昆明市五华区疾病预防控制中心

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区疾病预防控制中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区疾病预防控制中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区疾病预防控制中心

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依据《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《艾滋病防治条例》、《性病防治管理办法》、《结核病防治管理办法》、《疫苗管理法》、《预防接种工作规范》等卫生法律法规。贯彻落实关于疾控、公卫及医疗卫生监督的方针政策与法律法规，制定并实施相关规划方案。开展传染病、慢性病等防控及监测预警、流调、风险评估；负责疫情信息上报、突发公共卫生事件应急处置。依法开展公共卫生与医疗卫生监督执法，查处违法行为。承担实验室检测与生物安全管理，开展健康危害因素监测、免疫规划、健康宣教、技术培训等工作，完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、财务科、信息后勤综合科、健康教育科、性病艾滋病防制科、急性传染病防制与应急处置科、结核病防制科、检验与质量管理科、地方病与病媒生物防制消杀科、综合卫生科、基层公共卫生管理科（慢性非传染性疾病防制科）、免疫规划科、医疗机构监督管理科、公共场所卫生监督管理科（生活饮用水卫生监督管理科）、职业卫生监督管理科、法制稽查科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、贯彻执行党中央和国务院、省委和省政府、市委和市政府、区委和区政府关于疾病预防控制、公共卫生监督、医疗卫生监督工作的方针、政策和法律法规；拟定全区疾病预防控制、公共卫生监督、医疗卫生监督规划、计划、方案等，并组织实施和监督检查。

2、开展传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等预防控制工作，承担监测、预测、预警、流行病学调查、风险评估等工作，并提供预防控制策略与措施的技术支持。

3、开展疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作及健康相关因素信息管理工作。承担突发公 共卫生事件监测预警、流行病学调查、检验检测、应急处置及物资储备等工作。

4、依法承担公共卫生和医疗卫生监督执法工作，组织开展医疗服务、传染病防治、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、托育机构等监督检查工作，依法查处违法行为。组织开展公共卫生和医疗卫生随机监督抽查工作，强化对医疗机构传染病防控工作的巡查监督。

5、完善并落实实验室管理和实验室生物安全管理，开展病原微生物、寄生虫病、理化的检测与评价工作，承担卫生健康行政部门委托的卫生监测和应急检测等实验室检测活动。

6、开展健康危害因素监测与干预，承担食源性、职业性、 环境性等疾病和公众健康、营养状况的监测调查工作。

7、落实免疫规划和预防接种技术方案，承担疫苗相关制品和设施设备使用管理。

8、开展疾病预防控制相关的健康教育、健康促进工作和基层公共卫生服务工作。开展卫生健康相关法制宣传工作。承担疾病预防控制技术培训、公共卫生监督和医疗卫生监督培训工作。

9、完成上级交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制120人，其中：行政编制0人，工勤人员编制6人，事业编制114人。在职实有78人，其中：财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入20,481,259.00元，其中：一般公共预算19,859,259.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少378,925.18元，下降1.82%，主要原因是社会保障和就业支出减少，2026年全年预算数相应下降。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入20,481,259.00元，其中:本年收入19,859,259.00元，上年结转收入622,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,859,259.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少378,925.18元，下降1.82%，主要原因社会保障和就业支出减少，2026年全年预算数相应下降。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出20,481,259.00元。财政拨款安排支出20,481,259.00元，其中：基本支出19,065,059.00元，与上年对比减少551,268.00，下降2.80%，主要原因分析社会保障和就业支出减少，相应基本支出下降；项目支出1,416,200.00元，与上年对比增加172,342.52元，增长13.86%，主要原因一是结转2025年项目经费在2026年初支出，二是新增卫生监督项目支出经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1、2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”事业单位离退休支出959,400.00元，主要用于退休人员生活补助及福利，反映退休人员福利及政策发放生活补助等支出。

2、2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保障缴费支出（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出1,776,000.00元，主要用于在职工缴养老保险，反映在职职工养老保险单位承担部分支出。

3、2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 机关事业单位职业年金缴费支出400,000.00元，主要用于2025年退休职工应缴单位承担职业年金部分，反映退休职工应缴单位承担职业年金部分支出。

4、2100199“卫生健康支出（类）－卫生健康管理事务（款）-其他卫生健康管理事务支出（项）”其他卫生健康管理事务支出4,200.00元，主要用于疫情等突发公共卫生事件处置工作支出，反映突发公共卫生事件处置工作支出。

6、2100401“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）-疾病预防控制机构（项）”疾病预防控制机构支出13,344,251.00元，主要用于中心基本支出，反映保障中心运行的基本支出。

7、2100402“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）-卫生监督机构（项）”卫生监督机构支出330,000.00元，主要用于卫生监督基本支出，反映卫生监督相关工作的基本支出。

8、2100409“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）-重大公共卫生服务（项）”重大公共卫生服务支出632,000.00元，主要用于艾滋病防治干预，反映我区艾滋病防治干预支出。

9、2100499“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）-其他公共卫生支出（项）”其他公共卫生支出141,120.00元，主要用于公共场所、疾病预防控制、计划免疫等业务支出，反映公共场所、疾病预防控制、计划免疫等业务项目支出。

10、2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”事业单位医疗支出697,584.00元，主要用于职工医保，反映职工医保项目支出。

11、2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”公务员医疗补助支出650,000.00元，主要用于职工医保，反映职工医保项目支出。

12、2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”其他行政事业单位医疗支出79,836.00元，主要用于职工医保，反映职工医保项目支出。

13、2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”住房公积金支出1,466,868.00元，主要用于公积金缴存，反映单位公积金缴存支出。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市五华区疾病预防控制中心2026年部门预算无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额336,800.00元，其中：政府采购货物预算32,800.00元、政府采购服务预算304,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

五华区疾病预防控制中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计157,500.00元，较上年增加12,438.00元，增长8.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

五华区疾病预防控制中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化。主要原因为我单位暂无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

五华区疾病预防控制中心2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无变化。主要原因为我单位无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

五华区疾病预防控制中心2026年公务用车购置及运行维护费为157,500.00元，较上年增加12,438.00元，增长8.57%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费157,500.00元，较上年增加12,438.00元，增长8.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

公务用车运行维护费较上年增长原因是五华区疾病预防控制中心2025年与五华区卫生健康局综合监督执法局机构合并，五华区卫生健康局综合监督执法局编制车辆2辆并入我单位，故2026年车辆数及运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

疾病预防控制经费

项目资金安排168,000.00元。

绩效目标设置：按照相关职能要求，我单位需进行物资采购，做好相关流调工作；确保监控范围实现辖区全覆盖，提升监控能力及应急反应能力，提高疫情处置效率。

绩效目标设置从产出指标、效益指标和满意度指标三个维度对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

五华区疾病预防控制中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

五华区疾病预防控制中心2026年委托业务费安排803,000.00元，与上年对比增加677,000.00元，增长537.30%主要原因分析一是结转上年昆财社〔2025〕62号昆明市2025年重大公共卫生服务补助（艾滋项目）资金的委托服务经费622,000.00元；二是新增卫生监督执法经费委托业务费55,000.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，五华区疾病预防控制中心资产总额31,953,469.65元，其中，流动资产28,961,129.68元，固定资产2,992,339.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,194,606.06元，其中固定资产减少2,719,147.33元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

五华区疾病预防控制中心2026年预算公开表