昆明市五华区综合行政执法局局机关2026年预算公开目录

第一部分昆明市五华区综合行政执法局局机关2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市五华区综合行政执法局局机关2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区综合行政执法局局机关2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家及省、市、区有关综合行政执法、城市管理和园林绿化方面的法律法规、规章规定、方针政策、行业标准、行业规范和决策部署。

2.负责拟订有关综合行政执法、城市管理和园林绿化方面工作的政策、规范性文件，经批准后组织实施。

3.负责对全区有关综合行政执法、城市管理和园林绿化行业进行指导、业务培训、协调服务、监督检查、督察督办和考核评比工作。

4.承担相对集中行使城市管理、城市规划管理、住房和城乡建设管理、城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；履行法律、法规、规章规定或者省、市、区赋予的其他领域的行政处罚权。

5.拟订五华区综合行政执法、城市管理综合治理和园林绿化工作的专项整治方案及年度工作计划，并负责组织实施；根据城市建设和经济的发展拟订五华区综合行政执法、城市管理和园林绿化工作的发展战略和中长期规划、年度计划，经批准后组织实施。

6.承担对五华区综合行政执法、城市管理、园林绿化工作进行业务指导和培训、监督检查和考核的相关工作。承担对综合行政执法人员行政不作为、乱作为、不依法行政或处罚不当的行为做出纠正或者查处。承担有关综合行政执法方面的行政复议受理及行政诉讼应诉工作。

7.承担综合行政执法、城市管理及园林绿化工作经费管理，编制综合行政执法、城市管理及园林绿化年度资金计划并组织实施；按照市容环卫、道路、园林绿化、城市公园、市政照明工程建设等维护管理的资金计划，对资金使用实施监督管理。

8.负责辖区环境卫生管理工作，依法对辖区城市环境卫生行业进行监督、检查、考核和指导；参与大中型市容环卫设施建设项目、城市新建及改扩建项目中市容环境配套设施方案的审核和监督。

9.负责辖区内移交管护的道路灯照明设施和城市景观灯饰的设置管理和日常管护工作；负责辖区内移交管护公共区域园林绿化的管理养护工作，负责辖区内城市公园的建设和管理工作，负责办理辖区内新建和改、扩建绿化工程的备案及验收工作，对辖区内园林绿化建设和管护工作进行行业监督和指导。

10.负责辖区内户外广告设施设置的监督管理工作以及户外招牌设施设置备案工作。

11.负责五华区内从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批；负责五华区内工程建设涉及城市绿地、树木审批。负责五华区内改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批。负责五华区内城市建筑垃圾处置核准。负责五华区内临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批。负责五华区内设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批。负责关闭、闲置、拆除五华区内城市环境卫生设施许可。

12.承担行政执法队伍的统一指挥调度、考核评价等工作。

13.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党政办公室（审计科）、政策法规审批科、市容秩序管理科、市政设施管理科、环境卫生管理科、园林绿化管理科、建筑废弃物管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

积极推进“重点片区提升整治、特色风貌街区打造、施工围挡集中整治”等重点工作，按区政府工作部署，督促各相关责任单位积极开展各专项行动，并建立长效机制，推进城市管理精细化发展，大力改善市容市貌环境的有序、良好。

1.全力推进违法违规建筑整治

根据市级出台的方案，制定区级治理工作方案，细化部门职责分工，进行督导检查，切实加强违法建设整治工作的组织领导，把“坚决遏制增量、有序消化存量、消除安全隐患”的目标贯彻到全区临违建筑整治工作中。

2.扩大城市绿地，加强绿化管养

围绕昆明市园林绿化工作任务，以及新增绿地指标，积极推进“一路一景一特色”道路提升改造工作。对辖区主要道路节点处进行提升改造，积极开展提升小游园、道路附属绿地提升建设工作。

3.提高环卫作业质量

严格按照规范及标准开展环卫清扫保洁、垃圾清运等环卫作业质量监督检查工作，持续推进爱国卫生七个专项行动、市容环境卫生专项整治和完善网格化管理机制等工作，进一步推动环境卫生作业质量综合提升。

4.加强监督，推动城管队伍高素质发展

建设一支过硬的执法队伍，真正做到依法、规范、文明执法。以监督机制的落实督促文明、规范执法。完善城市管理执法的监督机制，丰富公众参与执法监督的渠道，畅通网上监督反馈的渠道，对于社会监督所反馈的执法不规范问题建立责任人负面清单，落实到具体的执法负责人和执法人员。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制0人，参照公务员法管理事业人员编制25人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员94人，其中：离休0人，退休94人。

车辆编制10辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入21,429,122.69元，其中：一般公共预算21,317,137.56元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入110,620.75元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,364.38元。

与上年对比减少9,086,679.07元，主要原因分析：项目资金预算安排及单位清欠政府拖欠企业账款经费较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入21,317,137.56元，其中:本年收入21,317,137.56元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,317,137.56元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少9,198,664.20元，主要原因分析：财政项目资金预算安排及单位清欠政府拖欠企业账款经费较上年减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出21,429,122.69元。财政拨款安排支出21,317,137.56元，其中：基本支出19,778,137.56元，与上年对比减少605,689.20元，主要原因分析：2026年基本支出预算定额标准有所调整；项目支出1,539,000.00元，与上年对比减少8,592,975.00元，主要原因分析：单位清欠政府拖欠企业账款经费较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2080501“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出2,594,400.00元，主要用于行政单位离退休，反映行政单位离退休经费等支出。

