中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统一管理区委、人大、政府、政协、群众团体机关、街道、纳入区级机构编制管理的园区管委会和事业单位的机构编制工作。

2.围绕中共五华区委、五华区人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为区委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.指导、协调区级各部门贯彻落实区级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调区级各部门贯彻落实全区事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5.负责全区行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出全区行政编制总量分配及调整的建议；拟订全区各级事业单位编制总量控制目标和调整方案。

6.审核中共五华区委、五华区人民政府各部门的职能配置与调整，协调中共五华区委、五华区人民政府各部门之间以及各部门与街道之间的职责分工。

7.审核五华区人大及其常务委员会、五华区政协机关，区级各群众团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

8.审核中共五华区委、五华区人民政府各部门的内设机构、人员编制；审核其他科级以上机构的设置与调整。

9.承担区本级国家机关、区委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

10.审核区委、区政府直属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数；审核中共五华区委、五华区人民政府各部门所属事业单位的机构编制方案。

11.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

12.负责全区机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；指导规范党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

13.负责监督检查全区各级各部门贯彻执行机构编制法律法规和政策规定执行情况，组织实施机构编制执行情况评估工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

14.承担中共昆明市五华区委机构编制委员会的日常工作。

15.完成中共五华区委和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：1.综合科（加挂审计科牌子）。承担机关综合协调、目标考核和督查督办工作；统筹负责中共昆明市五华区委机构编制委员会会议、区委编办室务会等工作；规范性文件的合法性审核；承担机关机构编制、人事、工资、退休、出国人员政审、干部年度考核等工作；负责机构编制系统干部教育培训工作；负责机关退休人员管理服务工作；牵头负责机关党的建设和纪律检查工作；领导机关工、青、妇等工作；牵头各有关科室抓好意识形态、平安建设、统一战线、精神文明建设等工作；承担机关公文、会务、财务、内部审计、信息、对外宣传、机要、保密、档案、接待联络、国有资产管理及其他行政事务、后勤保障工作；负责起草综合性文稿，编发工作信息；牵头协调人大代表建议、政协提案的办理工作；承担机关电子政务和信息化建设工作；承担五华机构编制网站网页和办公系统的建设、运维工作。指导规范党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。承办领导和上级机关交办的其他工作。2.机构编制管理科（加挂监督检查科牌子）。承担中共五华区委、五华区人民政府各部门、群众团体机关、区直属和区级部门所属事业单位机构编制管理工作；拟订全区性行政编制、事业编制分配方案；承担全区各类编制总量管理工作；按权限办理有关机构编制事项；对各部门提请区委机构编制委员会审议事项提出意见建议；承担区分类推进事业单位改革日常工作；负责全区军转干部、退役士兵编制调整分配事宜；承担机构编制与纪检监察、组织人事、财政、审计等部门间的协作配合工作；承担实名制管理和机构编制审核、备案、统计分析工作。研究行政管理体制改革的重大问题；牵头开展跨层级、跨领域的行政管理体制改革方案起草、综合协调和有关组织实施工作；掌握相关改革动态，了解各方面意见建议；负责统筹协调全面深化改革相关工作；负责研究机构编制管理的重大问题，牵头开展机构编制综合性、基础性、前瞻性研究；承担法规规章征求意见等工作；牵头开展机构编制法律法规和政策文件清理、备案和编纂工作；负责全区各级各部门贯彻执行机构编制法律法规和政策规定执行情况的监督检查和评估工作；承担违反机构编制法规、纪律的举报、投诉受理工作，会同有关部门查处机构编制违纪违规行为；承担机构编制法治建设、依法治区、行政复议等工作；负责信访工作。3.登记管理科。承担区本级登记管辖范围内的事业单位登记管理工作；监督事业单位贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》，依法处理有关违法违规行为；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估和年度报告公示工作；承担事业单位网上登记管理工作；承担事业单位登记档案的建立、管理和社会服务工作；承担登记管理方面行政复议、行政应诉的工作；承担区本级国家机关、区委编办直接管理机构编制的群众团体的统一社会信用代码赋码工作。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续推进机构编制科学规范管理

