昆明市五华区红云小学2026年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区红云小学2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市五华区红云小学2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市五华区红云小学2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

包括以下几个方面：

1. 全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3. 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5. 负责领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对老师和学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6. 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7. 加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

8. 加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9. 依靠群众办学，实行民主管理、民主监督。定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理、民主监督的作用，支持其在职权范围内所作的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10. 主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

综上所述，我校的主要职能是为学生提供全面的基础教育，促进学生的全面发展，同时加强学校管理和教师队伍建设，提高教育质量和效益。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合办、教师发展与教研处、总务处、德育处、安保室、教务处、信息中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我校坚持以办人民满意教育为宗旨，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，紧紧围绕“规范管理、质量提升、安全稳定、服务师生”四大核心目标，科学统筹财政资金使用，扎实推进各项教育教学与管理工作，在多个方面取得了扎实而显著的成效。

1. 德育工作体系更加健全，育人实效持续增强

学校坚持“五育并举、德育为先”，将社会主义核心价值观融入教育教学全过程。通过升旗仪式、主题班会、少先队活动、节日主题教育等形式，常态化开展爱国主义、行为规范、心理健康和法治安全教育。全年组织开展“学雷锋”“我们的节日”“红色故事我来讲”等主题教育活动16场次，覆盖全体学生。建立学生综合素质评价机制，注重过程性成长记录，学生文明礼仪、责任意识和集体荣誉感明显增强，校风学风持续向好。

2. 教学常规管理不断夯实，教学质量稳步提升

严格执行国家课程标准，开齐开足语文、数学、英语、科学、道德与法治、体育与健康、音乐、美术、劳动、综合实践等课程，确保课程实施不打折扣。强化教学“六认真”（备课、上课、作业、辅导、检测、反思）管理，定期开展教案检查、作业抽查和听课评课活动。依托教师发展与教研处和年级备课组，组织校本教研19次，聚焦“双减”背景下的高效课堂建设、分层作业设计等重点问题开展研讨。在区教育局组织的学业质量抽测中，我校三至六年级主要学科合格率均达99%以上，部分学科优秀率较上年有所提升。

3. 课后服务内涵不断丰富，“双减”政策落地见效

全面落实“双减”政策要求，优化“5+2”课后服务模式，服务时间覆盖周一至周五下午放学后两小时。服务内容实行“1+N”结构：“1”为基础托管，包括作业辅导、自主阅读、个别答疑，确保小学生基本在校完成书面作业；“N”为素质拓展，结合教师特长和学生兴趣，开设篮球、跳绳、合唱、绘画、手工、编程启蒙、经典诵读等社团活动。全年参与课后服务学生参与率96.2%。通过课后服务，既减轻了学生课业负担和家庭经济压力，又促进了学生全面发展。

4. 教师专业发展扎实推进，队伍活力有效激发

高度重视教师队伍建设，制定年度校本培训计划，采取“请进来+走出去+内部研修”相结合的方式，组织教师参加市、区级各类培训17人次，涵盖新课标解读、心理健康教育、信息技术应用等内容。校内开展“青蓝工程”师徒结对活动，覆盖新入职青年教师；举办青年教师教学基本功比赛、优质课展示等活动，营造比学赶超的良好氛围。师德师风建设常抓不懈，签订师德承诺书，开展警示教育，全年无违反师德行为发生。

5. 校园安全保障有力，育人环境持续优化

牢固树立“安全第一”理念，健全“校长—分管领导—班主任—任课教师”四级安全责任体系。定期开展校园安全隐患排查整治，重点加强电路、消防设施、体育器材及校园周边环境管理。全年组织防震、防火、防暴等应急演练10次，安全教育课覆盖所有班级。严格落实门禁制度、晨午检制度和传染病防控措施，保障师生健康安全。同时，加大校园环境整治力度，绿化美化校园，更新宣传栏、文化墙，营造整洁、温馨、富有教育意义的育人环境。

6. 家校社协同机制不断完善，办学合力显著增强

积极构建家庭、学校、社会协同育人格局。通过每学期至少2次家长会、学校公众号等多种渠道，及时沟通学生情况，宣传教育政策。成立班级家长委员会，邀请家长参与中餐监督、重大活动策划等，增强办学透明度与参与度。联合社区开展“小手拉大手”文明创建、垃圾分类宣传等活动，拓展育人空间，赢得社区广泛支持。

综上所述，我校在规范办学、质量提升、服务保障等方面取得了扎实进展，各项事业稳步推进。这些成效的取得，离不开上级部门的正确领导，也得益于财政资金的精准投入和高效使用。下一步，我校将继续聚焦高质量发展目标，深化教育教学改革，不断提升办学水平和群众满意度。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制130人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制130人。在职实有130人，其中：财政全额保障130人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入33,405,385.56元，其中：一般公共预算32,109,485.56元，政府性基金50,000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,245,900.00元。

