昆明市翠湖公园2026年预算公开目录

第一部分 昆明市翠湖公园2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市翠湖公园2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市翠湖公园2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传、贯彻、落实景区、公园绿化管理的相关法规、条例和政策。

2.负责公园维护与管理，资源保护，国有资产管理，提供经营休闲娱乐服务场所，丰富人民群众文化生活，对公园游乐与娱乐经营项目进行组织管理。

3.负责公园安全生产，园林建设，文物、古建筑、古树名木的保护管理，设施设备维护，环境卫生，同时做好防火、内部治安和保卫工作，配合公安部门确保重大节日和重要内、外事活动安全。

4.负责公园绿地管理、植物栽培与养护，园林园艺苗木、花卉生产等工作。

5.开展科普宣传教育，开发推广园林园艺技术，组织举办各项花卉展览，参与对外公园管理交流与合作。

6.组织园林绿化等相关专业技术人员参加职业技能资格培训、参评、鉴定。

7.负责管理和使用用于公园管理维护的各项资金。

8.承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务科、园容科、后勤科、经营科、保卫科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建引领，稳步开展各项工作

2026年，党支部将继续坚持以党的创新理论为指导，聚焦“补短板、创特色、强融合、提效能”目标，不断提升党建工作质量，持续深化党建引领，为推动公园事业发展再上新台阶提供强大动力。持续加强政治建设，把稳思想之舵。着力提升组织效能，筑强基层堡垒。深化党风廉政建设，涵养政治生态。深化党建业务融合，赋能高质量发展。

2.积极有序开展精细化管理工作

持续狠抓安全生产，确保零风险零事故。开展花事活动，绿化卫生工作不断档，提升园容管理水平。举办第十四届荷花展。   严格抓好环境卫生管理。常态化开展爱国卫生“七个专项行动”、创建文明城市和创建园林城市相关工作；做好红嘴鸥季保洁和专项消毒工作；做好病媒生物防制工作。

做好水禽管理工作。密切观察水禽的健康情况，发现问题及时处理。鹅棚定期打药消毒，预防禽流感的发生。

3.持续抓好经营收入，规范经营管理

持续抓好经营收入，多举措推进公园增收节支，提高经济效益。经营业态提升工作。按照公园制订的经营业态整体提升方案，深化公园独有元素，推进品牌建设，依据上级相关规定，依法依规开展商铺租赁工作，保障公园经营正常开展及收入稳定。

继续以4A级景区标准及文明城市标准严格规范公园内经营行为，对公园经营户实行规范化、制度化管理、常态化管理。

利用公园场地，开展季节性、经营性专场活动，如文化节、主题集市、品牌促销等，提升公园人气，营造良好经营氛围，最大化公园场地收入。

4.开展丰富多彩的文化活动

传统节日、花事活动融入文化展演。进一步提升文化内涵，促进文化传承与发展，公园郁金香花展及荷花展、国庆节、五一节、中秋节等重要节日期间期间，开展一系列文化活动。将不同风格的表演、文化活动融入节日主题，为游客提供更加多元化、深层次的观赏体验。

开展生物多样性科普研学活动。做好生态文明展厅的优化建设，不断完善展厅各项功能，将按照云南省科普基地相关要求，积极参与全国、省、市、区各级区域性科普活动，并常态化开展各类科普宣传与活动。优化生态文明展厅教学与体验，推出“每月一主题”活动以提升品牌认知；完善“翠湖生态”青年志愿与研学体系，建立长效服务机制；建设“生态文明交流展示单元”，拓展展览交流功能；同时强化系统化、专业化的研学课程体系建设。通过构建社会协同共建机制，链接多方资源，形成“生态教育共同体”，将展厅打造为持续传递绿色理念、凝聚公众力量的生态教育新地标。

5.科学规划，做好基础工程建设

灯光亮化工程。公园有序开展园内灯光亮化现况清查，针对老化严重，存在多种安全隐患的点位，加大维修力度，确保园内灯光照明正常。

对园内基础设施、水电管网及堤岸定期开展安全检查，发现问题及时组织维修，杜绝安全隐患。积极配合区水务局、中水公司开展公园补水工作，满足公园补水需要及水质净化提升。

6.加强宣传工作

充分利用现有微信公众号、网站、抖音账号开展多方面公园正面宣传，扩大抖音账号宣传力度，加大抖音视频投入量，并进行广泛宣传。

7.爱鸥护鸥工作

在红嘴鸥飞临期间开展爱鸥护鸥工作：提供清洁、安全的栖息环境，组建护鸥队，不间断巡查，实时监控红嘴鸥的数量并做好记录，发现异常情况及时上报；向市民游客发放免费鸥粮，监督记录鸥粮投喂情况；检查园内鸥粮销售点，杜绝销售过期变质鸥粮或面包等；加强宣传爱鸥护鸥知识，为市民游客讲解正确喂鸥的方法，发现游客伤害红嘴鸥行为立即制止处理并上报，对游客和市民在喂鸥过程中出现的不文明行为进行劝阻，对观鸥游客较为密集区域进行及时有效疏导，确保游客安全。

