昆明市五华区城市更新改造局

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区城市更新改造局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区城市更新改造局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区城市更新改造局2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行上级部门有关城市更新改造的方针政策和法律法规；结合我区实际，建立完善全区城市更新改造配套规定、办法和工作流程，报区政府审批后组织实施。

2.负责统筹协调、监督指导和跟踪服务全区城市更新工作，按上级主管部门及区委、区政府的工作安排推进我区城市更新改造工作。

3.组织编制全区城市更新改造中长期发展规划、年度计划及相关工作方案，并按程序报批后组织实施。

4.会同街道办事处及有关部门初审城市更新改造、土地收储供应项目并提出初步意见，指导土地一级开发主体编制城市更新改造项目规划方案，按程序报批。

5.负责城市更新改造征迁补偿工作，组织、指导、委托和协调实施单位做好城市更新改造的征迁补偿和安置相关工作。

6.负责城市更新改造的调查研究、宣传教育工作。

7.负责对征迁实施单位开展城市更新改造的监督检查和考核工作。

8.负责征迁补偿资金费用专户存储、监管和拨付工作。

9.负责城市更新改造中涉及保障性住房改造项目的，按照保障性住房改造政策执行。

10.承办区委、区政府及上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：

1.办公室（加挂审计科牌子）

负责党务、组织人事、财务、纪检、监察、工青妇以及其他行政事务工作；综合协调局机关行政日常工作，负责会务安排、公文处理及机要、档案、信息、保密、政务公开、资产管理等工作；做好局年度计划、总结，制定内部各项规章制度，负责各类交办、批办事项执行情况的监督检查工作；负责贯彻执行各级人事、财务政策和法规，做好局人事管理、财务核算管理相关工作；做好局机关后勤保障服务工作；负责办理人大建议、政协提案；负责单位内部审计工作。

2.项目计划和合同管理科

负责城市更新改造项目的组织实施和监督管理；委托并指导征迁实施单位、协调相关单位开展项目征迁补偿安置工作；负责项目推进过程管理；指导征迁实施单位及相关部门做好项目资料的收集和归档工作；按审计部门的要求，做好项目审计的相关工作；承办局交办的其他事项。

3.征收管理科

指导、协调征迁实施单位、一级开发主体开展城市更新改造项目土地一级开发整理涉及的房调、地调、民调、征迁补偿、回迁安置等工作；负责城市更新改造项目的组织实施和监督管理；负责收集、整理、上报项目进度资料，配合省、市、区相关职能部门开展综合检查；指导征迁实施单位、一级开发主体做好项目资料的收集和归档工作；按审计部门的要求，做好项目相关审计工作。

4.政策法规科

负责宣传上级部门有关城市更新改造的方针政策和法律法规；负责组织政策法规及业务培训工作；负责提供政策和法律支持和咨询服务工作；负责做好所涉及的行政复议、行政诉讼案件等相关工作的出理；负责做好来信来访等信访工作。

我单位所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.城中村改造。扎实推进第一批专项借款城中村改造项目。积极申报提升整治项目。已申请海源寺、北仓2个城中村整治提升项目，目前两个项目均已取得项目可行性研究报告的批复。全力推进重点改造项目。统筹推进麻园、棕树营等一批城中村改造项目，加强过程管理和资源整合，确保项目按计划实施。

2.旧城旧厂改造。“十四五”期间涉及旧城旧厂改造项目11个，其中已启动6个，完工2个，完成旧城旧厂项目（含轨道）拆迁面积31.47万平方米，土地交易金额约3.30亿元。启动征收工作的项目为农垦干校（云南农业大学五华校区）城市更新改造项目，已完工的项目为中致远地块项目、团山钢铁厂地块，已开工建设的项目为昆明学院项目、云南饭店项目、文明街项目。其余5个项目未能实质性启动。

3.轨道建设方面。根据市人民政府下达五华区的轨道交通征地拆迁目标任务，五华区共涉及轨道线路4条，分别为轨道3号线、4号线、5号线及轨道1号西北延长线项目。其中轨道3号线、4号线、5号线已通车运营。