2.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1,141,499.52元，主要用于机关事业单位基本养老保险，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费等支出。

3.2080506“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出300,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金等支出。

4.2101101“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）- 行政单位医疗（项）”支出563,924.88元，主要用于行政事业单位医疗，反映行政单位基本医疗保险缴费经费等支出。

5.2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）- 公务员医疗补助（项）”支出788,725.00元，主要用于行政事业单位医疗，反映行政单位公务员医疗补助经费等支出。

6.2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）- 其他行政事业单位医疗支出（项）”支出91,649.16元，主要用于行政事业单位医疗，反映其他行政事业单位医疗经费等支出。

7.2120104“城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）- 城管执法（项）”支出14,803,655.00元，主要用于城乡社区管理事务，反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等支出。

8.2210201“住房保障支出（类）- 住房改革支出（款）- 住房公积金（项）”支出1,033,284.00元，主要用于住房改革支出，反映行政单位住房公积金等支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市五华区综合行政执法局局机关2026年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区综合行政执法局局机关2026年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区综合行政执法局局机关2026年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区综合行政执法局局机关2026年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区综合行政执法局局机关2026年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区综合行政执法局局机关2026年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额110,000.00元，其中：政府采购货物预算40,000.00元、政府采购服务预算70,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区综合行政执法局局机关2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70,000.00元，较上年减少4,512.00元，下降6.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区综合行政执法局局机关2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区综合行政执法局局机关因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因是2026年无因公出国（境）计划，故无此项预算。

（二）公务接待费

昆明市五华区综合行政执法局局机关2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区综合行政执法局局机关公务接待费与上年相比无变化，主要原因是2026年无公务接待计划，故无此项预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区综合行政执法局局机关2026年公务用车购置及运行维护费为70,000.00元，较上年减少4,512.00元，下降6.06%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费70,000.00元，较上年减少4,512.00元，下降6.06%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

昆明市五华区综合行政执法局局机关公务用车购置及运行维护费与上年相比减少的原因为：2026年基本支出预算定额标准减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)部门运维经费

做好本部门公用经费保障，支持部门正常履职。在预算期内，为本单位工作人员提供安全、卫生、营养且经济实惠的餐饮服务，保障单位日常工作的顺利开展，提升工作人员满意度。

1.服务保障目标：确保全年为单位职工提供不少于60人的就餐服务，保证每日按时开餐，不因食材短缺、设备故障等原因中断供餐。维持单位工作秩序稳定。

2.质量提升目标：通过定期更换菜单、增加菜品花样等方式，保证每日菜品基本不重复，同时严格把控食材的源头，使食材新鲜度和安全性达标。

3.成本控制目标：把食堂运行控制在预算经费内，从食材采购、水电费、人力成本方面合理分配，高效运用。

（二）执法保障工作经费

1.加强新闻媒体对城管工作的正面宣传，提高城管工作在群众中的形象。昆明日报、云南网、云南网“理通三迆”板块在重要活动、政务信息、民生信息和党建评论相关信息工作中，刊登宣传报道不少于60次。

2.维护执法人员的整体形象，提高执法效率及水平。定期对5辆电瓶巡逻车及10辆执法用电动车进行日常维护，确保日常维护车辆验收合格，满足日常办工及执法需要.

3.做好本部门公用经费保障，支持部门正常履职。为更好的管理场地，需要采购物业管理服务，做好日常保洁服务、公共安全和秩序维护服务、工程维修服务。

4.加强对信访问题的处理，及时化解信访问题，维护社会稳定。一是及时处理信访案件；二是不发生10人以上集体信访事件。

5.为进一步提高城市管理水平，通过购买法律顾问服务，加强对区属各部门法律顾问的管理，推进依法行政、建设法治政府单位。

6.完成昆明市五华区建筑垃圾管理综合信息服务平台进一步规范全市建筑垃圾管理工作。

7.根据工作需要及任务安排，完成印制文书、资料汇编、成果展板等印刷物品印刷不少于100份。

8.有效改善市容市貌，持续改善人居环境。一是对城市市容市貌进行监督管理；二是完成全辖区共享单车停放秩序整理、规范工作；三是对户外广告、店招店牌、小广告进行整治拆除。

9.有效提升城市形象和管理水平，保障执法日常运转，及时对1个办公楼和1个执勤点进行维护。

10.切实加强城市古树名木的保护管理工作，确保完成64株已建档古树维护的及时性。

11.维护社会和谐稳定，对重大节庆日开展不少于3次重要整治，确保整治的及时性。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区综合行政执法局局机关2026年机关运行经费安排1,503,640.00元，与上年对比减少54,812.00元，主要原因分析为2026年实行厉行节约以及基本支出定额标准减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区综合行政执法局局机关2026年委托业务费安排1,615,985.13元，与上年对比减少6,025,930.04元，主要原因分析：我单位2026年预算项目资金较上年减少及我单位实行厉行节约。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市五华区综合行政执法局局机关资产总额362,403,564.59元，其中，流动资产1,571,991.04元，固定资产415,660.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程322,028,235.35元，无形资产13,999.88元，其他资产38,373,678.31元。与上年相比，本年资产总额增加19,197,387.68元，其中固定资产减少108,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值108,000.00元；实现资产处置收入2,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件3：昆明市五华区综合行政执法局公开样表