昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处2026年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市五华区人民政府丰宁办事处属于五华区政府的派出机构，受区政府的领导，代区政府履行其授权的职能，其主要职能是：

1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规及规章，确保区委、区政府决策、决定的贯彻落实，依法行政，履行政府派出机关的工作职责，做好辖区内的行政事务管理服务工作。

2.以城市管理和社区建设服务为重点，以居民工作为基础，推进本辖区物质文明、政治文明和精神文明建设。开展群众性爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。

3.服务全区经济工作，为区域经济的发展创造和提供良好的环境。

4.按照“两级政府，三级管理”的城市管理体制，强化城市管理职能，进行城市市容管理，向辖区内各类单位布置有关城市管理，方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，发挥办事处在城市管理中的基础作用。

5.指导、支持社区居民委员会的工作，实施社区管理，促进社区居民委员会建设，发挥社区居委会基层群众性自治组织的作用。

6.认真做好辖区社会治安综合治理工作，依法开展安全生产监督管理。加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

7.代表政府协调辖区内公共户单位间、部门间、群众间的关系，开展人民调解和普法教育，缓解社会矛盾，做好治安保卫，维护和促进社会稳定。

8.依法进行国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。

9.发展社区教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业，管理好辖区的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

10.承担并协助有关部门做好以下工作：

（1）承担并协助做好就业、再就业及劳动社会保障工作、企业退休人员、自主择业军队转业干部的管理服务工作；

（2）协助做好社会救济、拥军优属、殡葬改革、残疾人就业等民政工作；

（3）协助做好计划生育、房产管理、市政建设、住房改造、抢险救灾、环卫、环保、安全生产等工作。

11.完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持项目引领、产业支持，激发经济活力。

持续加大产业落地和项目引进工作。按照辖区园区产业定位继续加大数字产业、文旅产业、高端服务业、精密工作项目谋划和引进力度，做好重点项目协调服务，协助企业完善落地手续。谋划好虹山片区、林钢新村片区旧城改造和氧气厂等老旧厂区改造，以及黄土坡北村片区、麻园片区城中村改造，为“腾笼换鸟”承接产业转型发展提供载体。结合“扫楼”“清地”“扫院”等经济资源梳理行动，深挖资源潜力，用好“工业回归”政策，打造文旅产业新IP，持续变资源优势为发展优势。加大企业服务力度，为企业增收税收、增长全方位助力。

2.坚持以人为本、惠民利民，增进民生福祉。

持续加大力度做好民生保障。持续开展城乡居民养老、医保工作，持续开展低保、特困、临时救助工作，开展助残、老龄、殡改、抚恤优待等工作。健全社区养老服务体系，依托虹山中路、丰宁社区居家养老服务的先进经验，以点带面，大力发展落实普惠型养老服务，更好地为辖区群众提供适老化服务，不断提高居民群众生活品质。

3.坚持精心建设、精细管理，提高城市品质。

持续净化城市环境。有序整治辖区医院、学校周边乱摆摊点、占道经营及无物业管理小区、城中村、背街小巷等重点区域乱搭乱建、乱停乱放等城市顽疾，维护好干净、整洁的市容市貌。积极协调推进口袋公园、拆除透绿等园林绿化工作。提升执法水平，持续开展法治培训和数管案件处置工作。

4.坚持筑牢防线、保障安全，维护社会稳定。

坚持问题导向，把防风险摆在更加突出位置。持续落实安全生产责任，强化安全监管措施，有序开展燃气安全隐患、电动车充电隐患、食品安全等安全生产排查整治工作。持续加大涉精神问题人群管控力度，未诉先办；践行新时代“枫桥经验”，开展了解社情民意、排查矛盾纠纷、政策解释疏导等工作，力争第一时间将矛盾纠纷化解在萌芽状态，推动辖区平安建设再上新台阶。

5.坚持严的基调、实的作风，筑牢战斗堡垒。

持续抓好干部队伍建设，拧紧“党员发展、党员管理、党员教育”全链条，改善社区干部队伍现状，为社区“两委”换届储备好后备干部。抓好社区事务管理，稳妥推进大型社区调整拆分工作，持续推进昆建路社区办公用房的提升改造。抓好“书记领办”“双整双化”及“虹山经验”复制推广工作，以健全落实全过程人民民主制度体系，深化党建引领基层社会治理内容和“一社区一特色一品牌”创建工作。严格落实意识形态责任，落实“一岗双责”，持续深入纠“四风”树新风，积极运用好“四种形态”，抓实廉政谈话、警示教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制33人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入74,127,267.87元，其中：一般公共预算29,545,821.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入44,581,446.00元。