总收入与上年对比增加245,399.56元，增长0.74%，主要原因分析：2026年预算严格执行关于义务教育课后服务的政策，将课后服务资金正式纳入“其他收入”科目。严格落实政府“过紧日子”作为常态化纪律要求，统一压减公用经费，统筹用于保障重点支出。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入32,159,485.56元，其中：本年收入32,109,485.56元，上年结转收入50,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32,109,485.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入与上年对比减少1,050,500.44元，降低3.17%，主要原因分析：严格落实政府“过紧日子”作为常态化纪律要求，从严从紧编制预算，削减和取消低效无效支出。按照要求，统一压减公用经费，统筹用于保障重点支出。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出33,405,385.56元。财政拨款安排支出32,159,485.56元，其中：基本支出31,729,170.04元，与上年对比减少1,388,372.96元，降低4.19%，主要原因分析学校办学规模趋于稳定，一年级招生11个教学班，现有教学班75个，在校学生3775人，较上年减少1个教学班，减少11人。2025年末非参公事业人员实有130人等原因，严格落实政府“过紧日子”作为常态化纪律要求，从严从紧编制预算，削减和取消低效无效支出。按照要求，保障人员、公用经费合理需要；项目支出430,315.52元，与上年对比增加387,872.50元，增长913.87%，主要原因分析根据财政预算要求调整2026年体彩公益金项目资金、城乡义务教育生均公用经费和五华区基础教育学校书记、校长职级资金到年初预算项目支出。单位资金安排支出1,245,900.00元，与上年对比增加1,245,900.00元，增加100%，主要原因分析2026年预算严格执行关于义务教育课后服务的政策。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1. 2050202“教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”支出25,144,194.56元，主要用于教育支出，反映职工工资、教学办公费等支出。

2. 2050701“教育支出（类）－特殊教育（款）－特殊学校教育（项）”支出2,688.00元，主要用于教育支出，反映教学办公费等支出。

3. 2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出327,600.00元，主要用于事业单位离退休，反映政府在社会保障和就业方面的支出。

4. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出2,107,335.00元，主要用于单位按规定缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映政府在社会保障和就业方面的支出。

5. 2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出200,000.00元，主要用于单位按规定缴纳机关事业单位职业年金缴费支出，反映政府在社会保障和就业方面的支出。

6. 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出1,813,629.00元，主要用于单位按规定缴纳事业单位医疗，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出26,343.00元，主要用于单位按规定缴纳事业人员工伤保险，反映财政部门安排的事业人员工伤保险缴费经费。

8. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出2,487,696.00元，主要用于单位按规定缴纳住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 2296003“其他支出（类）－彩票公益金安排的支出（款）－用于体育事业的彩票公益金支出（项）”支出50,000.00元，主要用于单位2025年体彩公益金项目资金，深入贯彻《云南省人民政府办公厅关于加快建设体育强省的意见》（云政办发〔2020〕47号），通过资助各州市体彩公益金项目，全面深化体育改革，着力打造“高原训练胜地、户外运动天堂、四季赛事乐园”三大品牌，扎实推进高原特色体育强省建设。

五、 市对下专项转移支付情况

昆明市五华区红云小学2026年预算无市对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区红云小学2026年预算无与中央配套市对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区红云小学2026年预算无与省级配套市对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区红云小学2026年预算无与市级配套市对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区红云小学2026年预算无按既定政策标准测算补助市对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区红云小学2026年预算无经济社会事业发展市对下专项转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区红云小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区红云小学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区红云小学因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因为没有安排因公出国（境）人员，故无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市五华区红云小学2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区红云小学公务接待费与上年相比无变化。主要原因为没有发生公务接待，故无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区红云小学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区红云小学公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因为无公务用车，没有发生公务用车购置及运行维护费，故无此项支出。

八、 重点项目预算绩效目标情况

五华区基础教育学校书记、校长职级资金重点项目预算绩效目标情况：本项目旨在通过专项资金的合理投入，提升书记、校长的职业素养和管理能力，促进学校整体教育质量的提升。预算绩效目标方面，我们设定了以下关键指标：一是确保资金使用的合规性，严格按照相关规定和标准执行；二是通过资金的有效投入，显著提升书记、校长的职级水平和学校管理水平，促进学校内涵式发展。项目实施过程中，我们将加强预算绩效管理，确保资金使用效益最大化，为五华区基础教育事业的发展提供有力保障。

2025年体彩公益金项目资金重点项目预算绩效目标情况：本项目旨在深入贯彻《云南省人民政府办公厅关于加快建设体育强省的意见》（云政办发〔2020〕47号），通过资助各州市体彩公益金项目，全面深化体育改革，着力打造“高原训练胜地、户外运动天堂、四季赛事乐园”三大品牌，扎实推进高原特色体育强省建设。

城乡义务教育生均公用经费和义教阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费重点项目预算绩效目标情况：本项目旨在根据相关文件执行，保障义教阶段学校日常教育教学工作正常运转。

义务教育课后服务资金重点项目预算绩效目标情况：本项目旨在做好课后服务作为落实“双减”和“五项管理”工作的重要举措，统筹和利用好各种社会资源，建立政府主导、部门联动、学校为主、家长自愿、公益普惠的课后服务工作机制，强化学校教育主阵地、育人主渠道作用，促进学生全面健康发展，增强人民群众的获得感、安全感和幸福感。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区红云小学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，无变化。原因是本单位为事业单位，无机构运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区红云小学2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，无变化。主要原因分析本单位为事业单位，无机构运行经费安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市五华区红云小学资产总额3,047,252.99元，其中，流动资产1,665,057.11元，固定资产1,382,195.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,230,923.11元，其中固定资产减少434,428.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市五华区红云小学2026年部门预算公开表