昆明市五华区陡普鲁小学2026年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区陡普鲁小学2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市五华区陡普鲁小学2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市五华区陡普鲁小学2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻落实国家及市区有关教育的法律法规、政策、规章制度等，坚持正确的育人导向。

2. 完成国家规定的阶段和阶段的教育、教学任务，促进基础教育发展。

3. 加强教育法律法规的学习宣传，完善依法治校措施，使我校逐步步入法治化轨道。

4. 培养学生的创新和实践能力，积极探索并按照教育规律办学，面向全体学生，全面推进素质教育，全面提高教育质量，造就全面发展的社会主义建设者和接班人。

5. 培养和团结教职员工，充分发挥教职工的积极性、主动性、创造性，不断提高教职工的业务能力和思想道德水准。

6. 加大我校民主管理力度，实行民主监督，科学决策。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：教务处、总务处、德育处、科研处、工会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，陡普鲁小学将以学校中长期发展规划为根本遵循，紧扣“教育质量稳步提升，办学特色日趋明显”的总目标，立足2025年工作成效与不足，聚焦“精细化管理、高质量教学、特色化发展、专业化队伍”四大核心，务实创新、精准发力，推动学校教育教学工作再上新台阶。现将全年工作计划如下：

1. 深化学校管理，提升治理效能

（1）优化制度执行

细化《绩效考核细则》《教学常规管理办法》等现有制度，强化制度的可操作性和执行力。建立制度落实督查机制，定期对各科室、各班级工作开展专项检查，确保各项制度落地见效，实现“以制度管人、以规范管事”。

（2）推进民主治校

拓宽校务公开渠道，通过校园公示栏、教职工微信群、家长委员会等平台，及时公开学校财务收支、重大决策、职称评定等关键信息。每学期召开1—2次教代会，广泛征集教职工对学校发展的合理化建议，充分调动教师参与学校管理的积极性。

2. 强化德育实效，培育时代新人

（1）筑牢德育常规

持续深化“文明在身边，礼仪在心中”主题教育，将文明礼仪教育融入日常教学与校园生活。优化“文明礼仪之星”评比和流动红旗竞赛机制，细化评价标准，充分发挥榜样示范作用。加强红领巾监督岗队伍建设，常态化开展学生行为习惯检查与引导。

（2）丰富德育活动

深化责任教育校本课程开发，编写贴合学生实际的教学素材，开展“责任伴我行”系列主题活动。结合传统节日、重要纪念日，组织开展爱国主义教育、传统文化教育、志愿服务等活动，让学生在实践中提升道德素养。

3. 聚焦教学核心，提升育人质量

（1）深化课堂改革

持续优化“三步导学”课堂教学模式，推行“生本高效课堂”建设，鼓励教师创新教学方法，强化情境创设与师生互动。加强集体备课的实效性，落实“三次备课制”，聚焦新课标要求，精准把握教学重难点。

（2）强化教学管理

建立“课前备课检查、课中随堂听课、课后质量反馈”的全流程教学监控体系。每学期开展2次教学质量检测，做好数据统计与分析，针对薄弱环节制定整改措施。深化分层教学与分层作业设计，满足不同层次学生的学习需求。

4. 加强队伍建设，提升专业素养

（1）筑牢师德根基

组织教师深入学习《新时代中小学教师职业行为十项准则》，开展师德师风专题培训、先进事迹分享会等活动。完善师德师风考核机制，将考核结果与绩效考核、职称晋升挂钩，引导教师坚守教育初心，争做“四有”好老师。

（2）强化专业培训

落实教师“六个一”成长计划，即每月1篇教学反思、每学期1本教育专著、1节示范课、1份优质教学设计、1份原创试卷、1篇教研成果。加大青年教师培养力度，实施“师徒结对”帮扶工程，助力青年教师快速成长。组织教师参与区级及以上培训、教研活动，拓宽专业视野。

