昆明市五华区综合行政执法局2026年预算公开目录

第一部分昆明市五华区综合行政执法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市五华区综合行政执法局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区综合行政执法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家及省、市、区有关综合行政执法、城市管理和园林绿化方面的法律法规、规章规定、方针政策、行业标准、行业规范和决策部署。

2.负责拟订有关综合行政执法、城市管理和园林绿化方面工作的政策、规范性文件，经批准后组织实施。

3.负责对全区有关综合行政执法、城市管理和园林绿化行业进行指导、业务培训、协调服务、监督检查、督察督办和考核评比工作。

4.承担相对集中行使城市管理、城市规划管理、住房和城乡建设管理、城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；履行法律、法规、规章规定或者省、市、区赋予的其他领域的行政处罚权。

5.拟订五华区综合行政执法、城市管理综合治理和园林绿化工作的专项整治方案及年度工作计划，并负责组织实施；根据城市建设和经济的发展拟订五华区综合行政执法、城市管理和园林绿化工作的发展战略和中长期规划、年度计划，经批准后组织实施。

6.承担对五华区综合行政执法、城市管理、园林绿化工作进行业务指导和培训、监督检查和考核的相关工作。承担对综合行政执法人员行政不作为、乱作为、不依法行政或处罚不当的行为做出纠正或者查处。承担有关综合行政执法方面的行政复议受理及行政诉讼应诉工作。

7.承担综合行政执法、城市管理及园林绿化工作经费管理，编制综合行政执法、城市管理及园林绿化年度资金计划并组织实施；按照市容环卫、道路、园林绿化、城市公园、市政照明工程建设等维护管理的资金计划，对资金使用实施监督管理。

8.负责辖区环境卫生管理工作，依法对辖区城市环境卫生行业进行监督、检查、考核和指导；参与大中型市容环卫设施建设项目、城市新建及改扩建项目中市容环境配套设施方案的审核和监督。

9.负责辖区内移交管护的道路灯照明设施和城市景观灯饰的设置管理和日常管护工作；负责辖区内移交管护公共区域园林绿化的管理养护工作，负责辖区内城市公园的建设和管理工作，负责办理辖区内新建和改、扩建绿化工程的备案及验收工作，对辖区内园林绿化建设和管护工作进行行业监督和指导。

10.负责辖区内户外广告设施设置的监督管理工作以及户外招牌设施设置备案工作。

11.负责五华区内从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批；负责五华区内工程建设涉及城市绿地、树木审批。负责五华区内改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批。负责五华区内城市建筑垃圾处置核准。负责五华区内临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批。负责五华区内设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批。负责关闭、闲置、拆除五华区内城市环境卫生设施许可。

12.承担行政执法队伍的统一指挥调度、考核评价等工作。

13.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党政办公室（审计科）、政策法规审批科、市容秩序管理科、市政设施管理科、环境卫生管理科、园林绿化管理科、建筑废弃物管理科。

所属单位6个，分别是：

1.昆明市五华区综合行政执法局局机关

2.昆明市五华区绿化处

3.昆明市五华区环境卫生管理处

4.昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场

5.昆明市翠湖公园

6.昆明市郊野公园

（三）重点工作概述

积极推进“重点片区提升整治、特色风貌街区打造、施工围挡集中整治”等重点工作，按区政府工作部署，督促各相关责任单位积极开展各专项行动，并建立长效机制，推进城市管理精细化发展，大力改善市容市貌环境的有序、良好。

1.全力推进违法违规建筑整治

根据市级出台的方案，制定区级治理工作方案，细化部门职责分工，进行督导检查，切实加强违法建设整治工作的组织领导，把“坚决遏制增量、有序消化存量、消除安全隐患”的目标贯彻到全区临违建筑整治工作中。

2.扩大城市绿地，加强绿化管养

围绕昆明市园林绿化工作任务，以及新增绿地指标，积极推进“一路一景一特色”道路提升改造工作。对辖区主要道路节点处进行提升改造，积极开展提升小游园、道路附属绿地提升建设工作。

3.提高环卫作业质量

严格按照规范及标准开展环卫清扫保洁、垃圾清运等环卫作业质量监督检查工作，持续推进爱国卫生七个专项行动、市容环境卫生专项整治和完善网格化管理机制等工作，进一步推动环境卫生作业质量综合提升。