深入贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》《省委编委贯彻落实中央编委<机构编制法规制度建设计划（2024-2027）年>实施方案》，对应上级部门“三定”规定修订情况，及时修订运行时间较长、职能任务变化较大的部门“三定”规定。持续做好中央和省委巡视、市委巡察、各类督查检查等涉机构编制问题整改。

  2.不断巩固深化机构改革成果

持续跟踪涉改部门运行情况，推动机构、职能、人员全面融合和部门高效履职。从严规范议事协调机构管理，进一步深化行政执法体制改革，不断巩固拓展深化机构改革成果。

3.做好街道履职事项清单和部门权责清单的动态调整

对照上级部署要求和各部门职能划转调整事项，结合实际需求，聚焦权责匹配、强化联动审核、落实动态管理，扎实做好街道履职事项清单和部门权责清单动态调整工作，确保街道和部门权责边界清晰，运行规范高效，为基层治理提质增效。

4.稳步推进事业单位改革

认真贯彻落实党中央关于深化事业单位改革的决策部署和上级工作要求，以坚持和加强党的全面领导为统领，以强化事业单位公益性为导向，以优化结构布局为重点，以激发活力为着力点，深入开展调查研究，做好改革前期准备。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,503,824.00元，其中：一般公共预算2,503,824.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加145,553.00元，上升5.81%，主要原因分析：人员工资变动增加及部分基本支出定额标准调整。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,503,824.00元，其中:本年收入2,503,824.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,503,824.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加145,553.00元，上升5.81%，主要原因分析：人员工资变动增加及部分基本支出定额标准调整。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,503,824.00元。财政拨款安排支出2,503,824.00元，其中：基本支出2,503,824.00元，与上年对比增加145,553.00元，主要原因分析：人员工资增加及部分基本支出定额标准调整。项目支出0元，与上年对比减少150,208.00元，主要原因分析：财政资金紧张，未安排项目支出资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：

1. 2013101“一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”支出1,614,424.00元，主要用于工资奖金津补贴、车补、办公费、水费、邮电费、维修（护）费、培训费、差旅费、福利费、残疾人保障金等日常支出，反映行政运行支出。

2.2013102“一般公共服务支出（类）—党委办公厅（室）及相关机构事务（款）—一般行政管理事务（项）”支出61,600.00元，主要用于辅助用工人员工作和党建工作经费，反映一般行政管理事务支出。

3.2080501“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—行政单位离退休（项）”支出56,400.00元，主要用于行政单位离退休，反映退休人员支出和日常公用经费等支出。

4.2080505“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出202,000.00元，主要用于在职在编人员基本养老保险缴费，反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.2080506“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出200,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，反映职业年金缴费等支出。

6.2101101“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）”支出104,000.00元，主要用于单位医疗保险，反映在职人员医疗保险缴费支出。

7.2101103“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）”支出69,000.00元，主要用于公务员医疗补助，反映在职人员公务员医疗补助缴费支出。

8.2101199“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）”支出8,400.00元，主要用于行政单位其他医疗保险保险，反映在职人员重特病医疗及工伤保险缴费支出。

9.2210201“住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）”支出188,000.00元，主要用于单位在职在编人员住房公积金，反映住房保障（住房公积金）支出。

五、区对下专项转移支付情况

中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室2026年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室2026年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室2026年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室2026年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室2026年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室2026年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室因公出国（境）费与上年相比无变化的主要原因为：我单位未安排因公出国（境）费，故无此项支出。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室公务接待费与上年相比无变化的主要原因为：无国内公务接待费，故无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室公务用车购置费及运行维护费与上年相比无变化的主要原因为：我单位未安排公务用车购置费及运行维护费，故无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室2026年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室2026年机关运行经费安排220,038.00元，与上年对比增加55,875.00元，上升25.39%，增加的主要原因是：部分基本支出定额标准调整。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室资产总额73,184.06元，其中，流动资产36,633.69元，固定资产36,550.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少10,018.20元，其中流动资产减少2,507.04元，固定资产减少7,511.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件3.中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算公开表