昆明市五华区卫生健康局2026年预算公开

目录

第一部分 昆明市五华区卫生健康局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区卫生健康局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区卫生健康局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订区健康工作措施并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便携化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，落实深化医药卫生体制改革政策、措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度。组织实施推动卫生健康公共服务提供多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.组织落实疾病预防控制规划，国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。及时报告法定传染疫情信息。组织开展食品安全风险监督评估工作。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.组织实施国家药物政策和国家基本药物制度有关呢政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和药品生产鼓励扶持政策的建议。按照要求组织开展食品安全风险监督评估。

6.完善卫生健康综合监督执法体系，加强综合监督执法机构和队伍建设。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的安全健康监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。负责本行业领域的安全生产监管工作。

7.组织制定全区医疗机构、医疗服务行业管理措施并监督实施，逐步建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生专业技术人员职业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导推进全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家、省、市中药法律法规、规章政策，地方性法规。组织拟订全区中医药发展总规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）医疗、教育、科研等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.组织实施全区健康项目和推进健康产业发展，统筹推进医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导所属“两新”组织抓好党的建设工作。

15.指导昆明市五华区五计划生育协会的业务工作。

16.完成区委、区政府交办的其他任务。

17.职能转变。昆明市五华区卫生健康局应当牢固树立卫生健康理念，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位周期健康服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室（加挂审计科牌子）、组织人事科、财务科、规划发展与体制改革科、政策法规科（加挂行政审批科牌子）、疾病预防应急科（加挂防治艾滋病科牌子）、医政医管科（加挂中医药管理科牌子）、基层卫生健康科（加挂药政管理科牌子）、妇幼家庭发展科、爱国卫生运动协调指导科。

所属单位14个，分别是：

1.昆明市五华区卫生健康局（本级）

2.昆明市五华区妇幼健康服务中心（昆明市五华区妇幼保健院）

3.昆明市五华区西翥街道沙朗卫生院

4.昆明市五华区西翥街道厂口卫生院

5.昆明市五华区黑林铺街道卫生院

6.昆明市五华区疾病预防控制中心

7.昆明市五华区华山街道社区卫生服务中心

8.昆明市五华区普吉街道社区卫生服务中心

9.昆明市五华区丰宁街道社区卫生服务中心

10.昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心

11.昆明市五华区红云街道社区卫生服务中心

12.昆明市五华区龙翔街道社区卫生服务中心

13.昆明市五华区人民医院

14.昆明市五华区大观街道社区卫生服务中心

（三）重点工作概述

1.提升县域公立医院医疗服务水平。加强五华区人民医院与昆明医科大学第二附属医院医联体建设工作，持续加强与昆明市第一人民医院合作，推动紧密型城市医疗集团建设工作，推动紧密型城市医疗集团建设，加强临床重点科目建设，推进公立医院高质量发展。

2.优化社区机构医疗服务能力。加快大观街道社区卫生服务中心建设，通过改造升级、建立副中心等途径推进社区卫生服务中心标准化改造，推进“优质服务基层行”创等达标工作；突出社区卫生服务机构差异化发展，从慢病管理、心血管救助、中医诊疗、体医融合等方面打造特色优势专科服务，形成多样化发展格局。

3.加快建设卫生人才队伍。科学制定人员招录计划，加强急需紧缺专业人才培养培训，充实卫生人才队伍。积极争取协调解决人才流动问题，与区人社局、区委编办等部门做好协调配合，落实好编制动态调整机制，积极探索辖区内社区卫生服务机构人员职称晋升新思路。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共14个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位12个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制754人，其中：行政编制44人，工勤人员编制0人，事业编制710人。在职实有722人，其中：财政全额保障307人，财政差额补助232人，财政专户资金、单位资金保障183人。

离退休人员465人，其中：离休0人，退休465人。

车辆编制22辆，实有车辆22辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入420,380,901.69元，其中：一般公共预算154,630,188.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入212,854,513.24元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入52,896,200.00元。

与上年对比增加87,741,767.96元，增长26.38%，主要原因是其他育幼服务支出、综合医院、妇幼保健机构及乡镇卫生院支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入154,630,188.45元，其中:本年收入127,711,275.65元，上年结转收入26,918,912.80元。本年收入中，一般公共预算财政拨款127,711,275.65元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加35,801,408.20元，增长30.13%，主要原因是其他育幼服务支出、综合医院、妇幼保健机构及乡镇卫生院支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 420,380,901.69 元。财政拨款安排支出154,630,188.45元，其中：基本支出82,709,457.85元，与上年对比增加 4,580,899.79 元，增长5.86%，增加的主要原因是本年度增加昆明市五华区大观街道社区卫生服务中心基本支出增加；项目支出71,920,730.60元，与上年对比增加 31,220,508.41 元，增长76.71%，主要原因是其他育幼服务支出、综合医院支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2019999“一般公共服务支出（类）—其他一般公共服务支出（款）—其他一般公共服务支出（项）”支出1,800.00元，主要用于其他一般公共服务支出，反映其他一般公共服务经费等支出。