与上年对比增加45,702,171.53元，增长160.78%，主要原因分析：本年新增其他收入44,581,446.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入29,545,821.87元，其中:本年收入29,545,821.87元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29,545,821.87元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,120,725.53元，增长3.94%，主要原因分析：在职在编人员比上年增加7人导致人员经费、日常公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出74,127,267.87元。财政拨款安排支出29,545,821.87元，其中：基本支出18,999,469.87元，与上年对比减少6,096,782.47元，主要原因分析：用于办事处党报党刊征订等，基层政权建设和社区群众、党建、综治治理，社区人员支出和日常公用经费等专项支出上年在基本支出列支本年在项目支出列支导致；项目支出10,546,352.00元，与上年对比增加7,217,508.00元，主要原因分析：用于办事处党报党刊征订等，基层政权建设和社区群众、党建、综治治理，社区人员支出和日常公用经费等专项支出上年在基本支出列支本年在项目支出列支导致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010301“一般公共服务（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”支出11,953,607.00元，主要用于保障部门人员经费和日常公用经费工作支出。

2.2010302“一般公共服务（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-一般行政管理事务（项）”支出1,088,000.00元，主要用于日常公用经费工作支出。

3.2013904“一般公共服务（类）-社会工作事务（款）-专项业务（项）”支出7,256,798.00元，主要用于办事处党报党刊征订等支出，基层政权建设和社区群众、党建、综治治理，社区人员支出和日常公用经费等支出。

4.2080501“社会保障和就业（类）-行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出930,600.00元，主要用于行政单位离退休人员支出和日常公用经费等支出。

5.2080505“社会保障和就业（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费（项）”支出1,126,932.91元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.2080506“社会保障和就业（类）-行政事业单位养老支出（款）- 机关事业单位职业年金缴费（项）”支出300,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

7.2101101“卫生健康支出（类）-卫生健康管理事务（款）-行政运行（项）”支出616,792.35元，主要用于保障卫生健康管理事务的人员经费和日常公用经费基本支出。

8.2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出478,489.49元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助支出。

9.2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）- 其他行政事业单位医疗支出（项）”支出63,008.12元，主要用于行政事业单位人员工伤保险支出。

10.2120104“城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-城管执法（项）”支出4,452,594.00元，主要用于城管辅岗人员工资及城管日常经费支出。

11.2120199“城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-其他城乡社区管理事务（项）”支出120,000.00元，主要用于其他城乡社区管理事务创文工作经费支出。

12.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出1,159,000.00元，主要用于住房公积金经费支出。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处2026年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额777,712.08元，其中：政府采购货物预算27,772.00元、政府采购服务预算749,940.08元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17,500.00元，较上年增加1,382.00元，增长8.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化，主要原因是我部门无因公出国（境），未安排因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无增减变化，主要原因是我部门无公务接待，未安排公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为17,500.00元，较上年增加1,382.00元，增长8.57%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费17,500.00元，较上年增加1,382.00元，增长8.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比公务用车运行维护费增加，主要原因是运行维护费定额标准每辆增加1,382.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处2026年涉及的重点项目预算绩效有7个，资金总额为55,127,798.00元，具体如下：

1.城乡事务

项目资金安排912,000.00元

绩效目标：包括城管工作经费、爱国卫生专项经费，城乡事务工作经费主要用于对辖区公共场所全覆盖消毒，确保卫生安全；对辖区洗手设施进行配套建设，确保设施完好可用；加强对裸露垃圾、餐饮服务环境、农贸市场卫生环境整治，提升卫生环境水平。续巩固提升“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”爱国卫生“7个专项行动”，全面提升国家卫生城市创建质量。每月按时完成垃圾清运6车，及时清理垃圾，市容环境卫生质量显著提升，提升群众满意度达90%以上。依据《丰宁街道办事处购买2024年至2026年城中村环卫清洁及数管案件服务合同》、《昆明市垃圾分类领导小组办公室关于印发城乡生活垃圾分类工作考核细则的通知》、《昆明市城市管理局关于全面开展化粪池清掏工作的通知》按时完成城中村清扫保洁、垃圾清运，辖区环境卫生达标；开展垃圾分类宣传及垃圾分类管理工作，提高辖区居民垃圾分类意识；根据对辖区内对道路两侧临违建（构）筑物进行拆除整治提升，积极开展垃圾分类宣传工作，提升辖区居民知晓率和参与率；及时更换辖区内无人管理老旧小区和城中村破损垃圾桶，确保垃圾分类工作有序推进。按标准完成城中村清扫保洁、垃圾清运工作，完成垃圾清运86车，提升辖区环境卫生质量；开展垃圾分类宣传及垃圾分类管理工作，完成8个社区垃圾分类宣传覆盖工作，提高辖区居民垃圾分类意识；根据五华区化粪池整治提升改造工作方案，开展化粪池清掏及提升改造工作，完成厕所及化粪池掏运6座，防止溢流污染；重点加强对租地建房、农房整治、住宅小区违法建设等问题的整治，加强为民服务意识，突出治理重点，提高执法水平。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