4.强化法律保障依法征迁方面。一是制度体系建设日趋完善，合法性审查质效显著提升。建立完善重大行政决策风险评估机制，严格落实重大行政决策、规范性文件、合同协议合法性审查制度。“十四五”期间，累计完成各类合法性审查16项，提出审查意见319条，有效防范了法律风险，保障了城市更新项目顺利实施。二是法制监督与矛盾调处能力增强。积极参与协调处理涉及征地拆迁、补偿安置等方面的矛盾纠纷。处理相关信访、行政复议案件4件和行政诉讼案件96件，维护了社会和谐稳定。三是持续深化法治宣传。通过组织培训、印发宣传手册、现场答疑解惑等多种形式深入开展城市更新改造领域法律法规和政策宣传，普及《土地管理法》、《国有土地上房屋征收与补偿条例》等政策法规，有效提升了法治意识和依法办事能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制12人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,996,496.20元，其中：一般公共预算3,419,496.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,577,000.00元。

与上年对比增加1,546,055.28元，增长44.81%，主要原因分析：2026年其他收入单位自有资金纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,419,496.20元，其中:本年收入3,419,496.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,419,496.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少30,944.72元，下降0.91%，主要原因分析：2026年项目支出有所下降，成本节约。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,996,496.20元。财政拨款安排支出3,419,496.20元，其中：基本支出3,289,496.20元，与上年对比增加147,165.88元，增长4.47%，主要原因分析人员相关经费增长；项目支出130,000.00元，与上年对比减少178,110.60元，下降57.81%，主要原因分析：2026年项目支出有所下降，成本节约。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2080501“社会保障和就业支出（类）－ 行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出28,200.00元，主要用于行政单位离退休人员费用，反映单位离退休人员相关费用支出。

2.2080505“社会保障和就业支出（类）－ 行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出275,243.52元，主要用于基本养老保险缴费，反映单位基本养老保险缴费等支出。

3.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出139,486.08元，主要用于单位医疗缴费支出，反映单位医疗缴费等支出。

4.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出92,973.24元，主要用于单位公务员医疗补助支出，反映单位医疗缴费等支出。

5.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出11,283.36元，主要用于单位其他行政事业单位医疗支出，反映单位医疗缴费等支出。

6.2120101“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）-行政运行（项）”支出2,432,270.00元，主要用于单位行政运行，反映单位行政运行等支出。

7.2120199“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）－其他城乡社区管理事务支出（项）”支出180,000.00元，主要用于其他城乡社区管理事务，反映其他城乡社区管理事务等支出。

8.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）住房公积金（项）”支出260,040.00元，主要用于行政事业单位人员住房公积金缴费支出，反映住房公积金等支出。

五、区对下专项转移支付情况

 昆明市五华区城市更新改造局2026年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区城市更新改造局2026年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区城市更新改造局2026年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区城市更新改造局2026年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区城市更新改造局2026年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区城市更新改造局2026年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1,596,000.00元，其中：政府采购货物预算25,000.00元、政府采购服务预算1,571,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区城市更新改造局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区城市更新改造局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区城市更新改造局因公出国（境）费与上年相比无变化。原因是我单位无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

昆明市五华区城市更新改造局2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区城市更新改造局公务接待费与上年相比无变化。原因是我单位无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区城市更新改造局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区城市更新改造局公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。原因是我单位无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

法律专项经费：委托专业律师机构作为专职法律顾问全程参与土地房屋征收工作的法律指导和应诉等工作；支付前期已产生未支付的费用，包括：应付未付2024年度已聘请的专业法律顾问费：50,000.00元;支付出应付未付2024全年度产生的诉讼代理费17,500.00元；支付出应付未付2025年度已聘请的专业法律顾问费：50,000.00元；拟支付出2025年度产生行政诉讼案件费415,000.00元中的12,500.00元;项目合计：130,000.00元  

五华区城市更新改造项目工作经费资金：五华区城市更新改造局根据《五华区城市更新改造局关于将苏家塘城中村改造项目工作经费转自有资金并下达资金采购指标的函》五城改局函〔2025〕13号，以政府采购的形式，针对北仓村项目及海源寺项目的招标控制价、全过程咨询、结算审核、配合审计等相关工作，选取全过程造价咨询单位。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区城市更新改造局2026年机关运行经费安排335,598.00元，与上年对比增加62,680.00元，增长24.85%，主要原因分析办公经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市五华区城市更新改造局资产总额72,288,436.01元，其中，流动资产72,204,944.96元，固定资产81,761.27元，在建工程0元，无形资产1,729.78元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少16,436,638.4元，其中固定资产减少17,722.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

五华区2026年预算公开表城改局