2.2080501“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—行政单位离退休（项）”支出1,438,200.00元，主要用于行政单位离退休，反映离退休人员生活补助、办公费等支出。

3.2080502“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—事业单位离退休（项）”支出8,727,000.00元，主要用于事业单位离退休，反映离退休人员生活补助、办公费等支出。

4.2080505“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出7,537,730.65元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.2080506“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出1,892,114.96元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6.2100101“卫生健康支出（类）－卫生健康管理事务（款）—行政运行（项）”支出7,721,626.32元，主要用于行政运行，反映行政单位的基本支出方面等支出。

7.2100199“卫生健康支出（类）－卫生健康管理事务（款）—其他卫生健康管理事务支出（项）”支出949,800.00元，主要用于其他卫生健康管理事务支出，反映其他用于卫生健康管理事务方面等支出。

8.2100201“卫生健康支出（类）－公立医院（款）—综合医院（项）”支出22,536,312.00元，主要用于综合医院支出，反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院等支出。

9.2100301“卫生健康支出（类）－基层医疗卫生机构（款）—城市社区卫生机构（项）”支出7,977,015.61元主要用于城市社区卫生机构支出，反映城市社区卫生机构等支出。

10.2100302“卫生健康支出（类）－基层医疗卫生机构（款）—乡镇卫生院（项）”支出9,754,128.01元，主要用于乡镇卫生院支出，反映乡镇卫生院等支出。

11.2100399“卫生健康支出（类）－基层医疗卫生机构（款）—其他基层医疗卫生机构支出（项）”支出228,930.40元，主要用于其他基层医疗卫生机构支出，反映其他基层医疗卫生机构等支出。

12.2100401“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）—疾病预防控制机构（项）”支出13,344,251.00元，主要用于疾病预防控制机构支出，反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构方面等支出。

13.2100402“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）—卫生监督机构（项）”支出330,000.00元，主要用于卫生监督机构支出，反映卫生健康部门所属卫生监督机构方面等支出。

14.2100403“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）—妇幼保健机构（项）”支出4,053,864.00元，主要用于妇幼保健机构支出，反映卫生健康部门所属妇幼保健机构方面等支出。

15.2100408“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）—基本公共卫生服务（项）”支出14,977,036.84元，主要用于基本公共卫生服务支出，反映基本公共卫生服务方面等支出。

16.2100409“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）—重大公共卫生服务（项）”支出632,000.00元，主要用于重大公共卫生服务支出，反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共服务项目等支出。

17.2100499“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）—其他公共卫生支出（项）”支出208,632.80元，主要用于其他公共卫生支出，反映其他公共卫生服务项目等支出。

18.2100799“卫生健康支出（类）－计划生育事务（款）—其他计划生育事务支出（项）”支出14,239,850.56元，主要用于其他计划生育事务支出，反映其他计划生育事务方面等支出。

19.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）”支出411,274.68元，主要用于行政单位医疗，反映在职在编人员行政单位医疗等支出。

20.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）”支出3,920,820.14元，主要用于事业单位医疗，反映在职在编人员事业单位医疗等支出。

21.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）”支出2,058,225.21元，主要用于公务员医疗补助，反映在职在编人员公务员医疗补助等支出。

22.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）”支出344,808.27元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，反映其他行政事业单位医疗支出。

23.2101999“育幼服务（类）－其他育幼服务支出（款）—其他育幼服务支出（项）”支出26,229,400.00元，主要用于其其他育幼服务支出，反映其他育幼服务方面等支出。

24.2109999“卫生健康支出（类）－其他卫生健康支出（款）—其他卫生健康支出（项）”支出34,400.00元，主要用于其他卫生健康支出，反映其他卫生健康方面等支出。

25.2210201 “住房保障支出（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）”支出5,080,967.00元，主要用于住房公积金，反映在职在编人员住房公积金等支出。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市五华区卫生健康局2026年无市对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区卫生健康局2026年无与中央配套市对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区卫生健康局2026年无与省级配套市对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区卫生健康局2026年无与市级配套市对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区卫生健康局2026年无按既定政策标准测算补助市对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区卫生健康局2026年无经济社会事业发展市对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目108个，政府采购预算总额4,010,011.08元，其中：政府采购货物预算2,152,660.00元、政府采购服务预算1,857,351.08元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区卫生健康局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计157,500.00元，较上年减少19,798.00元，下降11.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区卫生健康局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市五华区卫生健康局2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排公务接待人员，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区卫生健康局2026年公务用车购置及运行维护费为157,500.00元，较上年减少19,798.00元，下降11.17%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费157,500.00元，较上年减少19,798.00元，下降11.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为21辆。

