昆明市五华区丰园小学2026年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区丰园小学2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市五华区丰园小学2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市五华区丰园小学2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市五华区丰园小学属于五华区政府的派出机构，受区政府的领导，代区政府履行其授权的职能，其主要职能是：宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规及规章，确保区委、区政府决策、决定的贯彻落实，依法行政，履行政府派出机关的工作职责，做好辖区内的事务管理服务工作。

昆明市五华区丰园小学作为五华区基础教育的重要组成部分，承担着多方面的职责，主要职责为依据国家教育方针和课程标准，对学生进行德、智、体、美、劳等全面发展的教育。通过开展各种课程和活动，培养学生的道德品质、学习能力、身体素质、审美情趣和劳动技能。通过品德教育、社会实践等活动，培养学生的社会责任感和公民意识。让学生了解社会、关心他人，积极参与社会公益活动，树立正确的价值观和人生观。公立小学作为社区的重要组成部分，要积极服务社区教育。与社区合作开展各种教育活动，如举办家长学校、社区公益讲座等，提高社区居民的教育水平和文化素养。为社会各阶层提供公平的教育机会，确保每个孩子都能享受到优质的教育资源。不论学生的家庭背景、种族、性别等因素如何，公立小学都应一视同仁地为他们提供教育服务，促进教育公平的实现。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，分别是：综合办公室、教务处、德育处、教师发展与研究室、总务室、安全保卫处、信息中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

制度建设：规范管理流程，夯实发展保障。

1. 开展全面调研：组建由校领导、部门负责人、骨干教师、家长代表组成的专项调研小组，围绕教学管理、师资建设、学生发展、后勤服务、安全保障等核心维度，通过问卷调研、座谈访谈、实地查看、数据梳理等方式，全面排查现存管理问题与优化空间，形成《学校发展现状调研报告》，明确制度修订重点方向。

2. 修订完善制度：结合调研结果，修订《教学常规管理制度》《教师考核评价办法》《学生日常行为规范》《后勤服务保障细则》《安全管理制度》等核心制度，新增《校本课程开发管理办法》《数字化设备使用管理规定》，明确职责分工、工作流程和考核标准，形成 “用制度管人、用制度管事” 的管理格局。

3. 强化制度落地：通过教职工大会、部门例会、主题培训等形式，组织师生全员学习新修订制度，确保人人知晓、熟练掌握；成立制度执行监督小组，定期（每季度）检查制度落实情况，建立问题整改台账，及时通报整改结果，确保各项工作规范有序开展。

师资队伍建设：强化培育赋能，提升队伍素养

1. 师德师风铸魂工程：将师德师风作为教师考核首要标准，建立“师德师风学习月”制度（每学期1次），组织教师学习《新时代中小学教师职业行为十项准则》《中华人民共和国教师法》等法律法规；

2. 专业能力提升计划：

启动骨干教师培养：选拔10名教学潜力突出的教师纳入骨干教师培养库，与区内优质学校、高校建立合作关系，安排2-3名教师参与跟岗学习、专题研修、课题研究，配套专项培养经费，力争年底新增区级骨干教师2人。

3. 优化激励机制：初步建立“绩效工资+专项奖励”的基础激励框架，将教学业绩、科研成果、师德表现、特色贡献纳入考核指标；设立“教学创新奖”“师德先进奖”“青年教师进步奖”，每学期评选表彰一次；优化职称评审推荐机制，向一线教师、骨干教师倾斜，明确教学成果、课题研究、特色教学等加分项，激发教师工作积极性。

教育教学改革：构建课程体系，提升教学质量；课程体系搭建：建立核心学科教学质量监测机制，每单元开展学情分析，及时调整教学策略；融合地方课程资源；启动校本课程开发；课堂教学创新行动；评价体系初步构建；合理调整考试频次和难度，期中、期末采用“知识+能力”双维度命题，注重考查学生综合运用知识的能力；将品德修养、身心健康、艺术素养纳入评价范围，形成学生成长综合报告。

德育工作强化：落实育人根本，促进全面发展；办学条件改善：升级设施环境，优化育人空间；家校社协同：搭建沟通平台，凝聚育人合力。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有45人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12,255,077.24元，其中：一般公共预算11,835,077.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入420,000.00.元。

与上年对比部门财务总收入下降23,297.76元，主要原因是2026年在编人员减少，工资、社保、住房公积金减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11,835,077.24元，其中：本年收入11,835,077.24元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,835,077.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少443,297.76元，主要是2026年在编人员减少，工资、社保、住房公积金减少。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出122,55,077.24元。财政拨款安排支出11,835,077.24元，其中：基本支出11,688,083.00元，与上年对比减少503,583.00元，主要原在编人员减少，工资、社保、住房公积金减少；项目支出146,994.24元，与上年对比增加60,285.24元，主要原因是细化了党建经费以及残疾人保障金经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. 2050202-“教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”支出8,655,581.24元，主要用于保障部门工作运转的基本支出，反映校园事业人员工资支出、工会经费支出、生均公用经费、城乡义务教育公用经费、编外教师工资支出、在编人员单位部分失业保险等支出。

2. 2050701-“教育支出（类）－特殊教育（款）－特殊学校教育（项）”支出896.00元，主要用于随班就读支持、资源教室、送教上门等支出。

3. 2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出444,600.00元，主要用于退休人员生活保障，反映退休人员生活补助、退休公用经费、退休福利费等支出。

4. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出830,000.00元，主要用于在职在编教师单位基本养老保险缴纳，反映在职在编教师单位部分养老保险支出。

5. 2080506社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出300,000.00元，主要用于退休人员的职业年金，反映退休教师职业年金的支出。

6. 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出720,000.00元，主要用于缴纳在职在编教师单位部分医疗保险，反映单位部分医疗保险支出。

7. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出14,000.00元，主要用于缴纳在职在编教师单位部分工伤保险，反映单位部分工伤保险支出。

8. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出870,000.00元，主要用于缴纳在职在编教师单位部分住房公积金，反映单位部分住房公积金支出。

五、 市对下专项转移支付情况

昆明市五华区丰园小学2026年无市对下专项转移支付情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区丰园小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区丰园小学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区丰园小学2026年因公出国（境）费预算与上年对比无变化，主要原因分析是我单位无因公出国（境）。

（二）公务接待费

昆明市五华区丰园小学2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区丰园小学2025年公务接待费预算与上年对比无变化，主要原因分析是我单位无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区丰园小学部门2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区丰园小学2026年公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化，主要原因分析是我单位无公务用车。

八、 重点项目预算绩效目标情况

1. 城乡义务教育生均公用经费121,098.24元

绩效目标设置：规范经费使用范围，优先保障教学活动、设备维护、校园安全等核心支出，优化教师培训经费配置，提高资金使用效益，助力学校办学条件持续改善。

设置产出指标、效益指标、成本指标、满意度指标三级指标对满意度进行评价。

2. 五华区基础教育学校书记、校长职级资金25,000元

绩效目标设置：做好本部门人员经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

设置产出指标、效益指标、满意度指标三级指标对满意度进行评价。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区丰园小学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，与上年对比无变化，主要原因本单位为事业单位，无机构运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区丰园小学2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因是本年无委托业务费预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市五华区丰园小学资产总额677,390.99元，其中，流动资产23,477.92元，固定资产653,913.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少196,842.08元，其中固定资产减少101,735.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市五华区丰园小学2026年部门预算公开表