8.持续围绕AAAA级景区要求，抓实抓细创文、创卫各项工作

2026年，翠湖公园将继续按照AAAA级旅游景区要求，不断推进景区的建设与发展，从硬件设施、绿化卫生、生态环境保护、文化传承与展示等多个方面进行全面升级，同步提升景区的服务质量，为游客提供更加优质、便捷的旅游服务。配合上级部门做好“翠湖·老街”创建国家5A级旅游景区工作。

同时，积极做好创卫、创文各项工作。由领导带班、科室轮班按照创文、创卫标准就园区内绿化卫生、基础设施、安保及文明巡查、氛围营造等事宜进行自检整改，积极组织开展各类培训，巩固创建成效。

9.工会工作

提高工会干部和职工的思想素质，加强工会经费的管理和使用，规范开展园务公开民主管理工作，建立健全工作台帐，组织召开职工代表大会；同时，定期开展“送温暖”活动，关心女职工的工作、学习和生活，组织职工开展体检及文体活动，组织职工技能培训，参加职业技能竞赛。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制69人。在职实有37人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助37人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员139人，其中：离休2人，退休137人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入24,865,025.92元，其中：一般公共预算7,265,025.92元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入17,600,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少1,189,942.2元，主要原因分析：1.人员变动，人员经费较上年减少；2.翠湖公园运行补助经费较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7,265,025.92元，其中:本年收入7,265,025.92元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,265,025.92元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少3,776,487.88元，主要原因分析：1.人员变动，人员经费较上年减少；2.翠湖公园运行补助经费较上年减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出24,865,025.92元。财政拨款安排支出7,265,025.92元，其中：基本支出7,265,025.92元，与上年对比增加243,512.12元，主要原因分析：1.社保费基数调整、公积金基数调整，人员经费增加；2.党建经费由项目支出调整至基本支出；项目支出0.00元，与上年对比减少4,020,000.00元，主要原因分析是翠湖公园运行补助经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080502“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出2,874,000.00元，主要用于离退休人员，反映离退休人员生活补助等支出。

2.2080505 “社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出314,137.92元，主要用于在职人员，反映在职人员基本养老保险缴费等支出。

3.2120501“城乡社区支出（类）-城乡社区环境卫生（款）-城乡社区环境卫生（项）”支出4,076,888.00元，主要用于日常公用支出，反映公园日常维护、洗马河运行等支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市翠湖公园2026年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市翠湖公园2026年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市翠湖公园2026年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市翠湖公园2026年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市翠湖公园2026年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市翠湖公园2026年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3,302,322.85元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算3,302,322.85元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市翠湖公园2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市翠湖公园2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市翠湖公园因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因是2026年无因公出国（境）计划，故无此项预算。

（二）公务接待费

昆明市翠湖公园2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市翠湖公园公务接待费与上年相比无变化，主要原因是2026年无公务接待计划，故无此项预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市翠湖公园2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

昆明市翠湖公园公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要原因是2026年无公务用车购置计划，公务用车运行维费无一般公共预算财政拨款安排支出，故无此项预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年昆明市翠湖公园项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金17,600,000.00元，昆明市翠湖公园2026年项目预算绩效1项，具体如下：

1.项目名称：翠湖公园事业专项经费。

绩效目标：负责公园资源保护，提供经营休闲娱乐服务场所，丰富人民群众文化生活，对公园游乐与娱乐经营项目进行组织管理，公园维护与管理，公园绿地管理，植物栽培与养护，园林园艺的苗木花卉生产等工作，对公园内古树名木文物古建筑制定保护和管理措施，园林绿化等相关专业技术人员参加职业技能资格培训、参评、鉴定，公园园林建设、文物保护、古建筑保护，做好防火、内部治安和保卫工作，配合公安部门确保重大节日和重要内外事活动安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市翠湖公园2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因分析：本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市翠湖公园2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比减少5,300,000.00元，主要原因分析：翠湖公园运行补助经费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市翠湖公园资产总额12,509,096.45元，其中，流动资产3,478,412.21元，固定资产4,886,764.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1元，其他资产4,143,919.24元。与上年相比，本年资产总额减少1,241,494.26元，其中固定资产增加46,905.34元。处置房屋建筑物224.40平方米，账面原值29,416.60元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产15项，账面原值232,500.00元，实现资产处置收入245,680.91元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件3.昆明市翠湖公园2026年预算公开表(2)