4.加强监督，推动城管队伍高素质发展

建设一支过硬的执法队伍，真正做到依法、规范、文明执法。以监督机制的落实督促文明、规范执法。完善城市管理执法的监督机制，丰富公众参与执法监督的渠道，畅通网上监督反馈的渠道，对于社会监督所反馈的执法不规范问题建立责任人负面清单，落实到具体的执法负责人和执法人员。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位3个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制412人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制367人，参照公务员法管理事业人员编制25人。在职实有284人，其中：财政全额保障92人，财政差额补助192人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员761人，其中：离休2人，退休759人。

车辆编制33辆，实有车辆28辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入262,158,403.96元，其中：一般公共预算238,879,368.83元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入17,600,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入110,620.75元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入5,568,414.38元。

与上年对比增加262,158,403.96元，主要原因分析：2026年因单位机构改革我单位才有的汇总预算公开。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入238,879,368.83元，其中:本年收入238,879,368.83元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款238,879,368.83元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加238,879,368.83元，主要原因分析:2026年因单位机构改革我单位才有的汇总预算公开。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出262,158,403.96元。财政拨款安排支出238,879,368.83元，其中：基本支出81,138,739.80元，与上年对比增加81,138,739.80元，主要原因分析:2026年因单位机构改革我单位才有的汇总预算公开；项目支出157,740,629.03元，与上年对比增加157,740,629.03元，主要原因分析:2026年因单位机构改革我单位才有的汇总预算公开。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2080501“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出2,622,600.00元，主要用于行政单位离退休，反映行政单位离退休经费等支出。

2.2080502“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出15,205,800.00元，主要用于事业单位离退休，反映行政单位离退休经费等支出。

3.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出4,605,250.40元，主要用于机关事业单位基本养老保险，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费等支出。

4.2080506“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出1,292,354.00元，主要用于机关事业单位职业年金，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金等支出。

5.2101101“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）- 行政单位医疗（项）”支出563,924.88元，主要用于行政事业单位医疗，反映行政单位基本医疗保险缴费经费等支出。

6.2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）- 事业单位医疗（项）”支出3,551,667.52元，主要用于行政事业单位医疗，反映行政单位基本医疗保险缴费经费等支出。

7.2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）- 公务员医疗补助（项）”支出1,687,769.12元，主要用于行政事业单位医疗，反映行政单位公务员医疗补助经费等支出。

8.2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）- 其他行政事业单位医疗支出（项）”支出248,087.24元，主要用于行政事业单位医疗，反映其他行政事业单位医疗经费等支出。

9.2120104“城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）- 城管执法（项）”支出14,803,655.00元，主要用于城乡社区管理事务，反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等支出。

10.2120501“城乡社区支出（类）-城乡社区环境卫生（款）- 城乡社区环境卫生（项）”支出189,935,864.67元，主要用于城乡社区管理事务，反映加强城市市容和环境卫生管理等支出。

11.2210201“住房保障支出（类）- 住房改革支出（款）- 住房公积金（项）”支出4,362,396.00元，主要用于住房改革支出，反映行政单位住房公积金等支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市五华区综合行政执法局2026年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区综合行政执法局2026年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区综合行政执法局2026年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区综合行政执法局2026年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区综合行政执法局2026年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区综合行政执法局2026年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额18,005,598.00元，其中：政府采购货物预算59,200.00元、政府采购服务预算17,946,398.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区综合行政执法局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计420,000.00元，较上年增加420,000.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区综合行政执法局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区综合行政执法局因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因是2026年无因公出国（境）计划，故无此项预算。

（二）公务接待费

昆明市五华区综合行政执法局2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区综合行政执法局公务接待费与上年相比无变化，主要原因是2026年无公务接待计划，故无此项预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区综合行政执法局2026年公务用车购置及运行维护费为420,000.00元，较上年增加420,000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费420,000.00元，较上年增加420,000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为28辆。

昆明市五华区综合行政执法局公务用车购置及运行维护费与上年相比增加的主要原因为：2026年因单位机构改革我单位才有的汇总预算公开。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）执法保障工作经费

1.加强新闻媒体对城管工作的正面宣传，提高城管工作在群众中的形象。昆明日报、云南网、云南网“理通三迆”板块在重要活动、政务信息、民生信息和党建评论相关信息工作中，刊登宣传报道不少于60次。

2.维护执法人员的整体形象，提高执法效率及水平。定期对5辆电瓶巡逻车及10辆执法用电动车进行日常维护，确保日常维护车辆验收合格，满足日常办工及执法需要.