5. 筑牢安全防线，建设平安校园

（1）深化安全教育

将安全教育纳入日常教学计划，每学期开展不少于4次安全主题班会，涵盖交通安全、消防安全、防溺水、防欺凌等内容。组织1—2次应急演练，提升师生应急处置能力。利用校园广播、宣传栏、微信公众号等载体，普及安全知识。

（2）强化安全管理

完善校园安全管理制度，落实安全值班责任制和外来人员登记制度。定期开展校园安全隐患排查，重点排查校舍、消防、用电、食品等领域，建立隐患台账，实行销号管理。加强校园周边环境治理，协同家长、社区筑牢校园安全防护网。

6. 凸显特色发展，打造办学亮点

（1）做强特色课程

深化拳击特色课程建设，编写系统的课程教材，扩大参与学生规模，优化训练模式，保持区域领先优势。拓展艺体特色项目，新增书法、绘画、舞蹈等特色兴趣小组，满足学生多元发展需求。

（2）推进书香校园

完善图书角管理，新增优质图书，延长开放时间，推行“班级图书角”流动制度。组织开展“经典诵读比赛”“读书分享会”“书香班级”“阅读之星”评比等活动，营造“爱读书、读好书、善读书”的校园氛围。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,603,401.44元，其中：一般公共预算3,090,401.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入513,000.00元。

与上年对比增加560,286.44元，增加18.41%，主要原因分析：昆明市五华区陡普鲁小学2026年项目增加导致经费增加560,286.44元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,090,401.44元，其中：本年收入3,090,401.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,090,401.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加47,286.44元，增加1.55%，主要原因分析：昆明市五华区陡普鲁小学2026年项目增加导致经费增加47286.44元。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,603,401.44元。财政拨款安排支出3,090,401.44元，其中：基本支出2,940,202.08元，与上年对比减少68,568.92元，下降0.02%，主要原因分析：昆明市五华区陡普鲁小学2026年人员减少导致人员经费和日常公用经费减少；项目支出150,199.36元，与上年对比增加115,855.36元，主要原因分析：增加了农村义务教育学生营养改善计划经费支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. “2050202教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”支出2,262,561.44元，主要用于工资发放及公用经费，反映人员工资及公用经费等支出。

2. “2080502社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出117,000.00元，主要用于退休教师生活补助发放及公用经费等支出。

3. “2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出243,902.00元，主要用于在职人员养老保险单位缴费支出，反映在职人员养老保险单位缴费支出。

4. “2059999教育支出（类）其他教育支出（款）－其他教育支出（项）”支出25,000.00元，主要用于支付五华区基础教育学校书记、校长职级资金。反映学校书记、校长职级资金。

5. “2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出196,928.00元，主要用于支出事业单位基本医疗保险缴费。

6. “2101199卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出3,858.00元，主要用于支出事业单位工伤保险缴费。

7. “2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出241,152.00元，主要用于支出行政及事业单位人员住房公积金支出。

五、 市对下专项转移支付情况

昆明市五华区陡普鲁小学2025年无市对下专项转移支付情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3,000.00元，其中：政府采购货物预算3,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区陡普鲁小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区陡普鲁小学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：昆明市五华区陡普鲁小学2026年无“三公”经费预算。

（二）公务接待费

昆明市五华区陡普鲁小学2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：昆明市五华区陡普鲁小学2025年无“三公”经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区陡普鲁小学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：昆明市五华区陡普鲁小学2025年无“三公”经费预算。

八、 重点项目预算绩效目标情况

昆明市五华区陡普鲁小学公用经费支出15,759.36元。

绩效目标设置：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区陡普鲁小学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，与上年相比无变化，主要原因是本单位为事业单位，无机构运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区陡普鲁小学2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，与上年相比无变化，主要原因是本单位为事业单位，无委托业务费安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市五华区陡普鲁小学资产总额365,175.12元，其中，流动资产111,142.11元，固定资产254,033.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少197,080.41元，其中固定资产减少96,113.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市五华区陡普鲁小学2026年部门预算公开表