昆明高新技术产业开发区第二中学2026年预算公开目录

第一部分 昆明高新技术产业开发区第二中学2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明高新技术产业开发区第二中学2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明高新技术产业开发区第二中学2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责实施初中阶段义务教育教学工作，负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育，依法组织实施教育教学活动。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：校长室、书记室、工会、校办公室、德育处、教务处、教科室、总务处、初一年级组、初二年级组、初三年级组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

宣传党的教育路线、方针、政策，把加强教职工政治理论学习作为首要任务，把加强师德师风建设作为教师队伍思想建设的重点，把加强党的先进性建设和党的基层组织建设作为党建工作的根本来抓，把党建和党风廉政建设工作干出明显的实效。

重点抓教育教学工作，深入推进课改，全面加强学校基础管理、全程管理、系统管理和精细化管理，使教育质量得到稳步提升，在全体师生的共同努力下，学校办学规模不断扩大，教育教学质量稳步提升。

进一步完善校园安全应急预案体系，健全学校安全责任体系和防控机制，加强师生安全教育和演练，强化过程管理和责任追究，妥善处理和化解各种突发事件和不稳定因素。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制71人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入22,028,116.52元，其中：一般公共预算20,828,116.52元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,200,000.00元。

与上年对比增加695,958.52元，增加3.26%，主要原因分析是2026年增加了其他收入，故部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入20,828,116.52元，其中：本年收入20,828,116.52元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,828,116.52元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少504,041.48元，下降2.36%，主要原因分析2026年预算未做2026年城乡义务教育公用经费，故经费略有减少。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出22,028,116.52元。财政拨款安排支出20,828,116.52元，其中：基本支出20,574,575.08元，与上年对比减少573,782.92元，下降2.71%，主要原因社会保障支出、卫生健康支出都比2025年减少；项目支出253,541.44元，与上年对比增加69,741.44元，增加37.94%，主要原因为2026年预算增加了生均公用经费故经费略有增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. 2050203 “教育支出（类）－普通教育（款）－初中教育（项）”支出17,244,660.52元，主要用于保障学校正常运行，反映教职工工资、各种公用经费、工会费、福利费等支出。

2. 2050701“教育支出（类）－特殊教育（款）－特殊学校教育（项）”支出896.00元，主要用于保障学校正常运行，反映各种公用经费、办公费等支出

3. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险金缴费支出（项）”支出1,079,904.00元，主要用于社会保障和就业，反映缴交教职工养老保险费支出。

4. 2080506 “社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）”支出200,000.00元，主要用于社会保障和就业，反映缴交教职工职业年金支出。

5. 2101102 “卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）” 支出1,122,792.00元，主要用于卫生健康支出，反映缴交教职工医疗保险费支出。

6. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出19,068.00元，主要用于卫生健康支出，反映除缴交教职工医疗保险费的其他支出。

7. 2210201 “住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－ 住房公积金（项）”支出1,160,796.00元，主要用于住房保障支出 ，反映缴交教职工住房公积金支出。

五、 市对下专项转移支付情况

昆明高新技术产业开发区第二中学2026年部门预算无市对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明高新技术产业开发区第二中学2026年部门预算无与中央配套市对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明高新技术产业开发区第二中学2026年部门预算无与省级配套区市下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明高新技术产业开发区第二中学2026年部门预算无与市级配套市对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明高新技术产业开发区第二中学2026年部门预算无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明高新技术产业开发区第二中学2026年部门预算无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明高新技术产业开发区第二中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明高新技术产业开发区第二中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明高新技术产业开发区第二中学因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是2026年无该项预算安排。

（二）公务接待费

昆明高新技术产业开发区第二中学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明高新技术产业开发区第二中学公务接待费与上年相比无变化。主要原因是2026年无该项预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明高新技术产业开发区第二中学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明高新技术产业开发区第二中学公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是2026年无该项预算安排。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）2026年课后服务费资金

项目资金安排：1,200,000.00元

绩效目标设置：通过规范使用课后服务费，保障课后服务有序、高效开展，满足学生多样化课后学习与发展需求，提升课后服务质量，减轻家长看护压力，构建家校社协同育人良好格局，确保资金使用安全、合规、高效。1、反映部门（单位）银龄讲师补助人数2、补助达标率和成本控制率3、反映受益对象的满意度（学校和家长满意）。设置产出指标、效益指标和满意度指标对项目进行评价。

（二）城乡义务教育生均公用经费

项目资金安排：227,645.44元

绩效目标设置：建立健全城乡统一、标准合理、稳定增长的义务教育经费保障长效机制，确保生均公用经费标准随经济社会发展和教育成本变化动态调整；持续缩小城乡、区域、校际间教育资源差距，显著改善农村小规模学校和寄宿制学校办学条件，推动义务教育优质均衡发展实现阶段性突破；全面落实立德树人根本任务，助力学校内涵发展，提升教育教学质量和办学水平，促进学生德智体美劳全面发展。1、反映部门（单位）经费保障人数2、反映部门（单位）“三公”经费控制情况3、反映部门（单位）部门运转率4、反映服务对象的满意度。设置产出指标、效益指标和满意度指标对项目进行评价。

（三）五华区基础教育学校书记、校长职级资金

项目资金安排：25,000.00元

绩效目标设置：为了加强中小学校长、书记队伍建设，深化教育人事制度改革，推行义务教育学校绩效工资制度的顺利实施，促进义务教育事业的健康发展。1、反映我单位（部门）考核人员即考核对象2、考核内容即考核评价（分为正常履职和履职不合格）3、资金的及时发放率4、服务对象的满意度。设置产出指标、效益指标和满意度指标对项目进行评价。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明高新技术产业开发区第二中学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，无变化。原因是本单位为事业单位，无机构运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明高新技术产业开发区第二中学2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，无委托业务费预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明高新技术产业开发区第二中学资产总额950,971.35元，其中，流动资产435,473.87元，固定资产323,914.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0元，无形资产191,582.65元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少108,195.33元，其中固定资产减少21,735.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件2昆明高新技术产业开发区第二中学2026年部门预算公开表