3.做好本部门公用经费保障，支持部门正常履职。为更好的管理场地，需要采购物业管理服务，做好日常保洁服务、公共安全和秩序维护服务、工程维修服务。

4.加强对信访问题的处理，及时化解信访问题，维护社会稳定。一是及时处理信访案件；二是不发生10人以上集体信访事件。

5.为进一步提高城市管理水平，通过购买法律顾问服务，加强对区属各部门法律顾问的管理，推进依法行政、建设法治政府单位。

6.完成昆明市五华区建筑垃圾管理综合信息服务平台进一步规范全市建筑垃圾管理工作。

7.根据工作需要及任务安排，完成印制文书、资料汇编、成果展板等印刷物品印刷不少于100份。

8.有效改善市容市貌，持续改善人居环境。一是对城市市容市貌进行监督管理；二是完成全辖区共享单车停放秩序整理、规范工作；三是对户外广告、店招店牌、小广告进行整治拆除。

9.有效提升城市形象和管理水平，保障执法日常运转，及时对1个办公楼和1个执勤点进行维护。

10.切实加强城市古树名木的保护管理工作，确保完成64株已建档古树维护的及时性。

11.维护社会和谐稳定，对重大节庆日开展不少于3次重要整治，确保整治的及时性。

（二）翠湖公园事业专项经费

1.按照相关规定，安排除财政资金承担外的基本支出，确保在职人员控制率，确保在职在编人员权益，为昆明市翠湖公园机构运转提供有力保障。

2.以党建引领，拟开展不少于12次的主题党日活动，推进主题教育常态化；完善学习制度，巩固主题教育成果；做好“互联网＋党建”工作，强化数据运用，用好各类平台载体，不断提升政治站位和理论素养。

3.拟开展不少于12次公园内的安全隐患排查，杜绝、减少安全生产事故的发生，确保零风险零事故。

4.完成公园重点花卉的栽种工作，拟完成不少于3次重点花卉更换，提升绿化景观效果。

5.常态化开展爱国卫生“七个专项行动”、创建文明城市和创建园林城市相关工作，确保园内保洁和专项消毒工作及时性，确保日常对2座公厕的维修维护，进一步提升公园的环境卫生质量。

6.确保园内基础工程建设的验收合格率达到100%和维护改造的及时性，确保园区灯光、水电优化覆盖率达到95%以上，进一步优化园内基础设施建设。

7.为提升翠湖文化知名度，凸显翠湖文化内涵，公园拟开展不少于2次文化活动，有效丰富群众文化生活，让他们得到娱乐休闲和文化艺术的双重熏陶。

8.拟完成元旦和春节、五一节、中秋节、国庆节等4次氛围营造工作，举办第十四届郁金香花展、举办第十四届荷花展，进一步提升园内景观，更好的提供游园环境，让社会群众及公园游客满意度高达90%,保障社会持续健康发展。

9.加强宣传工作，充分利用现有微信公众号、网站，并增加抖音账号开展多方面公园正面宣传，拟完成宣传工作的90%。          

（三）五华区环卫一体化工作经费

1.完成道路清扫保洁面积指标值9127314.78平方米、垃圾收集清运量指标值336000吨、管理维护和更新垃圾中转站及配套设备指标23座、管理维护和更新公共厕所运营130座、绿化带保洁面积指标值 1642679.08平方米、入湖河道保洁面积指标值1167485.56平方米。

2.达到道路清扫保洁、垃圾清运、公厕中转站管理维护、绿化带保洁、入湖河道保洁质量指标率90%及以上；100%完成道路清扫、垃圾清运检查总体及时率、应急工作及无主建筑垃圾清运总体及时率； 完成预算执行率达成100% ；就业率目标达到100%。

3.提升环卫工作运行效率和服务质量、提升昆明主城区环卫品质形象，达到效果良好；提升昆明市五华区市容环境，达到效果良好。

4.完成环卫一体化长效管理机制创新指标，达到效果良好,社会公众满意度方面达到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区综合行政执法局2026年机关运行经费安排5,409,734.00元，与上年对比增加5,409,734.00元，主要原因分析为2026年我单位机构改革2026年新增汇总预算公开导致较上年增加5,409,734.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区综合行政执法局2026年委托业务费安排158,487,404.16元，与上年对比增加158,487,404.16元，主要原因分析：2026年我单位机构改革2026年新增汇总预算公开导致较上年增加158,487,404.16元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市五华区综合行政执法局资产总额504,253,271.25元，其中，流动资产8,311,044.88元，固定资产37,355,359.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程364,000,269.09元，无形资产732,076.55元，其他资产93,854,521.50元。与上年相比，本年资产总额增加504,253,271.25元，其中固定资产增加37,355,359.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件3：昆明市五华区综合行政执法局汇总 2026年预算公开样表

附件4.部门预算重点领域财政项目文本公开