读学生相关支出。

4. “2080502社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出3,178,600.00元，主要用于离退休职工生活补贴、福利费、离休特需费及退休公用经费支出，反映离退休职工生活补贴、福利费、离休特需费及退休公用经费等支出。

5. “2080505会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出3,224,100.00元，主要用于在职职工养老保险单位部分支出，反映在职职工购买养老保险单位部分的支出。

6. “2080506社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出1,200,000.00元，主要用于退休职工职业年金做实资金支出，反映退休职工职业年金做实资金的支出。

7. “2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出2,911,600.00元，主要用于在职职工医疗保险单位部分支出，反映在职职工购买医疗保险单位部分的支出。

8. “2101199卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出51,100.00元，主要用于在职职工工伤保险单位部分支出，反映在职职工购买工伤保险单位部分的支出。

9. “2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出3,286,752.00元，主要用于在职职工住房公积金单位部分支出，反映在职职工住房公积金单位部分的支出。

10. “2296003其他支出（类）－彩票公益金安排的支出（款）－用于体育事业的彩票公益金支出（项）”支出50,000.00，主要用于学校体育场馆场地维修维护支出，反映商品服务支出。

五、 市对下专项转移支付情况

昆明市五华区闻华中学2026年无市对下专项转移支付情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1,000,500.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算1,000,500.00元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区闻华中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区闻华中学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区闻华中学因公出国（境（费）与上年相比无变化，原因是我单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务接待费

昆明市五华区闻华中学2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区闻华中学公务接待费与上年相比无变化，原因是我单位无公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区闻华中学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区闻华中学公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，原因是我单位无公务用车购置及运行维护费支出。

八、 重点项目预算绩效目标情况

1. 五华区校长、书记职级经费项目安排资金50,000.00元。

绩效目标设置：五华区基础教育学校书记、校长职级资金用于支付2026年五华区基础教育学校书记、职级资金。确保书记、校长职级资金得到有效保障。  

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

2. 义教阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费项目安排资金6,272.00元。

绩效目标设置：当年生均公用经费足额拨付至所有开展随班就读业务的学校，覆盖≥95% 的规划随班就读残疾学生。经费使用合规率达到100%、生均经费控制在预算标准内；家长对特殊教育公平性的满意度≥90%。

设置产出指标、效益指标、满意度和成本指标三级指标对项目进行评价。

3. 普通高中生均公用经费项目安排资金1,177,500.00元。

绩效目标设置：保障中、小学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。

设置产出指标、效益指标、满意度和成本指标三级指标对项目进行评价。

4. 闻华中学自有资金项目安排资金1,400,000.00元。

绩效目标设置：为全面贯彻党的教育方针，落实“双减”任务，五华区各学校利用午自习时间，下午放学后开展课后服务，满足学生个性化、多样化需求，指导学生在校内完成作业，组织优秀教师对学习有困难的学生进行课业答疑和辅导，为学有余力的同学拓展学习空间，通过开展课后服务活动：（1）保障辖区内规定范围内学校课后服务全覆盖，年度服务时长达标；（2）课后服务课程体系进一步完善，服务质量稳步提升，学生及家长满意度较高；（3）课后服务费专款专用、规范核算，资金使用效率达100%；（4）形成稳定的课后服务师资队伍及管理机制，服务可持续性增强。

设置产出指标、效益指标、满意度和成本指标三级指标对项目进行评价。

5. 城乡义务教育生均公用经费项目安排资金209,717.76元。

绩效目标设置：保障中、小学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。

设置产出指标、效益指标、满意度和成本指标三级指标对项目进行评价。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区闻华中学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区闻华中学2026年委托业务费安排44,398.08元，与上年对比增加44,398.08元，主要原因是我校以前年度尚有编外教师管理费未支付，本年安排委托业务费预算资金用于支付此款项。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市五华区闻华中学资产总额5,520,032.05元，其中，流动资产2,818,997.85元，固定资产2,661,124.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产39,910.00元。与上年相比，本年资产总额增加545,294.98元，其中固定资产减少979,761.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市五华区闻华中学部门预算公开表