2.政府机关事务

项目资金安排1,692,000.00元

绩效目标：政府机关事务主要包括其他政府机关事务工作经费及部门运维经费，主要依据部门职能职责、政策文件、管理办法年度目标如下：1.做好街道新闻宣传工作，完成发布微信、微博公众号维护3次，做好办事处档案归档工作完成档案整理4次，有效保障办事处各项工作正常运转；2.规范街道社会冶理、社工站建设工作，开展辖区居民健康教育宣传，完成健康教育宣传展板36块，提高辖区居民的生活质量，推进社会救助工作，增强居民的获得感和幸福感；3.聚焦人民群众关心关切的创业贷款、低保、城乡居民养老保险、城乡居民医疗保险、两保补贴、单位职工养老保险、单位职工医疗保险、失业保险等社会事业等方面突出问题，加快建立覆盖城乡居民的社会保障体系，不断改善民生生活；4.做好辖区企业服务工作及食品安全的宣传工作，完成制作食品安全宣传手册100本，提高辖区食品经营户和辖区居民的食品安全意识，保障辖区良好的食品安全环境；5.开展好全年普法强基法治宣传工作，开展反诈宣传1次，坚决打击电信网络诈骗违法犯罪活动，努力建设更高水平的平安丰宁、法治丰宁；6.做好办事处防汛抗旱应急抢险救援工作，印制宣传材料50份，保障河道的通畅，加强基础设施建设，提高辖区消防、防汛、抗旱工作成效；7.依据五华区创建生态文明建设示范区的要求，完成河道巡查、管理、“十年禁渔”等水务工作，不断提升人民群众的幸福感和满意度达90%以上。完成防汛抗旱、社区租赁费、河道管理等水务工作，保障河道的通畅，加强基础设施建设，提高辖区消防、防汛、抗旱工作成效，完成街道重点工作的宣传报道、障各科室（中心）正常有序办公、社会治安整治力度，增强城中村及老旧小区治安防范功能，保障辖区居民的人生安全，完成美丽家园试点建设打造通过次数、持续深化社会治理工作，进一步推进街道“民生小实事”重点项目，完成印制稳增长宣传手册、食品安全生产宣传手册，使辖区居民及企业对稳增长、食品安全、消防、禁毒、国际友好城市的政策知晓率≥80%，服务受益人员满意度大于等于90%。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

3.社区干部补贴工作经费

项目资金安排6,822,958.00元

绩效目标：完成社区89人工资发放。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

4.社区工作经费

项目资金安排400,000.00元

绩效目标：完成8个社区的工作经费。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

5.区级横向拨款专项经费

项目资金安排25,000,000.00元

绩效目标：完成2026年城改拨入区级横向拨款化经费。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

6.单位自有资金工作经费

项目资金安排19,581,446.00元

绩效目标：完成2026年单位自有资金的收支，主要完成老旧小区改造，拆迁工作。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

7.执法办案经费

项目资金安排719,394.00元

绩效目标：过本非税收入专项经费保障，全面支撑综合行政执法队2026年各项执法及应急工作开展，打造一支形象良好、执法规范的“最飒城管队伍”；实现辖区新增违建“零新增”，按时完成上级拆违部署任务；显著提升辖区市容环境质量，有效解决占道经营、油烟噪音扰民等群众关切问题；规范网格案件处置流程，提升案件办结效率与质量；确保经费使用合规高效，为执法工作持续开展提供坚实保障。1.队伍建设：完成执法队员法律法规培训不少于4次，执法整体形象显著提升，群众对执法队伍满意度≥90%；2.违建管控：辖区新增违建“零新增”，按时完成上级下达的年度拆违任务，拆违完成率100%；3.市容环境：占道经营、流动摊贩违规摆摊问题处置及时率≥95%，背街背巷环境整治达标率≥90%，市容市貌得到群众广泛认可；4.案件办理：市、区级下派案件核销及时率100%，12345热线及投诉平台案件办结率≥98%，办结时限符合相关标准，群众对案件办理满意度≥90%；5.工地管理：辖区工地裸土覆盖达标率100%，渣土车违规运输查处率≥95%，工地降尘及路面泼洒问题整改完成率100%；6.经费管理：非税收入专项经费使用合规率100%，无违规使用资金情况，经费使用效益达标，台账规范率100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处2026年机关运行经费安排1,233,115.00元，与上年对比减少1,566,123.00元，主要原因分析：2026年昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处实行厉行节约及预算安排资金的减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元，增长0元，主要原因分析：本年及上年均无委托业务费安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处资产总额13,374,150.81元，其中，流动资产5,517,986.55元，固定资产7,853,726.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,438.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,784,355.22元，其中固定资产增加1,630,825.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处2026年预算公开表