昆明市五华区厂口学校2026年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区厂口学校2026年预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市五华区厂口学校2026年预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市五华区厂口学校2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实新时代党的建设总要求、新时代党的组织路线等有关内容，贯彻执行党和国家有关教育体育工作方针政策和法律法规。贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度；坚持依法治教、依法治学；全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党务办公室、综合办、教务处、总务处、德育处、教师发展与教研处、安全保卫处、信息中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

昆明市五华区厂口学校始建于1973年，原名昆明市西山区厂口中学。2014年，根据五华区人民政府决议，整合厂口小学、新民小学，初步建成九年一贯制半寄宿制学校，2024年7月，根据五机编〔2024〕27号文件精神，三校正式合并。2017年，在区委、区政府及五华区教育体育局的鼎力支持下，各级政府投入4000余万元实施农村标准化和校安工程建设，完成了学校的改扩建项目，并于2018年9月陆续投入使用，经过不断的改造实施，学校软硬件有了质的飞跃，校园面貌焕然一新。并开通了校园网、百兆光纤进班、交互式电教黑板进教室，人工智能与因材施教智慧教育进入课堂，奠定了教育教学现代化的基础。五华区厂口学校距市区26公里，学校为厂口片区各村民小组的居民和外来务工人员子女教育服务。在五华区委、区政府、教体局、西翥办事处的正确领导和大力支持下，义务教育经费保障到位，公用经费充足，教育教学设备不断得到补充添置，教学条件有较大改善。

学校以“特色、创优、和谐、育人”为办学目标，立足实际，自主创新，使学校具有人文化的教育环境、人本化的管理制度、专业化的师资队伍、标准化的校园环境，从学生发展的实际需求出发，让每一位学生快乐成长，使教育教学质量不断提升，满足当地人民对教育的美好需求。

以学生为中心，一切为了学生的成长。以“文明、活跃、优秀”为育人目标，端正办学思想，规范办学行为，全面提高教育教学质量和办学水平，与时俱进，奋勇开拓，不断深化教育教学改革，逐步形成自己的办学特色。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制79人。在职实有80人，其中：财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入21,498,477.21元，其中：一般公共预算19,967,032.21元，政府性基金0元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,531,445.00元。

与上年对比增加1,264,878.21元，增长5.88%，主要原因分析是：根据上级要求五华区厂口学校2026年单位自有资金（伙食费）经费1,286,000.00元，五华区厂口学校2026年单位自有资金（课后服务费）经费245,445.00元，合计1,531,445.00列入其它收入，昆财教〔2025〕161号2025年城乡义务教育补助经费（学生营养膳食补助）第二批中央和省级资金财政拨款结转结余105.01元，全部纳入昆明市五华区厂口学校核算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入19,967,032.21元，其中：本年收入19,966,927.20元，上年结转收入105.01元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,966,927.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少266566.79，主要原因分析是：上年结转收入105.01元，有人员较2025年减少2人，人员工资、社保缴费、公积金、奖励性绩效、“农村三项补贴”等经费减少，全部纳入昆明市五华区厂口学校核算。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出21,498,477.21元。财政拨款安排支出19,967,032.21元，其中：基本支出19,424,444.00元，与上年对比减少676,017.00元，下降3.48%，主要原因：本年相比上年在职人员减少；项目支出542,588.21元，与上年对比增加409450.21元，增长75.46%，主要原因是本年增加五华区厂口学校2026年单位自有资金（课后服务费）经费项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. 2050202“教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”支出5,070,467.52元，主要用于工资福利支出和商品和服务支出。工资福利支出主要反映在职在编教师的工资、津补贴、奖金、福利费等支出。商品和服务支出主要反映学校办公费、水电费、工会经费、维修（护）费等支出。

2. 2050203“教育支出（类）－普通教育（款）－初中教育（项）”支出9,026,885.69元，主要用于工资福利支出和商品和服务支出。工资福利支出主要反映在职在编教师的工资、津补贴、奖金、福利费等支出。商品和服务支出主要反映学校办公费、水电费、工会经费、维修（护）费等支出。

3. 2050701“教育支出（类）－特殊教育（款）－特殊学校教育（项）”支出1,792.00元，主要用于商品和服务支出。反映随班就读学生、送教上门学生等支出。

4. 2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出1,006,200.00元，主要用于发放退休人员的生活补助、7加1个节日慰问品及本年度健康体检，退休公用经费支出。反映退休人员生活补助、福利费及退休公用经费支出。

5. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1,517,334.00元，主要用于在编教师机关事业单位基本养老保险单位部分的缴纳，反映机关事业单位基本养老保险缴费单位部分支出。

6. 2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出300,000.00元，主要用于2026年退休教师的坐实职业年金的支出，反映机关事业单位职业年金缴费支出。

7. 2081199“社会保障和就业支出（类）－残疾人事业（款）－其他残疾人事业支出（项）”支出102,011.00元，主要用于2026残疾人就业保障金缴纳，反映残疾人就业保障金支出。

8. 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款） －医疗保险（含生育保险）（项）”支出1,406,323.00元，主要用于在编教师的医疗保险单位部分的缴纳，反映事业单位医疗单位部分支出。

9. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他社会保障缴费”支出15,223.00元，主要用于在编教师的工伤保险单位部分的缴纳，反映事业单位工伤保险单位部分支出。

10. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出1,520,796.00元，主要用于在编教师的住房公积金单位部分的汇缴，反映住房公积金单位部分支出。

五、 市对下专项转移支付情况

昆明市五华区厂口学校2026年预算无市对下专项转移支付情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区厂口学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区厂口学校2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区厂口学校因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市五华区厂口学校2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区厂口学校公务接待费与上年相比无变化。主要原因是没有安排公务接待批次及人次，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区厂口学校2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区厂口学校公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是没有安排公务用车购置车辆及公务用车运行维护车辆，无此项支出。

八、 重点项目预算绩效目标情况

1. 自营食堂伙食经费1,286,000.00元。为保障学校日常供餐，确保食品安全，该项目2026年绩效目标如下：伙食费覆盖率达到100%；食品安全达标率为100%；供餐准时率达到98%；学生供餐需求率达到95%以上；服务对象满意度达到90%以上。

2. 城乡义务教育生均公用经费73,971.2元。该项目2026年度目标是足额保障资金、规范使用范围、提升办学效益。具体目标如下：公用经费保障人数698人；保障资金支付合理合规并及时支付；保障学生入学率达到98%及以上；单位人员满意度达到90%及以上。

3. 农村义务教育学生营养改善计划经费446,720.00元。该项目2026年度预算目标是确保2年度内补助资金足额、精准、安全、高效使用。具体目标如下：经费保障人数698人；保障资金支付合理合规并及时支付；学生身体素质得到明显提升；单位人员满意度达到90%及以上。

4. 义教阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费1,792.00元。该项目2026年度预算目标是确保特殊教育公用经费按时足额落实，保障资金安全高效使用，并稳步推进支持体系建设，具体目标如下：公用经费保障人数2人；保障资金支付合理合规并及时支付；随班就读教育质量有效提升；单位人员满意度达到90%及以上。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

2. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区厂口学校2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%。原因是本单位为事业单位，无机构运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区厂口学校2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析无委托业务费预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市五华区厂口学校资产总额24,943,307.47元，其中，流动资产801,455.67元，固定资产15,741,792.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8,400,059.60元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市五华区厂口学校2026年部门预算公开表