减少的主要原因是：本年我单位厉行节约，落实过“紧日子”要求，减少公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)生育支持项目专用资金

项目资金安排3,527,120.00元

绩效目标设置：根据云卫人口家庭发〔2022〕3 号《关于印发云南省生育支持项目实施方案的通知》的要求，贯彻落实国家、省、市妇幼家庭发展工作的方针政策，完善生育政策并组织实施，完善计划生育特殊家庭扶助制度，承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，抓好妇幼家庭发展管理组织工作。生育支持项目分别为：一次性生育补贴；育儿补助；婴幼儿意外伤害险参保补贴各项内容均按照相关文件分时段开展，每年按照国家、省、市、区工作要求保障资金全部兑付到位。2026年预计一次性生育补贴人数1000户、育儿补助人数20000人、婴幼儿意外伤害险参保补贴人数14178人，符合条件的申报对象实现全覆盖，从而提高补贴对象满意度，逐步提升家庭发展能力，维护社会和谐稳定发展，补贴对象满意度达90%以上。

设置产出指标、效益指标、满意度指标和成本指标四级指标对项目进行评价。

(二)计划生育专项补助经费

项目资金安排8,358,240.00元

绩效目标设置：根据相关政策文件要求年度将完成:失独家庭一次性抚慰金；城乡部分独生子女全程教育奖学金；部分计划生育家庭城乡居民基本医疗保险个人参保费用补助；农村部分计划生育家庭奖励扶助金；计划生育特别扶助金（独生子女伤残、死亡）；低保独生子女家庭市级生活补助；独生子女保健费；计划生育特殊家庭市级补助金；计划生育特殊家庭失独家庭区级补助金等补助资金的拨付与发放工作，严格按照相关文件分时段开展，保证国家、省、市、区工作要求保障资金全部兑付到位，奖励扶助对象满意度达85%以上，提高辖区相关人群社会保障水平，确保政策目标有效落实。

设置产出指标、效益指标、满意度指标和成本指标四级指标对项目进行评价。

(三)基本公共卫生项目经费

项目资金安排14,977,036.84元

绩效目标设置：参照《昆明市财政局关于下达2025年基本公共卫生服务项目中央补助资金的通知》（昆财社〔2025〕33号）文件要求，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务，受益对象满意度达80%以上。

设置产出指标、效益指标、满意度指标和成本指标四级指标对项目进行评价。

（四）五华区机关事业单位职工体检项目经费

项目资金安排10,000,000.00元

绩效目标设置：完成16000人次职工体检，书写16000份体检报告； 针对16000人次体检问题给出相应医疗意见，为全区机关事业单位职工提供健康基础保障；项目计划在2026年12月31日前完成，具体实施进度需根据辖区体检安排决定；服务人群满意度在90%及以上。根据辖区具体体检人次数做出体检安排，为机关事业单位职工提供更优质的医疗服务。

设置产出指标、效益指标、满意度指标和成本指标四级指标对项目进行评价。

（五）昆财社〔2025〕152号2025年育儿补贴中央补助资金

项目资金安排26,046,900.00元

绩效目标设置：健全生育支持体系，实施育儿补贴项目，切实降低群众生育、养育成本，有效缓解生育下降趋势，人口结构进一步改善，促进云南人口高质量发展。育儿补贴对象满意度达90%以上。

设置产出指标、效益指标、满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区卫生健康局2026年机关运行经费安排2,550,179.05元，与上年对比增加402,044.05元，增幅18.72%，增加的主要原因是：本年度增加昆明市五华区大观街道社区卫生服务中心机关运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区卫生健康局2026年委托业务费安排38,775,979.24元，与上年对比增加13,078,256.50元，增幅50.89%；增加的主要原因是：本年度增加五华区事业单位职工体检项目经费10,000,000元的委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市五华区卫生健康局资产总额215,205,686.29元，其中，流动资产125,815,559.55元，固定资产79,402,203.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程578,000.00元，无形资产672,519.44元，其他资产8,737,403.46元。与上年相比，本年资产总额增加22,008,437.97元，其中固定资产增加 9,753,445.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产127项，账面原值8,501,768.80元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件3.昆明市五华区卫生健康局部门预算公开样表

附件4-1：昆明市五华区卫生健康局重点领域财政项目文本公开(生育项目支持专用资金)

附件4-2：昆明市五华区卫生健康局重点领域财政项目文本公开（计划生育专项补助资金）

附件4-3：昆明市五华区卫生健康局重点领域财政项目文本公开（基本公共卫生项目经费）

附件4-4：昆明市五华区卫生健康局重点领域财政项目文本公开（五华区机关事业单位职工体检项目经费）