昆明市五华区华山中学2026年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区华山中学2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市五华区华山中学2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市五华区华山中学2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，完善义务教育阶段治理体系，深入实施素质教育，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实；按照教育主管部门发布的指导性教学计划。教学大纲，组织实施教育教学活动等。以促进教育公平，推动义务教育阶段学校依法办学、科学管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：党支部、校长室、副校长室、办公室、教务处、教科室、德育处、安全总务处、信息中心、保健室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 中考攻坚与政策应对：聚焦第四届中考毕业生培养，精准研究2026年中考政策调整方向，制定科学备考方案，凝聚全校力量实现学业成绩与综合素养双提升，打响办学品牌。

2. 民转公与集团化办学协同推进：有序落实民转公转制、招生等核心工作，主动融入集团化办学体系，共享优质资源、借鉴先进经验，建立符合公办标准与集团要求的管理运行机制。

3. “双减”落实与控辍保学：推动“双减”向纵深发展，实现减负增效；压实控辍保学责任，确保适龄学生全员在校，完成“零辍学”目标。

4. “数智赋能”深化教学改革：以数字化转型驱动教育变革，全面升级智慧校园基础设施，建设一体化教学与管理平台。深化大数据在教学评价、学情诊断和个性化学习中的应用，推动课堂教学模式创新与教育资源优化配置，以技术赋能因材施教，提升教育治理现代化水平。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有95人，其中：财政全额保障95人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入17,057,055.64元，其中：一般公共预算16,607,055.64元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入450,000.00元。

与上年对比增加274,292.64元，增长1.63%，主要原因分析：2025年学生增加173人、编内教师增加19人、合同制教师增加7人，故年初预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入16,607,055.64元，其中：本年收入16,607,055.64元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,607,055.64元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加274,292.64元，增长1.63%，主要原因分析：2025年学生增加173人、编内教师增加19人、合同制教师增加7人，故年初预算收入增加。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出17,057,055.64元。财政拨款安排支出16,607,055.64元，其中：基本支出16,467,725.08元，与上年对比增加274,292.64元，增长1.63%，主要原因分析：2025年学生增加173人、编内教师增加19人、合同制教师增加7人，故年初预算收入增加；项目支出139,330.36元，与上年对比增加510.36元，增长0.37%，主要原因分析：2025年的城乡义务教育公用经费安排在基本支出里面。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. 2050203“教育支出（类）－普通教育（款）－初中教育（项）”支出14,613,055.64元，主要用于单位事业人员工资、其他人员工资、工会经费、公用经费、课后服务费等支出。

2. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出660,000.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出600,000.00元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

4. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出20,000.00元，主要用于事业人员工伤保险缴费支出。

5. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出714,000.00元，主要用于事业人员住房公积金缴费支出。

五、 市对下专项转移支付情况

昆明市五华区华山中学2026年无市对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区华山中学2026年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区华山中学2026年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区华山中学2026年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区华山中学2026年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区华山中学2026年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区华山中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区华山中学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区华山中学因出国（境）费与上年相比无变化，主要原因是无因公出国（境）人员经费预算安排。

（二）公务接待费

昆明市五华区华山中学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区华山中学因公务接待费与上年相比无变化，主要原因是无公务接待人员经费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区中学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区华山中学公务用车购置及运行维护经费与上年相比无变化，主要原因是无公务用车经费预算安排。

八、 重点项目预算绩效目标情况

昆明市五华区华山中学2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转，保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区华山中学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因分析：本单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区华山中学2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因分析：本单位未安排委托业务费预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市五华区华山中学资产总额3,449,210.02元，其中，流动资产2,288,736.22元，固定资产1,160,473.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,169,400.74元，其中固定资产减少690,991.76元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

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